18.2. Bilaga 1 - Mått till de kommunövergripande målen 2014

(1)

Blå mått ska vara kvar men kommer inte att ha något utfall 2014

Mått Data tillgängligt: Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Kommentar

Budgetföljsamhet (%) Slutet av januari efterföljande år -0,5 0,5

Prognossäkerhet (%) Slutet av januari efterföljande år 0,8 1,2 +/- 1 %

Företagsklimat Svenskt näringsliv ranking av det lokala näringslivsklimatet

Årligen. Fr o m 2015 görs undersökningen på våren och presentation sker på hösten.

4 5 Placering 1

(målet är satt för 2015)

(För 2014 finns redan utfall: placering 2)

Sollentunas ranking Serviceundersökning Stockholm Business Alliance

I början av september. Fr o m 2014 varje år.

- 12 Inget specifikt målvärde.

Följer utvecklingen att vi förbättrar placeringen

successivt.

Lönenivå (%) I december innevarande år. 0,05 0,75 -2 % -- 2% Det är ett problem att måttet inte säger så mycket då vi

lägger ihop lönenivån för de 10 största tjänstegrupperna.

Vissa grupper ligger betydligt under länsgenomsnitt medan andra grupper ligger över. Förslag är att ha kvar måttet men att kommentera grupper vars lönenivå ligger mer än 2 % under eller över länsgenomsnittet.

Frisknärvaro (%) Augusti innevarande och januari

efterföljande år

20,04 20,52 Inget specifikt målvärde uppsatt. Följer att utfallet

ökar.

Måttet definieras om för 2014 så att det omfattar 0-4 dagars sjukfrånvaro (2013 mättes 1-4 dagars

sjukfrånvaro). Omräkning av historiken görs.

Jämix-index I april efterföljande år. 122 123 Inget specifikt målvärde

uppsatt. Följer att utfallet ökar.

Måttet behålls men data finns inte tillgängligt förrän i april efterföljande år.

Mörgrönmarkerade mått är nya eller flyttas in från annat mål

Ljusgrönmarkerade mått förelås vara kvar (justeras enligt kommentar)

Mål 2: Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet Ansvarsfull ekonomisk politik

Mål 1: Säkerställa ett effektivt resursutnyttjande med bibehållen eller förbättrad kvalitet

Mål 3: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar attraktiva arbetserbjudanden

(2)

Personalomsättning (%) Slutet av januari efterföljande år. 14,07 12,8 Inget specifikt målvärde uppsatt. Följer att utfallet

minskar.

Ledarskapsindex November udda år. 67 70 -- 80 Ej aktuellt 2014 - ingen mätning.

Sjukfrånvaro (%) Sista dagarna i maj, september och januari. Dock fås informationen om övriga kommuners utfall betydligt senare.

5,11 5,3 Ambitionen är att ligga under genomsnittlig sjukfrånvaro

bland kommunerna i länet (var 2013: 6,21).

Långtidssjukfrånvaro (%) Augusti innevarande år samt januari efterföljande år. Dock fås

informationen om övriga

kommuners utfall betydligt senare.

32,23 35,97 Ambitionen är att ligga under genomsnittlig

långtidssjukfrånvaro bland kommunerna i länet (var

2013: 44).

Medarbetarenkät fokusområde utveckling November innevarande år 66 Ej aktuellt 2014 - ingen mätning.

Andel internt rekryterade chefer (%) Januari efterföljande år 52 Målvärdet är mellan 40 och 60

%.

Problem att måttet ökar vid omorganisationer då befintliga chefers ansvar förändras vilket ser ut som en internrekrytering om nytt anställningsavtal skrivs.

Antal internt rekryterade chefer 13 Måttet är inte så relevant då antal beror på hur många

chefstillsättningar som görs under året.

Förslag är att ha kvar måttet men att se över detta till 2015.

Spridning av resultat mellan grupper av elever, skillnad i meritvärde mellan flickor och pojkar, samtliga skolor. (Barn- och ungdomsnämnden)

December innevarande år. 19,1 20,8 17

Mål 5: Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög och jämn kvalitet Mål 4: Medarbetare och chefer ska utveckla sig själva och kommunens verksamheter

Utbildning

(3)

Genomsnittligt Meritvärde grundskolan, samtliga skolor (Barn- och

ungdomsnämnden)

Andel elever med godkända betyg i samtliga ämnen, samtliga skolor åk 9 (%) (Barn- och ungdomsnämnden)

Andel elever som upplever sig mobbade i grundskolan (%), samtliga skolor (Barn- och ungdomsnämnden)

Juni innevarande år. 5,2 5,3 5,2

Andel elever på Rudbeck som når målen i alla kurser (%) (Utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden)

December 2014 77 81 80

Genomsnittligt betygspoäng på Rudbeck (Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden)

December 2014 15,4 15,4 15

Andel elever på Rudbeck som fullföljer gymnasieutbildning inom 4 år (%)

(Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden)

December 2014 86,3 83,5 88 Har tidigare legat på mål 6.

Andel elever på Rudbeck som känner sig trygga (%)

December 2014 98 95 95 Nytt mått till målet. Ska motsvara mobbingmåttet inom

grundskolan.

Andel som övergår till högskola/universitet inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning (%) (Gäller folkbokförda i Sollentuna) (Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden)

December 2014 54 56

Andel studerande på yrkesvux som är i arbete efter avslutad utbildning (%)

April 2015 80 89

Andel studerande som når godkänt inom gymnasial vuxenutbildning (%)

86 83 80

Mål 6: Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande

(4)

Andel studerande som når godkänt inom grundläggande vuxenutbildning (%)

November 2014 89 83 80 Har tidigare legat på mål 5.

