Handlingar, samlade

(1)

Besöksadress Stagneliusgatan 14B | Postadress Box 865, 391 28 Kalmar | Telefon 0480-45 15 00 | E-post gymnasieforbundet@gyf.se | www.gyf.se

Kallelse/föredragningslista

Tid Torsdagen den 30 april 2020, klockan 09.00 OBS! Uppkoppling kl 08.30

Plats

Mötet sker på distans. Endast ordförande och tjänstepersoner är på plats på förbundskansliet, sammanträdesrum Borgen.

Enligt uppdrag Ingegerd Andersson Förbundssekreterare

Föredragningslista

1. Mötets öppnande 2. Val av justerare

3. Godkännande av dagordning

Information om coronaviruset, Covid-19

4. Coronaviruset – Riskbedömning och sårbarhetsanalys

Föredragande: Förbundsdirektör Joachim Håkansson och HR-specialist Ida Söderman Halilkanovic’ (20 min)

Beslutsärenden

5. Utbildningsorganisation inför slutlig antagning läsåret 2020/2021

Föredragande: Verksamhetsområdeschef Stefan Regebro, controller Lisa Holm och controller Caroline Johansson (20 min)

6. Fastställande av inackorderingstillägg läsåret 2020/2021 Ingen föredragning inför beslut

7. Yttrande till Skolinspektionen – CIS:s i Kalmars ansökan om utökning av befintlig fristående gymnasieskola med ekonomiprogrammet, inriktning juridik samt samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap

Föredragande: Ekonomichef Carina Cerafiani (15 min) 8. Anmälningsärenden

9. Anmälan av delegationsbeslut Informationsärenden

10. Budgetprognos efter tre månader

Föredragande: Ekonomichef Carina Cerafiani (10 min)

11. Ny inriktning på VVS-programmet läsåret 2021/2022, ventilation lärling Föredragande: Rektor Kristofer Bengtsson (15 min)

Förbundssekreterare 0480-45 15 00

ingegerd.andersson@gyf.se

(2)

Kalmarsunds gymnasieförbund Datum

2020-04-16

12. Ekonomiprogram på Jenny Nyströmsskolan 2021/2022

Föredragande: Verksamhetsområdeschef Stefan Regebro (15 min) 13. Trygghet och säkerhet – pågående åtgärder i skalskyddet

Föredragande: Planeringschef Ann-Charlotte Anderberg (15 min) 14. Information från förbundsdirektören (5 min)

(3)

Utbildningsorganisation inför slutlig antagning läsåret 2020/2021

Bakgrund

Förbundskontoret har utarbetat ett förslag, upprättat 2020-04-17, efter analys av årets ansökningar samt efter samråd med verksamhetsområdeschef och rektorerna för att i största möjliga mån tillgodose sökandes förstahandsval samt uppnå en verksamhet med hög kvalitet och kostnadseffektivitet.

Ekonomiska konsekvenser Jenny Nyströmsskolan

Det totala antalet förstahandssökande är på ungefär samma volym som föregående år.

Däremot så visar nuvarande elevprognos att det finns ett utrymme för ytterligare 46 utbildningsplatser till skolans nationella program i förhållande till det beräknade elevantalet. Med undantag för hotell- och turismprogrammet föreslås att nuvarande organisation kvarstår. Hotell- och turimsprogrammet har i takt med minskat elevantal genomfört en rad kostymanpassningar. Med endast fyra behöriga förstahandssökande i år blir den ekonomiska prognosen försämrad på såväl kort som lång sikt. Därför föreslås att ingen antagning sker till programmet i år.

Lars Kaggskolan

Antalet förstahandssökande till skolan ökar och visar härmed på en fortsatt positiv trend.

Inför årets antagning justerades antalet platser på teknikprogrammet från 128 till 160.

Trots något fler sökande till programmet i år möter en organisation med 128 platser bättre den nuvarande sökbilden. Därför föreslås en justering ner till 128 platser. För övriga program föreslås inga förändringar i antalet utbildningsplatser.

Stagneliusskolan

Baserat på sökbilden inför antagning läsår 2020/2021 föreslås en organisation om 160 platser på ekonomiprogrammet, dvs en minskning med en klass utifrån den preliminära organisationen. Trots att den aktuella sökbilden inte fullt ut fyller de återstående fem klasserna så blir det kalkylerade utfallet på längre sikt positivt. Förslaget för

samhällsvetenskapsprogrammet innebär en utökning av en klass (32 platser) avseende inriktning beteendevetenskap profil; idrott och ledarskap. Förslaget genererar på lång sikt ett överskott om 2,5 mkr för hela samhällsprogrammet (inklusive profilerna). Även att kvarstå vid planerad organisation skulle innebära ett överskott, dock reducerat, på lång sikt (1,9 mkr). Att bibehålla planerad organisation skulle även innebära att 23 sökanden behöver hänvisas till val med lägre valrang.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan har ingen platsorganisation men väl ett programutbud.

Undervisningen samordnas inom respektive program för alla fyra årskurserna.

Organisationen är för närvarande fyra nationella program och ett individuellt program. I Verksamhetsområdeschef

0480-45 15 20 stefan.regebro@gyf.se

(4)

Kalmarsunds gymnasieförbund Datum Ärendebeteckning 2020-04-20 GYF 2019/0490-10.15

Besöksadress Stagneliusgatan 33 | Postadress Box 865, 391 28 Kalmar | Telefon 0480-45 15 00 | E-post gymnasieforbundet@gyf.se | www.gyf.se

år är det totalt 36 sökande, varav 19 till det individuella programmet. Inför årets antagning föreslås ingen förändring i programutbudet.

Förslag till beslut

Direktionen fastställer utbildningsorganisation för läsåret 2020/2021 enligt upprättat förslag samt ger förbundsdirektören möjlighet att göra smärre justeringar i

organisationen i anslutning till den slutliga antagningen.

Beslutsexpediering

Rektorer i Kalmarsunds gymnasieförbund

Studie- och yrkesvägledare inom förbundets medlemskommuner Antagningskanslierna inom samverkansområdet

FÖR KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND

Joachim Håkansson Stefan Regebro

Förbundsdirektör Verksamhetsområdeschef

(5)

Utbildningsorganisation inför slutlig antagning till läsåret 2020/2021

Nationella program

Kod Program Platser

BA-LK Bygg- och anläggningsprogrammet: HUS, MAL, PLA 60

BF-JN Barn- och fritidsprogrammet: FRI, PED, SOC 64

EE-LK El- och energiprogrammet: AUT, DAT, ENE, ELT 64

EK-ST Ekonomiprogrammet: EKO, JUR 160

ESBIL-JN Estetiska programmet, bild och formgivning 16

ESDAN-JN Estetiska programmet, dans 16

ESEST-JN Estetiska programmet, estetik och media 32

ESMUS-JN Estetiska programmet, musik 16

ESTEA-JN Estetiska programmet, teater 16

FT-LK Fordons- och transportprogrammet: PER 24

HA-ST Handels och administrationsprogrammet: HAHAN 32

HAHANA-ST Handels och administrationsprogrammet: HAHAN profil AST 3 HTHOT0L-JN Hotell- och turismprogrammet: HOT, lärlingsförlagt 0

HVFRI-LK Hantverksprogrammet, frisör 16

HVSTY-LK Hantverksprogrammet, hår och makeupstylist 16

NA-JN Naturvetenskapsprogrammet: NAT, NAS 32

NA-LK Naturvetenskapsprogrammet: NAT, NAS 96

RL-JN Restaurang- och livsmedelsprogrammet: BAG, KOK 32

SA-ST Samhällsvetenskapsprogrammet: BET, MED, SAM 160

SABETL-ST Samhällsvetenskapsprogrammet: BET profil ledarskap och idrott 64 SABETR-ST Samhällsvetenskapsprogrammet: BET profil räddning och säkerhet 32

