Internbudget och verksamhetsplan 2011

(1)

Internbudget och verksamhetsplan 2011

Plan 2012-2013

(2)

Överraskande Älmhult - internationellt & nära Bokslut

2009 Budget

2010 Budget

2011

Årets resultat, tkr 9 372 5 961 863

Utdebitering, kr 20,60 20,60 20,60

Verksamhetens nettokostnad, tkr 620 866 645 989 663 379 Nettokostnaden i procent av skatteintäkter

och utjämningsbidrag, % 98,1 98,6 99,6

Nettoinvesteringar, tkr 50 545 53 500 91 250

Låneskuld, tkr 105 000 160 000 160 000

Antal kommuninvånare 15 570 15 351 15 578

Antal barn i förskoleverksamhet 772 783 781

Antal elever i förskoleklass och grundskola 1 770 1 740 1 752 Antal elever i kommunens gymnasieskola 580 600 553

Antal elever i kulturskola 350 400 350

(3)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KOMMUNVISION 4

KOMMUNÖVERGRIpaNdE VERKSaMHETSIdé 4

KOMMUNÖVERGRIpaNdE MÅL 4

ORGaNISaTION 5

EKONOMI

Reviderad budget 6

Resultatbudget 2011, plan 2012-2013 8

Finansiellt mål 8

Skatteintäkter och utjämningsbidrag 9

Balansbudget 2011, plan 2012-2013 10

Kassaflöde 2011, plan 2012-2013 11

Driftsbudget 2011, plan 2012-2013 12

Personalbudget 2011 13

Flyktingbudget 2011 13

Investeringsbudget 2011-2014 14

Budgetförutsättningar 2011-2013 15

NÄMNdSREdOVISNINGaR

Politisk organisation 16

Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen 17

Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen 21

Miljö- och byggnämnden 26

Kultur- och fritidsnämnden 29

Utbildningsnämnden 33

Socialnämnden 38

Gemensamma nämnden för familjerätt 44

ÖVRIGT

Personal 46

Jämställdhetsmål 54

Folkhälsomål 56

BILaGOR

Förändringar gentemot plan för respektive nämnd/förvaltning 58

Budgetjusteringar 59

Kommunfullmäktiges beslut 2010-06-23 61

Kommunfullmäktiges beslut 2010-11-29 63

(4)

EKONOMI

KOMMUNÖVERGRIpaNdE VERKSaMHETSIdé

Med kompetens och engagemang ger vi service för att tillgodose invånarnas och näringslivets gemensamma behov inom kommunens verksamhetsområde. Med gott bemötande och god tillgänglighet är Älmhult en attraktiv kommun för alla.

KOMMUNÖVERGRIpaNdE MÅL

Strategiska områden Mål Mätning

LEVa OCH BO

* öppet kulturliv och berikande fritid

* attraktivt och unikt boende

* ett tryggt liv

Ökad befolkning Förändring antal invånare jämfört med föregående år (31 december) Förändring antal invånare under de fem senaste åren*

INFRaSTRUKTUR

* goda kommunikationer

* ändamålsenliga anläggningar

* utvecklad informationsteknologi

Förbättrad kollektivtrafik Avstämning av förändringar i kollektivtrafiken och arbetet som sker för att förbättra den

ENTREpRENÖRSKap

* lärande hela livet

* kreativ och effektiv service

* bra samspel med näringslivet

Ökat antal alternativa drifts- former

Antal intra- och entreprenader

Ökat entreprenöriellt förhåll- ningssätt i den kommunala verksamheten

Bemötandeundersökningar

HÅLLBaR UTVECKLING

* god ekonomi

* god miljö och folkhälsa

Förbättrad folkhälsa bland kommunens invånare

Ohälsotal (Försäkringskassan)*

Andelen i årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2 som dricker alkohol en gång i

Med denna vision ska vi tillsammans ta oss an utmaningen att utveckla vår kommun i rätt riktning.

Strategiska områden och inriktningar

Leva och bo

öppet kulturliv och berikande fritid

•

attraktivt och unikt boende

•

ett tryggt liv

•

Infrastruktur

goda kommunikationer

•

ändamålsenliga anläggningar

•

utvecklad informationsteknologi

•

Entreprenörskap

lärande hela livet

•

kreativ och effektiv service

•

bra samspel med näringslivet

•

Överraskande Älmhult - internationellt & nära

KOMMUNVISION

Hållbar utveckling

god ekonomi

•

god miljö och folkhälsa

•

engagerade medborgare

•

(5)