Andel studerande som uppnår godkänt betyg SFI (%) (Utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden)

November 2014 83 88 75 Har tidigare legat på mål 5.

Ohälsotal I januari/februari efterföljande år 20,2 20 Inget specifikt målvärde

uppsatt. Följer att utfallet minskar.

Medborgarnas betyg Trygghet (index 1-100) December jämna år. SCB Medborgarundersökning

58 - Inget specifikt målvärde uppsatt. Följer att utfallet

ökar.

Medborgarnas betyg Bostäder (index 1-100) December jämna år. SCB Medborgarundersökning

ökar.

Andel arbetssökande (%) 3,5 3,6 Inget specifikt målvärde

Medborgarnas betyg Äldreomsorgen (index 1-100)

December jämna år. SCB Medborgarundersökning

ökar.

Nöjd-medborgar-index gällande stöd för utsatta personer

December jämna år. SCB Medborgarundersökning.

ökar.

Omsorg

Mål 7: Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv

Mål 8: Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet

Miljö och klimat

Mål 9: Minska utsläppen av växthusgaser från kommunens verksamheter och skapa förutsättningar för invånare och verksamma inom kommunens gränser att

(5)

Kommunens verksamheters totala utsläpp av växthusgaser.

(Inklusive indirekt markanvändning)

Mätning finns för 2012. Att ta fram data för detta mått innebär både relativt höga kostnader och stor arbetsinsats. Det kommer därför inte vara möjligt mäta varje år och eventuellt är mätning inte ens möjlig inom löpande budgetram utan kräver särskilt beslut de år mätning ska genomföras.

60500 ton CO2 ekvi-

valenter

Information om att detta är förslag till nytt huvudmått för klimatmålet. Vilket målvärde som bör sättas kommer utarbetas under hösten.

Med tanke på att det inte finns något annat än ett utfall för 2012 och ingen ny mätning är inplanerad för 2014 kommer måttet inte tas med i årsredovisningen för 2014.

Fastigheternas växthusgasutsläpp Januari/februari efterföljande år. 499 466 (570 - tas bort) Det målvärde som sattes för 2014 baserades på en ofullständig analys och är inte relevant. Målvärdet tas därför bort för 2014. En revidering av målet för 2014 skulle inte hinna få någon styrande effekt och särför sätts inget nytt målvärde för 2014. Det sker därmed bara en uppföljning av trenden i utfallet. Nytt långsiktigt målvärde tas fram inför 2015.

Byggnadsmaterialens växthusgasutsläpp I anslutning till att några byggprojekt projekteras och genomförs.

Inget specifikt målvärde uppsatt eftersom inget

ingångsdata finns.

Detta mått har hittills inte kunnat mätas.

Materialen kan antas ha mycket stor påverkan varför måttet bör vara kvar i väntan på att byggprojekt projekteras och genomförs (ett par idrottshallar är på gång) och trots att det inte kommer finnas värden alla år och att en trend därmed kan vara svår att utläsa.

Vägtransporternas växthusgasutsläpp Februari efterföljande år. 237 203 189

Medborgarnas betyg Tillgång till gång- och cykelvägar (index 1-100)

ökar.

Medborgarnas betyg Tillgång till kollektivtrafik (index 1-100)

Data är tillgängligt i december jämna år. SCB Medborgarundersökning.

89 Inget specifikt målvärde

uppsatt. Följer att utfallet ökar.

Mål 10: Arbeta för en god bebyggd miljö som främjar en hälsosam livsmiljö för kommunens invånare

(6)

Medborgarnas betyg Trygghet (index 1-100) December jämna år. SCB Medborgarundersökning

ökar.

Andel av befolkning med försörjningsstöd Data är tillgängligt i juli efterföljande år

2,2 2,1 Inget specifikt målvärde uppsatt. Följer att utfallet

minskar.

Andel behöriga elever till gymnasieskolan (%) (Elever i grundskolor i Sollentuna

kommun, kommunala och fristående) (Barn- och ungdomsnämnden)

Data tillgängligt i December 93,9 94,8 Inget specifikt målvärde uppsatt. Följer att utfallet

ökar.

Andel arbetssökande (%) (Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden)

December 2014 3,5 3,6 Inget specifikt målvärde

Andel arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år i Sollentuna kommun (%) (Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden)

December 2014 4,9 4,3 Inget specifikt målvärde

Har tidigare legat på mål 6.

Webbesökarnas nöjdhet (%) Senvåren 2014 57 60 63

Medborgarnas betyg Inflytande (index 1- 100)

ökar.

Andel valdeltagande av röstberättigade i kommunfullmäktigeval (%)

Data tillgängligt hösten 2014 och därefter var fjärde år

Inget specifikt målvärde uppsatt. Följer att utfallet

ökar.

Intranätets roll - Medarbetarnöjdhet med Kommer inte mätas under 2014. 51,8 48,5 55 Ej aktuellt 2014 - ingen mätning.

Integration och kommunikation

Mål 11: Öka öppenhet och mångfald, så att barn, ungdomar och vuxna är trygga och engagerade

Mål 12: Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling

Mål 13: Utveckla den interna kommunikationen

(7)

Kännedom om kommunens mål - fråga i medarbetarenkät

Medarbetarenkäten genomförs vartannat år (ojämna år).

72 Inget specifikt målvärde uppsatt. Följer att utfallet

ökar.

Ej aktuellt 2014 - ingen mätning.