SAMEDA-ST Samhällsvetenskapsprogrammet: MED profil AST 3

TE-LK Teknikprogrammet: DES, INF, PRO, SAM, TEK 128

VF-LK VVS- och fastighetsprogrammet: VVS 13

VO-JN Vård- och omsorgsprogrammet 32

Verksamhetsområdeschef 0480-45 15 20

stefan.regebro@gyf.se

(6)

Introduktionsprogram

Kod Program Platser

IMA Introduktionsprogram individuellt alternativ Efter behov

IMVBF-JN IMV, mot Barn- och fritidsprogrammet 4

IMVESBIL-JN IMV, mot Estetiska programmet, inriktning Bild 2 IMVESDAN-JN IMV, mot Estetiska programmet, inriktning Dans 1 IMVESEST-JN IMV, mot Estetiska programmet, inriktning Estetik och media 1 IMVESMUS-JN IMV, mot Estetiska programmet, inriktning Musik 1 IMVESTEA-JN IMV, mot Estetiska programmet, inriktning Teater 1

IMVHT-JN IMV, mot Hotell- och turismprogrammet 1

IMVNA-JN IMV, mot naturvetenskapsprogrammet 2

IMVRL-JN IMV, mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet 4

IMVVO-JN IMV, mot Vård- och omsorgsprogrammet 2

IMS-JN Introduktionsprogram, språkintroduktion Efter behov

IMVBA-LK IMV, mot Bygg- och anläggningsprogrammet 2

IMVEE-LK IMV, mot El- och energiprogrammet 2

IMVFT-LK IMV, mot Fordons- och transportprogrammet 2

IMVHVFRI-LK IMV, mot Hantverksprogrammet, frisör 1

IMVHVSTY-LK IMV, mot Hantverksprogrammet, hår- och makeupstylist 1

IMVNA-LK IMV, mot Naturvetenskapsprogrammet 3

IMVTE-LK IMV, mot Teknikprogrammet 4

IMVVF-LK IMV, mot VVS- och fastighetsprogrammet 2

IMS-LK Introduktionsprogram, språkintroduktion Efter behov

IMVSA-ST IMV, mot Samhällsvetenskapsprogrammet 5

IMVSABETL-ST IMV, mot Samhällsvetenskapsprogrammet-Idrott och ledarskap 1 IMVSABETR-ST IMV, mot Samhällsvetenskapsprogrammet-Räddning och säkerhet 1

IMVEK-ST IMV, mot Ekonomiprogrammet 5

IMVHA-ST IMV, mot Handels- och administrationsprogrammet 2

IMAA-ST Individuellt alternativ, profil AST 12

Yrkesintroduktion med inriktning mot:

IMYVO-LK Vård- och omsorgsprogrammet 8

IMYBF-LK Barn- och fritidsprogrammet 4

IMYFT-LK Fordons- och transportprogrammet 8

IMYBA-LK Bygg- och anläggningsprogrammet 4

(7)

IMYHA-LK Handels och administrationsprogrammet 4 Övrigt önskemål, prövas utifrån tillgång på praktikplats Efter

tillgång

Antagning till introduktionsprogram programinriktat val (IMV) sker i mån av plats till det nationella programmet, när behöriga sökande har antagits.

Antagningshandläggare kan efter samråd med programrektor för aktuellt program besluta att utöka antalet IMV-platser. Under reservantagningen kan antagningshandläggaren i samråd med rektor besluta om att inrätta IMV -platser på ytterligare program än ovanstående.

Gymnasiesärskolan

Kod Program

AHADM-GS Administration, handel och varuhantering FAFAS-GS Fastighet, anläggning och byggnation HRHOT-GS Hotell, restaurang och bageri

SNSAM-GS Samhälle, natur och språk

Individuella program:

IAIND-GS Individuellt program

Antagning till gymnasiesärskolan sker efter särskild prövning om mottagande gällande behörighet till aktuell utbildning.

Antal platser på de erbjudna utbildningarna ska så långt det är möjligt anpassas efter antalet behöriga sökande.

(8)

BILAGA

Jenny Nyströmsskolan, konsekvensanalys inför slutlig antagning läsåret 2020/2021

Sammanfattning

Utifrån sökbilden inför antagning läsår 2020/2021 föreslås att samtliga program med undantag för hotell- och turismprogrammet bibehåller nuvarande organisation. Till hotell- och turismprogrammet föreslås att ingen antagning görs pga. få sökande. Sökbilden för programmet har sjunkit de senaste åren vilket även ligger i linje med den nationella sökbilden till programmet. Trots att programmets ekonomiska utfall är i samma nivå med det estetiska programmet utgör kostnaden per elev en betydande skillnad. Underskottet per elev på hotell- och turismprogrammet är ca 45 300 kr per elev medan det är ca 3 300 kr per elev på det estetiska programmet. Skolans ekonomi påverkas av det totala

elevunderlaget. Eftersom det estetiska programmet har ca 219 fler elever så skulle motsvarande åtgärd för det estetiska programmet medföra större underskott för hela skolan än att kvarstå med nuvarande organisation.

Sammantaget visar dessvärre det totala antalet förstahandssökande och därigenom elevprognosen till hösten utgöra en differens med 46 färre elever mot vad organisationen ger utrymme för. Ur ett ekonomiskt perspektiv innebär detta en försämring redan i år men framför allt på tre års sikt om sökbilden skulle vara densamma kommande år.

En ytterligare aspekt som kan komma att påverka skolans antagningssiffror till hösten är oron som corona (Covid-19) skapar. Skolan har relativt hög andel elever från andra kommuner och om det visar sig att elever i samband med viruset blir mindre benägna att välja skola på annan ort än sin hemort kommer detta ge betydande påverkan på skolans antagningssiffror.

Skolan har genomfört kraftfulla besparingsåtgärder vilket också speglas i ett förbättrat utgångsläge 2020 jämförelse med 2019. 2019 gick skolan in med ett sparbeting på närmare 10 mkr och inför budgetåret 2020 närmare 2 mkr.

Analysförutsättningar

Nedanstående analyser förutsätter att fördelningarna som sker av fastigheter (ej hyra vilken fördelas baserat på ytor), administration mm fördelas som i dag d.v.s. per elev.

Ökar ett program sin andel elever så ökar även andelen fasta kostnader. Tjänsterna är beräknade per klass. En extra eller en mindre klass ger alltså en förändring vad gäller antal tjänster som belastar respektive program. Meritvärdesbugdet förväntas i samma nivå som årets.

Datum 2020-04-16

Ärendebeteckning GYF 2019/0490-10.15

Handläggare Lisa Holm Controller 0480-45 15 25 lisa.holm@gyf.se

(9)

Det ekonomiska perspektivet, vilket presenteras i anslutning till respektive program, baseras på att även övriga program inom skolan förändras enligt nuvarande sökbild och de förslag analysen ger. Det baseras på nuvarande års elevpeng. Ekonomiskt perspektiv på 3 år visar vad nuvarande elevprognos baserad på de preliminära söksiffrorna i samtliga årskurser skulle ge för ekonomiskt utfall.

Barn- och fritidsprogrammet

Organisation: Förslag oförändrad, 64

*Ekonomiskt perspektiv 1 år; överskott (0,7 mkr)

*Ekonomiskt perspektiv 3 år; överskott (0,4 mkr) Förutsättning

Antalet förstahandssökande är i år 59 varav 26 är behöriga. Ytterligare 20 antas bli behöriga till den slutliga antagningen. Tidigare år visar även en relativt stor tillströmning av elever under omvalsperioden. Sammantaget bygger analysen på 52 elever.

Analys

Det är totalt fyra fler förstahandssökande i år jämförelse med föregående år. Andelen behöriga är dock något lägre. Med 52 elever antagna till hösten skulle programmet generera ett överskott på både kort och lång sikt. Enbart sett ur ett programperspektiv skulle eleverunderlaget härmed vara tillräckligt. För skolan som totalt sett fortfarande belastas med sparbeting innebär det försämrade ekonomiska förutsättningar.