EKONOMI

ORGaNISaTION

K OMMUNFULLMÄK TIGE

Revision

Överförmyndarnämnd Valnämnd

Kommunstyrelse

arbetsutskott, tekniskt utskott och personalutskott

Valberedningen

allmänna beredningen

Teknisk förvaltning

Kommunägda bolag

Älmhults kommun

Elmen AB

Älmhultsbostäder AB AB Älmhults kommunala

Industrifastigheter Älmhults Terminal AB

100%

33%

100%

Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och byggnämnd

Utbildningsnämnd Socialnämnd

Gemensam nämnd för familjerätt

Älmhult - Ljungby - Markaryd

Miljö- och byggförvaltning

Utbildningsförvaltning

Socialförvaltning Kommunledningsförvaltning

(6)

EKONOMI

EKONOMI

Reviderad budget

Kommunfullmäktige fastställe 2010-06-23 resultatbudget 2011, plan 2012-2013. I beslutet ingick dessutom att:

• Utbildningsnämndens slutliga budget utifrån nämndens målredovisning ska fastställas vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde i november.

• Flyktingbudgeten kommer att fastställas av kommunfull- mäktige i november 2010.

• Definitivt beslut om disponering av redan avsatta medel om 2 % för oförutsett ska beslutas i november 2010 för budget 2011, plan 2012-2013.

Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-29 om en reviderad budget utifrån ovanstående och andra nya förutsättningar:

• Utbildningsnämnden

Budgeten för utbildningsnämnden utökas med 2 203 tkr i enlighet med anhållan.

• Flyktingbudget

Den 1 december 2010 träder ny reform angående flyk- tingmottagande i kraft. Därför var osäkerheten stor vid junis budgetbeslut. Flyktingbudgeten för 2011 innbär ökad nettokostnad med 193 tkr jämfört med budget 2010.

• Oförutsett

I nämndernas budgetar ska minst 2 % av budgeten inte vara avsatt till den löpande driften. Budget 2011, plan 2012-2013 som kommunfullmäktige beslutade i juni 2010 är baserad på att pengarna inte används. Utbild- ningsnämnden tillåts disponera 2 500 tkr, vilket försäm- rar årets resultat motsvarande. Tidigare beslutade riktlinjer av kommunfullmäktige gäller.

Förslag till reviderad budget innebär ökad nettokostnad och avsättningen till oförutsett ökar med 78 tkr. Efter som anslaget inte får disponeras förutom utbildnings- nämndens 2 500 tkr ökar resultatet med 78 tkr. Netto blir effekten av förändringarna att resultatet försämras med 2 422 tkr.

• Pensioner

I ansvarsförbindelsen finns bruttoutfästelser i vilka den allmänna pensionen räknas in. Det allmänna pensions- systemet är underfinansierat vilket har lett till att den så kallade bromsen slog till 2010. I prognosberäkningen för pensionsskulden efter augusti 2010 finns ett an- tagande att den även påverkar pensionskostnaderna 2011. Därför ökar pensionskostnaderna med 1 000 tkr i förhållande till tidigare beslutad budget för 2011.

• Politisk organisation

Budgeten för den politiska organisationen utökas med 500 tkr för förändringar av arvoden för nämnder och styrelser.

• Skatteintäkter och utjämningsbidrag

Sveriges kommuner och landsting (SKL) senaste prognos för 2011 innebär totalt 6 956 tkr mer i intäkter än budgeterat, varav 3 474 tkr är ett tillfälligt bidrag 2011.

• Interna poster

Ny beräkning av de interna posterna i driftsbudgeten har skett utifrån nämndernas internbudgetar. Det innebär för 2011 ett lägre avdrag för interna poster med 730 tkr eftersom nämnderna budgeterat lägre personalkostnad än vad som tidigare uppskattats.

• Budgetjusteringar mellan nämnder

Tekniska förvaltningen tar över förvaltningen/skötseln av Diö Ishall och Bockatorp ridanläggning från kultur- och fritidsnämnden och budgetöverföring sker med 600 tkr för ishall och 650 tkr för ridanläggning.

I samband med budgetbeslutet i juni överfördes 182 tkr från utbildningsnämnden till tekniska förvaltningen för Virestads skola. Eftersom Virestads Friskola hyr skolan återförs pengarna till utbildningsnämnden. Anslaget an- vänds för att betala bidrag till Virestads friskola för lokaler.

Budgeten på 693 tkr för överförmyndarverksamheten flyttas från politisk organisation till kommunledningsför- valtningen.

Justeringar mellan nämnder påverkar inte resultatet.

