Internkontrollplan 2017
Vård- och omsorgsnämnden
Innehållsförteckning
1 Inledning ... 3
2 Kommunövergripande risker ... 4
3 Nämndspecifika risker ... 5
1 Inledning
2 Kommunövergripande risker
Risker Riskvä
rde Kontroller Delegationsbeslut
hanteras inte i enlighet med nämndernas delegationsordning samt reglerna i
kommunallagen (Beslut KS 2016-09-05)
Kontroll att delegationsbeslut avseende anställningar anmäls korrekt till nämnd (Beslut KS 2016-09-05)
Vad?
Kontrollera att delegationsbeslut avseende anställningar anmäls korrekt till nämnd.
Hur?
Säkerställa att
anställningsuppgifter från personalavdelningen anmäls till nämnd.
När?
Löpande under 2017.
Tertialvis rapportering till KS.
Kommunen går miste om intäkter i form av
ersättningar avseende flyktingverksamhet (Beslut KS 2016-09-05)
Säkerställa eftersökning av statsbidrag och andra ersättningar avseende flyktingverksamhet (Beslut KS 2016-09-05)
Vad?
Säkerställa att
återsökning sker av de statliga medel kommunen har rätt till avseende flyktingverksamhet.
Hur?
Säkerställande av interna rutiner och andra aktiviteter inom ramen för risken/kontrollen.
När?
2017. Tertialvis rapportering till KS.
Del av organisationen eller viss tjänsteutövning utsätts för oegentligheter (Beslut KS 2016-09-05)
Identifiera del av
organisationen eller typ av tjänsteutövning som kan vara särskilt utsatt för risk för korruption och
oegentligheter (Beslut KS 2016-09-05)
Vad?
Identifiera del av organisationen eller typ av tjänsteutövning där oegentligheter kan uppstå.
Hur?
Analys och diskussion inom respektive
förvaltning. Förvaltningen väljer tillvägagångssätt.
När?
Januari - augusti 2017.
Tertialvis rapportering till KS.
3 Nämndspecifika risker
Risker Riskvärde Kontroller
Individbeslut är inte uppföljda och aktuella
12 Kontroll av individbeslut
Vad?
Att individbeslut är uppföljda enligt plan och att beslut i
verksamhetssystemet visar aktuellt behov av insats.
Hur?
Avstämning av samtliga beslut aktuella för uppföljning under perioden.
När?
Varje kvartal Vem kontrollerar?
Av respektive
avdelningschef utsedd handläggare
Boende i LSS-bostad debiteras felaktig hyra
9 Att hyresdebitering överensstämmer med för den boende aktuellt hyresavtal.
Vad?
Att utgående faktura har belopp motsvarande hyresavtal eller därmed jämförbar handling och debiteras i rätt period.
Hur?
Stickprov När?
10 procent av utgående hyresfakturor kontrolleras varje kvartal.
Vem kontrollerar?
Avgiftshandläggare Verkställighet sätts inte
och tas emot i verksamhetssystemet
12 Kontroll att verkställighet är registrerad för myndighetsbeslut
Vad?
Att samtliga beslut är verkställda och därmed avläsbara i förvaltningens verksamhetssystem.
Hur?
Genom
systemförvaltarens listuttag ur
verksamhetssystemet Combine, som underlag