En förväntad elevökning totalt sett utifrån ökade elevkullar framöver kan dock komma att påverka det ekonomiska utfallet positivt för såväl programmet, skolan och förbundet.

Programmet är dessutom det enda yrkesprogrammet på Jenny Nyströmsskolan som erbjuder möjligheten att söka nationell idrottsutbildning (NIU) vilket kan ge en positiv verkan på programmets attraktivitet.

Estetiska programmet

Organisation: förslag oförändrad, 96 (varav 16 bild, 16 dans, 16 teater, 16 musik, 32 estetik och media)

*Ekonomiskt perspektiv 1 år; underskott (-1,3 mkr)

*Ekonomiskt perspektiv 3 år; underskott (-1,1 mkr) Förutsättning

I de preliminära söksiffrorna inför antagning 2020/2021 är det totalt 85

förstahandssökande och 71 av dessa är i dagsläget behöriga. Utifrån nuvarande sökbild och antal platser landar prognosen på sammantaget 82 elever.

(10)

Analys

Programmet har totalt fyra färre förstahandssökande i år jämförelse med året innan.

Teater har nio färre sökande, dans två och estetik och media fyra. Medan bild ökar med tio och musik med ytterligare två förstahandssökande. Med tre klasser handlar det om ett genomsnittligt elevantal om drygt 27 elever per klass. Det är inriktningskurserna som blir kostsamma och med nuvarande grupper i åk 2 och 3 frigörs inget extra utrymme för samläsningar inom inriktningarna. Skulle elevantalet per inriktning dock vara exakt samma kommande två år lämnas utrymme för annat upplägg och då möjlighet att förbättra det ekonomiska utfallet på tre års sikt.

Programmet har brottats med stora underskott men fick under 2019 genomslag från besparingar gjorda såväl inom programmet som inom skolan. Vid ingången av 2019 hade programmet ett sparbeting med drygt 3,8 mkr och landade tillslut på minus knappt 2,6 mkr. Vid ingången av 2020 var sparbetinget ca 1,1 mkr. Dessvärre visar nu

elevprognosen till hösten innebära 13 färre elever vilket såklart påverkar det ekonomiska utfallet såväl i år som kommande år med samma elevantal.

Hotell- och turismprogrammet Organisation: Förslag förändrad, 0

*Ekonomiskt perspektiv 3 år; --- Förutsättning

De preliminära söksiffrorna inför antagning 2020/2021 uppgår till 4 behöriga samt 9 obehöriga förstahandssökanden.

Analys

Sökkurvan till programmet fortsätter i nedåtgående riktning. Detta följer samma trend som för övriga i riket. På grund av det fallande elevunderlaget och den ekonomiska situationen programmet redan befinner sig i föreslås att ingen ny antagning av elever sker till hösten. På grund av det minskade elevunderlaget som blir väldigt

kostnadsdrivande så blir det en naturlig konsekvens att programmet trots stora besparingar ändå fortsätter att försämra det ekonomiska utfallet. Om nuvarande organisation kvarstår visar ett treårs perspektiv en försämring med ytterligare 0,5 mkr och landar då med ett underskott på -1,7 mkr.

Naturvetenskapsprogrammet Organisation: Förslag oförändrad, 32

(11)

Förutsättning

De preliminära söksiffrorna inför antagning 2020/2021 uppgår till totalt 30 förstahandssökande varav 17 är behöriga.

Analys

Antalet förstahandssökande minskar något i år jämförelse med föregående år vilket ger en direkt påverkan på det ekonomiska utfallet. I analysen är utgångspunkten att

elevantalet landar på 26 elever. Här finns det dock marginella förändringar som skulle ge betydande förbättrat resultat. Skulle elevantalet istället vara 31 elever per klass och årskurs skulle programmet bära sina kostnader, vilket då är detsamma som att mariginalen till en budget i balans är fem elever fler per klass. I takt med att det totala elevunderlaget antas öka kommande år, utifrån den demografiska utvecklingen, kan förutsättningarna för viss elevtillströmning till programmet antas vara rimlig.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet Organisation: Förslag oförändrad, 32

*Ekonomiskt perspektiv 3 år; budget i balans (0 mkr) Förutsättning

De preliminära söksiffrorna inför antagning 2020/2021 uppgår till 29 behöriga och 9 obehöriga förstahandssökanden. Utgångspunkten i analysen bygger på att programmet fyller sina 32 platser.

Analys

Totalt är det samma antal förstahandssökande i år som föregående år men andelen behöriga är större. I år är 29 redan behöriga och sannolikheten att ytterligare tre blir behöriga under våren är stor.

Programmet har under flera år brottats med underskott med fallande elvantal som främsta orsak för detta. Nu kvarstår åtminstone elevantalet och bryter då den tidigare fallande elevkurvan. Programmet gick in med ett sparbeting på ca 1,1 mkr i år men prognostiseras få ett bättre utfall pga. ökat elevantal. Ett led i besparingsåtgärder var att inriktningen kök och servering blev lärlingsförlagd i och med åk 2. Nuvarande åk 1 som går den inriktningen kommer därmed till hösten få lärlingsförlagd utbildning.

Sammantaget skulle 32 elever per årskurs med nuvarande förutsättningar innebära en budget i balans sett på tre år.

Vård- och livsmedelsprogrammet Organisation: Förslag oförändrad, 32

(12)

De preliminära söksiffrorna inför antagning 2020/2021 uppgår till 10 behöriga samt 17 obehöriga förstahandssökanden. Mot bakgrund till tidigare års elevtillströmning vid den slutliga antagningen baseras analysen på totalt 26 elever till kommande åk 1.

Analys

Programmet forsätter för andra året i rad minska i antalet förstahandssökande. Med enbart 10 behöriga förstahandssökande är utmaningen att fylla antalet platser i

dagsläget ganska stor. Däremot visar tidigare år tydligt att programmet får en relativt stor tillströmning av elever till den slutliga antagningen. Av de elever som idag är inne på ett introduktionsprogram har elva valt VO i första hand. Förra året var antalet

förstahandssökande 33 varav 13 var behöriga och i år är det då totalt 27 varav 10 är behöriga. Vid den slutliga antagningen i höstas blev 32 antagna. Samtidigt har det sedan dess varit en del avhopp vilket försämrar programmets ekonomiska utfall. För att

programmet ska ha en budget i balans krävs, med nuvarande förutsättningar, 27 elever per klass och årskurs. Detta innebär att mariginalen för det prognostiserade

elevunderlaget ändå kan anses god ur ett ekonomiskt perspektiv. Arbetsmarknaden är fortsatt god för de som väljer programmet vilket förhoppningsvis även kan verka positivt för kommande söktryck.

(13)

Lars Kaggskolan, konsekvensanalys inför slutlig antagning läsåret 2020/2021

Sammanfattning

Baserat på sökbilden inför antagning läsår 2020/2021 ökar antalet förstahandssökande till skolans nationella program även i år. I jämförelse med föregående år handlar det om ytterligare 14 elever (ökning eller samma för samtliga program med undantag för HV som har 22 färre sökande i år). I takt med det ökade elevunderlaget har även de

ekonomiska förutsättningarna förbättrats och resulterade 2019 i att vända ett sparbeting till överskott. Det speglas vidare i årets ekonomiska prognos där samtliga nationella program går in med ett överskott.

En förändring i antalet utbildningsplatser föreslås på teknikprogrammet. Organisationen utökades inför årets antagning från 128 till 160 platser men 128 platser möter bättre nuvarande sökbild. Övriga program med undantag för inriktningen hår- och

makeupstylist ser programmen ut att fylla sina platser. Ur ett ekonomiskt perspektiv innebär det ett ytterligare förbättrat resultat sett på tre års sikt. Hantverksprogrammet är skolans enda program som med nuvarande förutsättningar och med elevunderlag i samtliga årskurser enligt nuvarande sökbild ger ett underskott.