(7)

EKONOMI

Förändringar i budget 2011, plan 2012-2013, tkr 2011 2012 2013

Budgeterat resultat juni 2010 955 -6 441 -4 270

Ökad budget utbildningsnämnden -2 203 -2 203 -2 203

Ökad budget pensioner -1 000

Ökad budget flyktingsverksamhet -193 -193 -193

Minskade interna poster pga lägre personalkostnad -730 -675 -615

Tillfälligt tillskott 2011 3 474

Ny skatteprognos samt övriga förändringar 3 482 2 900 2 275

Ökad budget politisk organisation -500 -500 -500

Ökad andel oförutsett efter förändringar 78

Möjlighet att disponera del av oförutsett 2011 för utbildningsnämnden -2 500

Budgetjusteringar mellan nämnder 0 0 0

Beräknat nytt resultat 863 -7 112 -5 506

Totalt innebär beslutade förändringar av kommunfullmäkti- ge att årets resultat 2011 sjunker från 955 tkr till 863 tkr. För 2012 ändras resultatet från -6 441 tkr till -7 112 tkr och för 2013 ändras det från -4 270 tkr till -5 506 tkr. Det förutsätter

dock att av anslaget för oförutsett 2011 inte används mer än 2 500 tkr och att anslaget inte används alls 2012-2013. Samt- liga uppställningar i detta dokument är uppdaterade utifrån kommunfullmäktiges beslut 2010-11-29.

(8)

EKONOMI

Det finansiella målet är att årets resultat ska vara minst 1 %

av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Det uppnås inte under något av åren 2011-2013. För att uppnå målet 2011 krävs ett resultat på cirka 6 700 tkr.

Finansiellt mål

Mål Bokslut

2009

Budget 2010

Budget 2011

plan 2012

plan 2013

Årets resultat/skatteintäkter och

utjämningsbidrag minst 1 % 1,5 % 0,9 % 0,1 % -1,0 % -0,8 %

Kassalikviditet 68 % 33 % 68 % 68 % 72 %

Soliditet 60,0 % 59,3 % 57,4 % 53,9 % 50,8 %

Resultatbudget 2011, plan 2012-2013

Resultatbudgeten som är baserad på oktoberprognosen för skatteintäkter/ utjämningsbidrag innebär att årets resultat blir 863 tkr för 2011, -7 112 tkr för 2012 och -5 506 tkr för

2013. Resultaten förutsätter att nämndernas anslag för oför- utsett inte används, frånsett för 2011 då utbildningsnämnden disponerar 2 500 tkr.

Belopp i tkr

Bokslut 2009

Budget 2010*

Budget 2011

plan 2012

plan 2013

Veksamhetens intäkter 173 844 160 125 165 205 165 205 165 205

därav exploateringsnetto 977 0 110 110 110

därav realisationsvinster 313 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader -756 642 -764 675 -788 574 -803 675 -817 356

därav realisationsförluster -53 0 0 0 0

Avskrivningar -38 068 -41 439 -40 010 -43 830 -47 520

Verksamhetens nettokostnader -620 866 -645 989 -663 379 -682 300 -699 671

Skatteintäkter 557 581 551 752 576 163 598 631 624 971

Utjämningsbidrag 75 347 103 398 90 079 80 057 74 694

Finansiella intäkter 1 929 2 400 2 500 2 500 2 500

Finansiella kostnader -4 619 -5 600 -4 500 -6 000 -8 000

Resultat före extraordinära poster 9 372 5 961 863 -7 112 -5 506

Extraordinära poster 0 0 0 0 0

Årets resultat 9 372 5 961 863 -7 112 -5 506

*exklusive tilläggsbudget

(9)

EKONOMI

Den nya skollagen innebär ökade kostnader för kommunerna. Det har redan tidigare kompenserats med 3 kr/invånare, men i budgetpropositionen ökas med ytterligare 1 kr/invå- nare till totalt 4 kr/invånare.

Regeringen gör bedömningen att förslagen kring högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan ska leda till effektivi- sering. Därför är det redan tidigare beslutat att minska all- männa bidraget med 71 kr/invånare från och med 2012. Den

Övriga justeringar i ovanstående tabell är nya i årets budgetproposition.

Någon justering av nämndernas budgetar har inte skett uti- från ovanstående förändringar.

Utöver förändringar i det allmänna bidraget till kommunerna finns specialdestinerade bidrag som kommunerna måste ansöka om, till exempel entreprenörskap i skolan, lärlings-

Skatteintäkter och utjämningsbidrag

Totalt beräknas skatteintäkter och utjämningsbidrag 2011 till

666 242 tkr baserat på oförändrad skattesats på 20,60 kr och 15 578 invånare. En kronas utdebitering motsvarar cirka 28 miljoner kr.

När staten inför förändringar som påverkar kommunerna regleras det i regleringsbidrag/avgift. 2011 ökar regleringsbi- draget kraftigt. Det beror främst på ett tillfälligt anslag 2011 på 223 kr/invånare och kompensation för att pensionärerna

kommer att betala lägre skatt än tidigare. Utöver det ingår förändringar enligt budgetpropositionen som redovisas i ned- anstående tabell.