Nedanstående analyser förutsätter att fördelningarna som sker av fastigheter (ej hyra vilken fördelas baserat på ytor), administration mm fördelas som i dag d.v.s. per elev. Ökar ett program sin andel elever så ökar även andelen fasta kostnader. Tjänsterna är

beräknade per klass. En extra eller en mindre klass ger alltså en förändring vad gäller antal tjänster som belastar respektive program. Meritvärdesbugdet förväntas i samma nivå som årets.

Det ekonomiska perspektivet, vilket presenteras i anslutning till respektive program, baseras på att även övriga program inom skolan förändras enligt nuvarande sökbild och de förslag analysen ger. Det baseras på nuvarande års elevpeng. Ekonomiskt perspektiv på 3 år visar vad nuvarande elevprognos baserad på de preliminära söksiffrorna i samtliga årskurser skulle ge för ekonomiskt utfall.

Bygg- och anläggningsprogrammet Organisation: Förslag oförändrad, 60 Controller

0480-45 15 25 lisa.holm@gyf.se

(14)

*Ekonomiskt perspektiv 3 år; överskott (2 mkr) Förutsättning

I de preliminära söksiffrorna inför antagning 2020/2021 är det 79 förstahandssökande varav 54 är behöriga. Den ekonomiska analysen baseras på att 60 blir antagna.

Analys

Antalet förstahandssökande ökar för tredje året, i år 10 fler än föregående år. Nuvarande årskurs tre har 46 elever. Detta innebär att det elevantalet ersätts med 60 nya elever till hösten och då en ökning med 14 elever. Strukturen vad det gäller antalet

undervisningsgrupper är densamma och innebär därigenom en lägre kostnad per elev.

Redan i år har programmet en god ekonomisk prognos och sett på tre år en betydande förbättring.

Arbetsmarknaden är fortsatt god inom byggbranschen vilket också kan vara en

betydande faktor för fortsatt intresse till programmet. Branschen är samtidigt tydlig med att nuvarande antalet utbildningsplatser är på en bra nivå. Med nuvarande sökbild ser ytterligare 12 elever ut att ha goda möjligheter att bli behöriga som då istället kommer bli hänvisade till val med lägre valrang.

El- och energiprogrammet

Organisation: Förslag oförändrad, 64

*Ekonomiskt perspektiv 1 år; budget i balans

Vid de preliminära söksiffrorna inför antagning 2020/2021 har programmet 72 förstahandssökande varav 58 är behöriga. Analysen baseras på 64 elever.

Analys

Även el- och energiprogrammet ökar i antalet förstahandssökande, 10 fler i jämförelse med föregående år och 22 fler vid jämförselse med 2017. I nuvarande årskurs tre är det 47 elever och allt tyder på att 64 blir antagna till hösten vilket då ger ett tillskott med 17 elever. Programmets ekonomiska förutsättningar förbättras härmed betydligt.

Programmet beräknas i år ha en budget i balans och utifrån den helårseffekten som elevökningen innebär räknat på tre år skulle det generera ett överskott på ca 2 mkr (med utgångspunkten att det är 64 elever per årskurs).

(15)

Fordons- och transportprogrammet Organisation: Förslag: oförändrad (24)

*Ekonomiskt perspektiv 1 år; överskott (1 mkr)

Vid de preliminära söksiffrorna inför antagning 2020/2021 har programmet 49 förstahandssökande varav 17 är behöriga. Programmets utbildningsplatser till kommande årskurs 1 antas bli fyllda.

Analys

Det totala antalet förstahandssökande ökar i år med 13 totalt. Däremot är antalet behöriga 3 färre. Sammantaget är prognosen för fylld organisation till hösten god och härmed även utgångspunkten. Baserat på nuvarande elevers meritvärde ser det ut som ytterligare åtta kan bli behöriga men pga. fylld organisation då istället blir hänvisade till val med lägre valrang. Lokalmässigt finns idag inget utrymme för utökning av

organisationen men fortätter söktrycket till programmet kommande år kan eventuella åtgärder för utökning bli aktuell.

Programmets ekonomi har de senaste åren varit god och förväntas utifrån vad vi kan se nu vara det fortsättningsvis. Intresset är även stort för vuxenstuderande vilket också bidrar till programmets ekonomiska förutsättningar. Prognosen för antalet kurser vad det gäller vuxenutbildning antas fortsätta med samma omfattning framöver.

Hantverksprogrammet (frisör och hår-och makupstylist) Organisation: Förslag: oförändrad (32)

Vid de preliminära söksiffrorna inför antagning 2020/2021 har programmet totalt 27 förstahandssökande varav 20 mot inriktning frisör. Totalt är 17 behöriga. Till frisör är det 13 behöriga och av de obehöriga antas ytterligare tre bli behöriga och därmed fylla antalet platser. På hår- och makeupstylist är det enbart 4 behöriga förstahandssökande och tre obehöriga. Analysen baseras på att totalt 23 blir antagna vid den slutliga antagningen.

Analys

En dipp i antal förstahandssökande i år, totalt 22 färre vid jämförelse med 2019 ger en direkt effekt på det ekonomiska utfallet. Om 23 blir antagna till hösten innebär det att nio platser står tomma. Den ekonomiska prognosen blir då markant försämrad under

(16)

förutsättning att det på tre år i stället skulle handla om 27 tomma platser, vilket i princip motsvarar en hel klass. Antalet som valt hantverksprogrammet på skolan i sitt

andrahandsval är tio men av dessa antas samtliga bli komma in på sitt förstahandsval.

På ett års sikt kan programmet bära sina kostnader. Förhoppningsvis är årets låga antal förstahandssökande tillfälligt och till nästa års antagning tillbaka i nivå med 2019, vilket då också skulle innebära att programmets ekonomiska förutsättningar är fortsatt goda.

Naturvetenskapsprogrammet

Organisation: Förslag: oförändrad (96)

Antalet förstahandssökande är 98 varav 91 är behöriga. Den ekonomiska analysen bygger på 96 antagna till hösten.

Analys

Det totala antalet förstahandssökande till programmet är i samma nivå som förra året.

Meritvärdena på de som ännu inte är behöriga lämnar goda förutsättningar för att fylla programmets antal utbildningsplatser. Nuvarande organisation möter härmed söktrycket och det finns i dagsläget inga signaler på att förutsättningarna kommer att ändras framöver. Fortsättningsvis har programmet gynnsamma ekonomiska förutsättningar på både lång och kort sikt.

Teknikprogrammet

Organisation: Förslag: förändrad, från 160 till 128

Vid de preliminära söksiffrorna inför antagning 2020/2021 har programmet totalt 143 förstahandssökande varav 127 är behöriga. Analysen baseras på 128 elever.

Analys

Programmets nuvarande organisation har 160 platser. Med nuvarande sökbild ser det ut att handla om 134 potentiella elever vilket motsvarar en genomsnittlig klasstorlek på knappt 27 elever. Break-even för programmet är 27 elever per klass. Det skulle innebära att programmet bär sina kostnader. Däremot sett på tre år är sannolikheten att det inte

(17)

blir några avhopp betydanade liten. Härmed är risken stor att programmet på längre sikt inte skulle bära sina kostnader. Av den anledningen är en organisation på 128 det mest fördelaktiga ur ett ekonomiskt perspektiv med överskott på både kort och lång sikt. Av de sex potentiella eleverna som vid en organisation på 128 platser då hänvisas till val med lägre valrang har fyra valt annat program inom gymnasieförbundet och två utbildning hos en annan huvudman.

VVS- och fastighetsprogrammet

Organisation: Förslag: oförändrad (13)

Antalet förstahandssökande uppgår till 16 varav 11 är behöriga. 13 elever antas vara behöriga till slutliga antagningen.

Analys

Antalet förstahandssökande är samma som förra året och med exakt lika många behöriga. Programmet är litet vad det avser antal elever och samtidigt resurskrävande.

Det gör att programmets ekonomiska situation är väldigt sårbar då endast enstaka elev ger ett direkt genomslag. Exempel på detta är nuvarande situation med totalt 35 elever som ger ett underskott med ca 170 tkr medan 36 elever totalt ger en budget i balans.

Med 13 elever i samtliga årskurser blir det direkt drygt 200 tkr i överskott. Nuvarande sökbild signalerar fortsatt god utsikt för en budget i balans.

(18)

BILAGA

Stagneliusskolan, konsekvensanalys inför slutlig antagning läsåret 2020/2021

Sammanfattning

Baserat på sökbilden inför antagning läsår 2020/2021 föreslås en organisation om 160 platser på ekonomiprogrammet dvs en minskning med en klass utifrån den preliminära organisationen. Trots att den aktuella sökbilden inte fullt ut fyller de återstående fem klasserna så blir det kalkylerade utfallet på längre sikt positivt.

För handels- och administrationsprogrammet genererar årets preliminära sökbild en budget i balans och inga förändringar föreslås.

Förslaget för Samhällsvetenskapsprogrammet innebär en utökning av en klass (32 platser) avseende inriktning beteendevetenskap profil; idrott och ledarskap. Förslaget genererar på lång sikt ett överskott om 2,5 mkr för hela Samhällsprogrammet (inklusive profilerna). Även att kvarstå vid planerad organisation skulle innebära ett överskott, dock reducerat, på lång sikt (1,9 mkr). Att bibehålla planerad organisation skulle även

innebära att 23 sökanden behöver hänvisas till val med lägre valrang.

Stagneliusskolan totalt sett genererar ett överskott vilket ytterligare utökas med

söksiffrorna i alla tre årskurser. Detta är fallet både med och utan utökningen av en klass på samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, profil: Idrott och ledarskap men dock störst vid en utökning. Alternativet mot att utöka profilens organisation är att utöka en klass på samhällvetenskapsprogrammet (vilket är många sökandens val med lägre valrang om de inte kommer in på profilen). Ekonomiskt innebär det en mindre förbättring men vid det alternativet får 23 sökanden till profilen negativt besked och blir hänvisade till val med lägre valrang.

Nedanstående analyser förutsätter att fördelningarna som sker av fastigheter (ej hyra vilken fördelas baserat på ytor), administration mm fördelas som i dag d.v.s. per elev. Ökar ett program sin andel elever så ökar även andelen fasta kostnader. Tjänsterna är

beräknade per klass. En extra eller en mindre klass ger alltså en förändring vad gäller antal tjänster som belastar respektive program. Meritvärdesbugdet förväntas i samma nivå som årets.

Det ekonomiska perspektivet, vilket presenteras i anslutning till respektive program, baseras på att även övriga program inom skolan förändras enligt nuvarande sökbild och de förslag analysen ger. Det ekonomiska perspektivet baseras på nuvarande års nivå på elevpeng. Det ekonomiska perspektivet på tre år avser föreslagen organisation med preliminära söksiffror i alla tre årskurser.

Datum 2020-04-16

Handläggare Caroline Johansson Controller

0480-45 15 14

caroline.johansson@gyf.se

(19)

Ekonomiprogrammet

Organisation: Förslag förändrad, från 192 till 160

152 personer har sökt ekonomiprogrammet i första hand. Utav dessa är 10 stycken ännu inte behöriga. I analysen räknas med att 5 av dessa blir behöriga. Detta ger ett underlag om 147 preliminära elever inför höstens start. Planerad organisation är 192 stycken inför hösten.

Ekonomiskt perspektiv ovan avser föreslagen organisation för ekonomiprogrammet. I treårsanalysen ger de preliminära söksiffrorna underlag för alla tre årskurserna.

Analys

Kalkylunderlaget om 147 sökanden ger 5 klasser på programmet med 29-30 elever i varje klass. Klasserna blir alltså inte optimala trots en föreslagen minskning av organisationen om en klass. Trots en minskning av organisationen behöver gymnasieförbundet inte hänvisa någon sökanden till val med lägre valrang.

Vid bibehållen kringorganisation (elevhälsa, ledning, administration osv) så ger 147 elever ett kalkylerat utfall om budget i balans år 1 och ett överskott om 1 mkr på tre års sikt. Skulle organisationen på 5 klasser fyllas utökas överskottet på lång sikt mer än dubbelt upp.

Handels- och administrationsprogrammet Organisation: Förslag oförändrad, 32

De preliminära söksiffrorna inför antagning 2020/2021 uppgår till 10 behöriga samt 15 obehöriga förstahandssökanden.

I analysen finns ett elevunderlag med 20 elever. Detta underlag utgörs av 10 behöriga, 8 obehöriga som förväntas bli behöriga samt avsatta platser för ytterligare två elever med programinriktat individuellt val.

Analys

Utöver de elever som valt handels- och administrationsprogrammet tillkommer i kalkylen två elever via programinriktat individuellt val. Detta ger ett analysunderlag om 20 elever.

(20)

Utrymme finns för 32 elever i organisationen. Vid förra årets break-evenanalys kalkylerades med ett elevunderlag om 29 elever.

Årets analysunderlag förändrar inte antalet klasser då man i nuläget har en klass per årskurs och detta skulle bli läget även till hösten.

Det ekonomiska kalkylerade utfallet blir med nuvarande söksiffror plus på kort och ett mindre underskott på lång sikt. Erfarenheten säger dock att antalet antagna till programmet sannolikt överskrider analysunderlaget efter genomfört omval och

reservantagning. Vid antagning av 25 elever så levererar programmet ett överskott om cirka 0,4 mkr på både kort och lång sikt, allt annat lika. I nuvarande årskurs är det 29 elever.

Samhällsvetenskapsprogrammet 1. Samhällsvetenskapsprogrammet

2. Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap profil; idrott och ledarskap

3. Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap profil; räddning och säkerhet

Organisation: 1. Förslag oförändrad, 160 2. Förslag förändrad, från 32 till 64 3. Förslag oförändrad, 32

*Ekonomiskt perspektiv 1 år; 1. överskott (0,8 mkr) 2. budget i balans 3. budget i balans

*Ekonomiskt perspektiv 3 år; 1. överskott (1,9 mkr) 2. överskott (0,2 mkr) 3. överskott (0,5 mkr) Förutsättning

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, medier, information och kommunikation samt samhällsvetenskap har en preliminär sökbild om 177 sökanden varav 17 för närvarande är obehöriga. Cirka 8 av dessa kan förväntas bli behöriga.

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, profil: Idrott och ledarskap har 54 behöriga samt en obehörig sökanden inför hösten 2020.

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, profil: Räddning och Säkerhet har 32 behöriga sökanden inför hösten 2020. Ytterligare två elever i underlaget kan förväntas bli behöriga.

(21)

Analysen är byggd på dessa söksiffror inför hösten 2020. I treårsanalysen ger de underlag för alla tre årskurserna.

Analys

1. Vad gäller samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, medier, information och kommunikation samt samhällsvetenskap så gör de sökanden inriktningsval i samband med gymnasievalet. Eleverna väljer inte inriktning förrän i årskurs två men deras val i sökperioden ger ändå en fingervisning om hur förbundet behöver organisera klasser för optimalt resursnyttjande.

Analysen visar att 101 behöriga sökanden gjort inriktningsval mot beteendevetenskap, 41 mot media och kommunikation och 18 stycken till samhällsvetenskap. Skolan försöker i så stor utsträckning som möjligt hålla inriktningsrena klasser för att optimera resurserna i kommande årskurser. Detta är planen även antagning 2020/2021. Att bilda tre klasser mot beteendevetenskap, en ren mot media samt en blandklass samhälle och media ser i dagsläget ut som ett möjligt alternativ. Lösningen blir lite dyrare än

inriktningsrena optimalt fyllda klasser då det för de ämnen man inte kan läsa ihop i blandklassen blir dubbel kostnad.

En alternativ lösning vid bibehållen organisation på samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, profil: Idrott och ledarskap skulle kunna vara att öppna upp för ännu en klass på samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, medier, information och kommunikation samt samhällsvetenskap. Detta ger med

nuvarande söksiffror ett utfall för samhällsvetenskapsprogrammet i stort på 2,6 mkr på lång sikt att jämföra med 2,5 mkr vid ytterligare en klass på profilen. Detta då alla som söker samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, medier,

information och kommunikation samt samhällsvetenskap får ett positivt svar samt att 11 stycken som får ett negativt svar på profilen får sitt val med lägre valrang.

2. I analysen kalkyleras med 55 sökanden avseende samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, profil: Idrott och ledarskap. Organisationen är 32 elever vilket innebär att man skulle behöver hänvisa 23 elever till val med lägre valrang i det fall man inte utökar organisationen med ytterligare en klass.

Av de som vid oförändrad organisation inte kommer in på programmet kan

samhällsprogrammet tillgodoräkna sig 11 (några i tredjehand då det är fullt på profilen räddning och säkerhet), ekonomiprogrammet på Stagneliusskolan fyra,

handelsprogrammet två elever, Lars Kaggskolan tre sökanden och två elever väljer utbildning hos annan huvudman. De elever som väljer gymnasieförbundet i val med lägre valrang fyller ut dessa program vad gäller ekonomi och handel-och

administrationsprogrammet resterande program har redan, baserat på de preliminära söksiffrorna, organisationen fylld.

Vid oförändrad organisation blir utfallet för profilen en budget i balans på kort och något bättre på lång sikt. Det innebär dock även att 23 sökanden hänvisas till val med lägre valrang.

(22)

Vid utökning av organisationen till 64 elever får alla behöriga förstahandssökanden ett positivt svar. Utfallet på kort sikt är en budget i balans och på längre sikt ett mindre överskott. Det är ett marginellt sämre utfall vid en utökning i jämförelse med att behålla organisationen på nuvarande antal platser. Anledningen är att klasserna inte fylls optimalt då det endast är 55 antagna till två klasser. I det längre perspektivet kalkyleras detta sökmönster i tre årskurser vilket tripplar påfrestningen med ej optimala klasser (i genomsnitt 27/28 elever per klass).

För Stagneliusskolan totalt sett blir det långsiktiga perspektivet 1 mkr bättre vid utökning av samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, profil: Idrott och ledarskap då skolan inte tappar elever på grund av fylld organisation.

Att eleverna i största utsträckning ska få sitt förstahands val tillgodosett är ett tungt argument för att utöka organisationen. Att 23 (behöriga samt de som troligen skulle blivit behöriga) elever blir hänvisade till val med lägre valrang är av betydelse. Vid utökad organisation finns även utrymme för nya elever i omvalsperioden.

3. Analysen för samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, profil:

Räddning och Säkerhet baseras på att man fyller nuvarande organisation om 32 platser.

I det fall de fyra obehöriga blir behöriga så behöver förbundet hänvisa dessa till val med lägre valrang då organisationen omfattar 32 elever.

Utfallsprognosen för profilen ger en budget i balans på kort sikt och ett överskott om 0,5 mkr på längre sikt.

(23)

Besöksadress Stagneliusgatan 33 | Postadress Box 865, 391 28 Kalmar | Telefon 0480-45 15 00 | E-post gymnasieforbundet@gyf.se | www.gyf.se

Fastställande av inackorderingstillägg läsåret 2020/2021

Bakgrund

Enligt skollagens 15 kapitel, § 32 ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.

Inackorderingstilläggets storlek är kopplat till prisbasbeloppet som uppdateras årligen.

Direktionen beslutar att anta följande regler för inackorderingstillägg:

- Inackorderingstillägg beviljas enligt Skollagen 15:e kap § 32.

- Inackorderingstillägg beviljas för elever i gymnasieskola, komvux på gymnasienivå och påbyggnadsutbildning till och med vårterminen (första kalenderhalvåret) det år eleven fyller 20 år.

- För att tillägget ska beviljas måste restiden mellan folkbokföringsorten och skolan vara minst tre timmar/dag.

- Avståndet (restiden) räknas mellan folkbokföringsadressen och skolan. Om det i utbildningen utgår praktik utanför skolan jämställs praktikplatsen med skolan.

- Finns det sociala skäl för inackorderingstillägg ska ett intyg från sociala myndigheter eller skolkurator bifogas som styrker dessa skäl.

- Om föräldrarna flyttar till någon av medlemskommunerna kan eleven beviljas inackorderingstillägg för att avsluta sina pågående studier på studieorten.

- Inackorderingstillägg kan beviljas om elevens föräldrar vistas utomlands och eleven bor kvar i Sverige.

- Eleven kan inte ha terminskort om hen har beviljats inackorderingstillägg.

Direktionen beslutar att anta följande nivåer för inackorderingstillägg från och med 2020-09-01 är:

Antal km Belopp lå 20/21 Del av basbelopp

0-84 1 844 25,65

85-139 1 990 23,77

140-259 2 123 22,28

260-520 2 249 21,03

Över 521 2 376 19,91

Ekonomiassistent 0480-45 15 06 pia.palmblad@gyf.se

(24)

Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kronor.

Beslutsexpediering Förbundskonferensen

Joachim Håkansson Carina Cerafiani

Förbundsdirektör Ekonomichef

(25)

Besöksadress Stagneliusgatan 14B| Postadress Box 865, 391 28 Kalmar | Telefon 0480-45 15 00 | E-post gymnasieforbundet@gyf.se | www.gyf.se

Yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om godkännande som huvudman för utökning av fristående gymnasieskola vid Calmare Internationella Skola i Kalmar kommun

Bakgrund

Direktionen har av Skolinspektionen erhållit rubricerad ansökan för yttrande.

Förbundskontoret har utarbetat ett förslag till yttrande vilket bifogas.

Ansökan avser följande program:

1. Ekonomiprogrammet inriktning juridik

2. Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap Fullt utbyggd omfattar ansökan 30 elever.

Konsekvenser

Etableringen medför negativa ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för Kalmarsunds gymnasieförbund. Fullständig redogörelse finns i upprättat förslag till yttrande.

Direktionen beslutar att godkänna upprättat förslag till yttrande.

Beslutsexpediering Skolinspektionen

Ekonomichef 0480-45 15 09 carina.cerafiani@gyf.se

(26)

Yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om godkännande som huvudman för utökning av fristående gymnasieskola vid Calmare Internationella Skola i Kalmar kommun

Ert dnr. 2020:972 Sammanfattning

Inför antagningen 2020 råder en överetablering av utbildningsplatser inom kommunen med 321 platser. Bifall till ytterligare etableringar ökar den siffran. CIS Kalmar AB ansöker om utökning av sin organisation med 10 platser per årskurs. För årets ansökan om utökning är dock befolkningsprognosen vad gäller 16-åringar negativ och påverkar prognosen med 26 sökande. Bifall till ansökan ökar överetableringen till 357 platser läsår 2021/2022.

För högskoleförberedande program har förbundet utökat med resurser både vad gäller personal och lokaler för att möta ett ökat söktryck. Det har möjliggjort en organisation som både tillgodoser elevernas förstahandsval och en budget i balans för de mest populära programmen. En nyetablering/utökning av dessa program på fristående skolor medför att förbundet inte kan optimera organisationen vilket är en förutsättning för att programmen inte ska gå med underskott.

Kalmarsunds gymnasieförbund har under de senaste tio åren slimmat organisationen vad gäller personal, lokaler och programutbud så långt det är möjligt med bibehållen kvalité. Ytterligare nyetableringar/utökningar av fristående skolor ställer krav på ytterligare effektiviseringar som inte är möjliga utan betydande negativa konsekvenser för de pedagogiska förutsättningarna.

Ytterligare utmaningar innefattar pensionsavgångar. Inom en åttaårsperiod kommer 127 medarbetare (25 procent av tillsvidareanställda) varav 82 lärare gå i pension. Förbundet har tagit fram ett kompetensförsörjningsprogram för att möta lärarbristen men ser redan nu att det blir stora utmaningar. Med utökad konkurrens om arbetskraft blir det mycket svårt att rekrytera behöriga lärare, vilket ger en direkt negativ påverkan på pedagogiska förutsättningar.

Förbundets utredning visar att ytterligare nyetablering/utökning av fristående skola medför negativa ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för den kommunala skolan.

Bakgrund

Direktionen i Kalmarsunds gymnasieförbund (medlemmar är Kalmar, Borgholm, Mörbylånga och Torsås kommuner) har beretts möjlighet, genom Skolinspektionen, att yttra sig över ansökan från CIS Kalmar AB om utökning av Calmare Internationella Skola

Datum 2020-03-12

Handläggare Carina Cerafiani Ekonomichef 0480-451509

carina.cerafiani@gyf.se

Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm

(27)

i Kalmar kommun med ekonomiprogrammet inriktning juridik och

samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap inför läsårsstart 2021.

Kommunen har, enligt gällande skollag, ansvaret för att tillhandahålla ett allsidigt utbud av gymnasieutbildningar av god kvalitet, i egen regi eller inom ramen för samverkan.

Kalmarsunds gymnasieförbunds ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska planering, i syfte att tillgodose skollagens krav på utbud och utbildningskvalitet, förutsätter bibehållna planeringsförutsättningar. Aktuell planering inom ramen för samverkansavtal avser att tillgodose förväntad efterfrågan. Det kommunala

huvudmannaskapet innebär därutöver långsiktiga ekonomiska åtaganden för personal och lokaler, som kräver framförhållning såväl vid nyetablering/utökning som vid nedläggning av utbildningsprogram.

Det är viktigt att se alla etableringar av fristående skolor i ett helhetsperspektiv. Det är den samlade effekten av fristående skolor i regionen (befintliga och

nyetableringar/utökningar) samt demografiska förutsättningar i upptagningsområdet som påverkar konsekvenserna.

Ekonomiska konsekvenser

Gymnasieförbundets ekonomiska ram baserar sig på att medlemskommunerna lämnar en ersättning per folkbokförd 16-19 åring inom respektive kommun. Under det

kommande decenniet ökar antalet 16-19 åringar inom medlemskommunerna, vilket innebär att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan blir större. Enligt

befolkningsprognosen i medlemskommunerna kommer antalet 16-19 åringar att öka med en procentuell ökning för ålderskategorin med ca 21 % fram till år 2028. För 2021, året som ansökan om utökning gäller, är dock befolkningsprognosen vad gäller 16-åringar (de elever som är aktuella för att starta årskurs 1) minus 2,1 %, dvs negativ, och skapar därmed inget ökat underlag av sökanden.

Kalmarsunds gymnasieförbund har tagit fram ett strategiskt och långsiktigt

lokalförsörjningsprogram för att möta de framtida elevkullsökningar. Förbundet har samlat tidigare utspridd verksamhet i ett campus om 5 300 kvm med geografiskt optimalt läge för de tre stora gymnasieskolorna i centrala Kalmar. Vid etablering av ytterligare platser hos fristående skolor riskerar förbundet att stå med tomma lokaler redan till hösten 2021.

Förbundets bokslut 2019 visar på ett positivt resultat om 0,5 mkr efter återställning av det underskott som 2018 utgjorde. Det återstår dock ytterligare 3,3 mkr att återställa.

Återställningen har skett under ett år där förbundet och dess skolenheter gick in med ett beräknat underskott om cirka 23,5 mkr. Detta innebar att förbundet redan under hösten 2018 började arbeta med en åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till de kommande ekonomiska utmaningarna. Åtgärder inom alla områden har bearbetats. Exempelvis genomförde förbundet anställningsstopp från och med januari månad 2019. Bokslut 2019 visar att verksamheterna, genom sina åtgärder, lyckats att förbättra sina resultat men att det fortfarande finns ett negativt resultat för några skolenheter 2019 vilka följer med in i år 2020. Ytterligare effektiviseringar kopplat till fristående skolors

(28)

nyetablering/utökning och därmed minskat ekonomiskt utrymme är inte möjligt att genomföra med bibehållen kvalité.

CIS Kalmar AB ansöker om utökning med 30 platser fullt utbyggt (5 platser per sökt program/inriktning och läsår). Vid en reducering av dessa platser från

gymnasieförbundets organisation så tappar förbundet 3,7 mkr (1,2 mkr år 1) vilket blir ett ytterligare besparingsbeting.

I det fall förbundets skolenheter inte lyckas återhämta detta beting så innebär det ytterligare ekonomiska utmaningar för förbundet då kommuner och kommunalförbund är ålagda att betala ett extra bidrag till fristående skolor när den egna

gymnasieverksamheten med givna medel gått med underskott (SFS 2010:39 kap 13

§ 2). Prognostiserat underskott på grund av etableringar genererar alltså ytterligare utbetalningar till fristående huvudmän.

En utökning av CIS Kalmar AB i Kalmar sammantaget med övriga ansökningar från fristående skolor skulle alltså innebära negativa ekonomiska konsekvenser för Kalmarsunds gymnasieförbund.

Organisatoriska konsekvenser

Det är viktigt att se alla etableringar av fristående skolor i ett helhetsperspektiv. Det är den samlade effekten av fristående skolor i regionen (befintliga och

nyetableringar/utökningar) samt demografiska förutsättningar i upptagningsområdet som gör att konsekvenserna kan bli stora.

För att få en bild av och kunna analysera hur utvecklingen kan se ut per program och inriktning görs här en jämförelse av årets antagning och organisation med hur

situationen kan se ut 2020 och 2021 invägt att CIS Kalmar AB får tillstånd till utökning.

Nationella program Org.

platser varav

IMV Behöriga 1:a hands-

sökande Obehöriga sökande

Inrapporterade platser,

fristående Sökt utökning, fristående

Bygg- och anläggningsprogrammet 60 2 54 25 6

Barn- och fritidsprogrammet 64 4 26 33 32

El- och energiprogrammet 64 2 58 14 26

Ekonomiprogrammet 160 5 142 10 55 5

Estetiska programmet, bild och formgivning 16 1 21 3

Estetiska programmet, dans 16 1 7 0

Estetiska programmet, estetik och media 32 2 19 4

Estetiska programmet, musik 16 1 17 3

Estetiska programmet, teater 16 1 7 4

Fordons- och transportprogrammet 24 2 17 32 50

Handels- och administrationsprogrammet 32 2 10 15

Hotell- och turismprogrammet, lärling 0 1 4 8

Hantverksprogrammet, frisör 16 1 13 7

Hantverksprogrammet, hår- och makeupstylist 16 1 4 3

Naturvetenskapsprogrammet 128 5 108 20 65

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 32 4 29 9

Samhällsvetenskapsprogrammet 256 7 244 22 65 5

Sjöfartsutbildning 10

Teknikprogrammet 128 5 126 16 55

VVS- och fastighetsprogrammet 13 1 10 5

Vård- och omsorgsprogrammet 32 2 9 17 12

Summa 1 121 50 925 250 421 10

45

(29)

Av sammanställningen ovan (avstämningsdatum 2020-03-13) framgår att till dagens 1 121 utbildningsplatser inom förbundet finns 925 behöriga förstahandssökande.

Erfarenhetsmässigt kommer cirka hälften av de obehöriga att bli behöriga vid

vårterminens slut. Då tillkommer ytterligare 125 elever. Sammantaget visar prognosen på 1 050 sökande till 1 121 utbildningsplatser inom förbundet till hösten 2020.

De inrapporterade sökbara platserna på skolor hos fristående huvudmän ger ytterligare ett utbud om 421 platser. Antal förstahandssökande till dessa platser prognostiseras till 171 stycken. Detta inkluderar på samma sätt som ovan hälften av de obehöriga förstahandssökanden. Sammantaget visar prognosen på 1 221 sökande till 1 542 utbildningsplatser till hösten 2020.

Organisation

2020/21 Prognos sökanden

(förstahand) Gymnasieförbundet 1 121 1 050 Fristående skolor 421 171 Totalt 1 542 1 221

2020 råder alltså en kalkylerad överetablering av utbildningsplatser med 321 platser. För året ansökan om utökning gäller, är dock befolkningsprognosen vad gäller 16-åringar minus 2,1 %, dvs negativ. År 2021 ökar därför överetableringen till 357 platser där minskning av 16 åringar påverkar med minus 26 sökande och CIS Kalmar AB:s ansökan påverkar med plus10 platser, förutsatt att utökningen godkänns av Skolinspektionen.

Kalmarsunds gymnasieförbund har under senare år nödgats lägga ner två program och en inriktning inom hantverksprogrammet samt har flera av framför allt yrkesprogrammen mer än halverats. Kommunerna inom samverkansområdet har haft motsvarande

utmaningar.

Förbundet erbjuder både högskoleförberedande utbildning och yrkesutbildning. CIS Kalmar AB ansöker om ekonomiprogrammet inriktning juridik och

samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap. Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder och har en organisation för samtliga sökta program och inriktningar. Befintliga fristående skolor i regionen erbjuder också dessa program liksom kommunerna i samverkansområdet.

Även fristående skolor har påverkats av överetableringen. Ett exempel är Plusgymnasiet i Kalmar som för ett par år sedan tvingades fasa ut sina utbildningar. Detta innebar att Kalmarsunds gymnasieförbund fick bereda plats för deras elever. Detta är en beredskap som den kommunala skolan måste ha för att säkerställa utbildningen för

medlemskommunernas ungdomar men som givetvis även ökar utmaningarna för förbundet.

För högskoleförberedande program har förbundet utökat med resurser både vad gäller personal och lokaler för att möta ett ökat söktryck. Det har möjliggjort en organisation som både tillgodoser elevernas förstahandsval och en budget i balans för de mest populära programmen. En nyetablering/utökning av dessa program på fristående skolor

(30)

medför att förbundet inte kan optimera organisationen vilket är en förutsättning för att programmen inte ska gå med underskott.

En utökning vid CIS Kalmar AB skulle innebära påtagliga negativa organisatoriska konsekvenser för Kalmarsunds gymnasieförbund.

Pedagogiska konsekvenser

Genom de senaste årens kostymanpassningar på grund av demografiska förändringar och ökad konkurrens i form av fristående skolor, har förbundet slimmat organisationen vad gäller personal, lokaler och programutbud så långt det är möjligt med bibehållen kvalité. Utöver nedläggning av några program och inriktningar har elevtapp i övriga program ställt krav på en förändrad organisation med sammanslagning av olika inriktningar i samma klass, ökad samläsning m.m. Direktionen har också på grund av lågt söktryck till skolorna i Torsås och Borgholm fattat beslut om att flytta utbildningar till de stora enheterna i centrala Kalmar för att skapa samordningsfördelar och

synergieffekter. Ytterligare nyetableringar/utökningar av fristående skolor ställer krav på ytterligare effektiviseringar inom den kommunala skolan. Effektiviseringar som inte är möjliga utan att minska på lärartäthet, elevhälsa, övriga stödfunktioner m.m. Det kommer att blir svårt att erbjuda ett brett urval av utbildningar, programfördjupningar och

individuella val. Gruppstorlekarna måste ökas vilket påverkar inte minst elever med kognitiva svårigheter. Uppsägningar av personal gör att eleverna får byta lärare flera gånger under sina studieår i förbundet.

Ytterligare utmaningar ser förbundet i stora pensionsavgångar de kommande åren. Inom en åttaårsperiod kommer förbundet stå inför pensionsavgångar för 127 medarbetare (25 procent av tillsvidareanställda) varav 82 medarbetare är lärare. Förbundet har tagit fram ett kompetensförsörjningsprogram för att möta lärarbristen men ser redan nu att det blir stora utmaningar. Med ökad konkurrens om arbetskraft blir det mycket svårt att rekrytera behöriga lärare. Vilket ger en direkt negativ påverkan på pedagogiska förutsättningar.

En utökning vid CIS Kalmar AB sammantaget med övriga ansökningar från fristående skolor skulle, förutsatt att bifall ges, innebära påtagliga negativa pedagogiska

konsekvenser för Kalmarsunds gymnasieförbund.

Samverkan

Förbundet har ett utökat samarbete med tio kommuner (Emmaboda, Oskarshamn, Nybro, Lessebo, Växjö, Tingsryd, Karlskrona, Karlshamn, Olofström, Ronneby) i

sydostregionen i form av ett gemensamt samverkansavtal. Inom den regionen söker alla elever fritt utan prövning av hemkommunen. Även resor och inackorderingstillägg utgår per automatik vid antagningsbeslut. Förbundet har också enskilda samverkansavtal med kommuner som Högsby, Jönköping, Ljungby och Mönsterås för att tillgodose behovet av

”smala” utbildningar som kräver ett stort elevunderlag. Därigenom får vår regions elever tillgång till ett stort och varierat utbud av program och inriktningar.

De nationella program och inriktningar som CIS Kalmar AB ansöker om, anordnas inom Kalmarsunds gymnasieförbund, samverkansområdet och samverkanskommunerna

(31)

fr o m läsåret 2011/2012 med ett rikt utbud av programfördjupningar, profiler och valbara kurser inom individuellt val för att tillmötesgå elevernas olika intresseområden. CIS Kalmar AB:s ansökan om utökning tillför, enligt förbundets bedömning, inte något nytt till utbildningsutbudet i regionen.

Bilagor

1. Befolkningsprognos över förbundets 16-åringar de kommande fem åren 2. Sammanställning över kommunala och fristående gymnasieskolor inklusive

samverkanskommuner

3. Antalet befintliga utbildningsplatser i kommunala respektive fristående gymnasieskolor

4. Program och inriktningar som erbjuds i kommunen 2020/2021 5. Samverkansavtal Sydost

6. Sammanställning övriga samverkansavtal

7. Förteckning över ansökningskoder för samtliga program

(32)

Från: gymnasieforbundet

Skickat: den 25 februari 2020 11:32 Till: Ingegerd Andersson

Ämne: VB: Remiss dnr 2020:972 - Ansökan från CIS i Kalmar AB Bifogade filer: Ansökan SI 2020-972.pdf

Förbundskansliet Växel: +46 480- 45 15 00

E-mail: gymnasieforbundet@gyf.se Postadress: Box 865, 391 28 Kalmar

Besöksadress: Stagneliusgatan 14B, Kalmar.

https://www.gyf.se/

Vi hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens regler.

Mer information hittar du på https://www.gyf.se/gdpr

Från: Mörbylånga kommun <kommun@morbylanga.se>

Skickat: den 25 februari 2020 07:57 Till: gymnasieforbundet

Ämne: VB: Remiss dnr 2020:972 - Ansökan från CIS i Kalmar AB

Från: RES-Friskolor <tillstand@skolinspektionen.se>

Skickat: den 24 februari 2020 10:13

Till: kommun@kalmar.se; kommun@borgholm.se; kommunen@emmaboda.se;

kommun@hogsby.se; karlskrona.kommun@karlskrona.se; kommun@monsteras.se; Mörbylånga kommun <kommun@morbylanga.se>; kommun@nybro.se; info@torsas.se;

kommunen@oskarshamn.se

Kopia: mattias.mild@cis.se

Ämne: Remiss dnr 2020:972 - Ansökan från CIS i Kalmar AB