Skatteintäkter/utjämningsbidrag Belopp i tkr

Bokslut 2009

Budget 2010

Budget 2011

plan 2012

plan 2013

Invånarantal 15 351 15 351 15 578 15 578 15 578

Skatteintäkter före utjämning 575 628 554 500 15 578 598 631 624 971

Slutavräkning 2008 558

Slutavräkning 2009 -18 605

Slutavräkning 2010 -2 748

Slutavräkning 2011 2 274

Inkomstutjämning 80 946 79 871 80 928 78 980 77 314

Kostnadsutjämning -6 094 -4 390 -11 294 -11 294 -11 294

Regleringsbidrag/avgift -7 516 3 962 15 800 7 726 4 029

Utjämningssystem för LSS-kostnader -16 996 -16 241 -21 093 -21 093 -21 093

Statsbidrag kommunal fastighetsavgift 25 007 25 198 25 738 25 738 25 738

Tillfälligt konjunkturstöd 14 998

Summa skatteintäkter/utjämningsbidrag 632 928 655 150 666 242 678 688 699 665

Budgetproposition, kr/inv 2011 2012 2013

Anhörigstöd 32 32 31

Nya skollagen 1 0 0

Nationella prov åk 6 och 9 4 4 4

Betyg från åk 6 6 12

Högre krav nya gymnasieskolan -23

Ökad undervisningstid 26

Totalt 37 42 50

(10)

EKONOMI

Balansbudget 2011, plan 2012-2013

Belopp i tkr Bokslut

2009

prognos augusti 2010

Budget 2011

plan 2012

plan 2013

TILLGÅNGaR Anläggningsstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 641 842 676 481 724 507 766 783 804 376

Finansiella anläggningstillgångar 26 627 26 627 26 627 26 627 26 627

Summa anläggningstillgångar 668 469 703 108 751 134 793 410 831 003

Omsättningstillgångar

Förråd 70 70 70 70 70

Exploateringsfastigheter 5 151 3 792 3 792 3 792 3 792

Fordringar 40 093 40 093 40 093 40 093 40 093

Kortfristiga placeringar 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100

Kassa och bank 69 123 68 703 70 985 72 292 80 008

Summa omsättningstillgångar 126 537 124 758 127 040 128 347 136 063

SUMMa TILLGÅNGaR 795 006 827 865 878 174 921 757 967 066

EGET KapITaL, aVSÄTTNINGaR OCH SKULdER Eget kapital

Ingående eget kapital 467 942 477 313 503 275 504 138 497 026

Periodens resultat 9 372 25 961 863 -7 112 -5 506

Summa eget kapital 477 313 503 274 504 138 497 026 491 520

Avsättningar

Avsättningar för pensioner med mera 7 717 7 717 7 717 7 717 7 717

Avsättning återställning avfallsanläggning 18 387 18 387 18 387 18 387 18 387

Summa avsättningar 26 104 26 104 26 104 26 104 26 104

Skulder

Långfristiga skulder 105 000 110 000 160 000 210 000 260 000

Kortfristiga skulder 186 588 188 487 187 932 188 627 189 442

Summa skulder 291 588 298 487 347 932 398 627 449 442

SUMMa EGET KapITaL, aVSÄTTNINGaR OCH SKULdER 795 005 827 865 878 174 921 757 967 066

Balansbudgeten beskriver kommunens finansiella ställning vid en viss tidpunkt. Den visar hur kapitalet har använts (till- gångar) och hur det har skaffats fram (eget kapital, avsätt- ningar och skulder).

Under 2011 beräknas omfattande investeringar ske, vilket innebär att värdet på anläggningstillgångarna ökar och att nyupplåning måste ske. Låneskulden beräknas till 160 000 tkr 2011, 210 000 tkr 2012 och 260 000 tkr år 2013.

(11)

EKONOMI

Kassaflödesanalys budget 2011, plan 2012-2013

Belopp i tkr

Bokslut 2009

prognos augusti 2010

Budget 2011

plan 2012

plan 2013 dEN LÖpaNdE VERKSaMHETEN

Årets resultat 9 372 25 961 863 -7 112 -5 506

Justeringar för:

Avskrivningar 38 068 36 714 43 224 46 974 50 657

Realisationsförlust 53

Gjorda avsättningar 4 207 1 899 -554 695 815

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -1 060

Ianspråktagna avsättningar -977

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 49 663 64 574 43 533 40 557 45 966

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -18 547 0 0 0 0

Ökning/minskning förråd och varulager 1 0 0 0 0

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 44 937 0 0 0 0

Ökning/minskning av omsättningstillgångar 1 929 1 359 0 0 0

KaSSaFLÖdE FRÅN dEN LÖpaNdE VERKSaMHETEN 77 983 65 933 43 533 40 557 45 966

INVESTERINGSVERKSaMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -52 697 -71 803 -93 250 -91 250 -90 250

Investering i omsättningstillgång -3 721

Investering i finansiella anläggningstillgångar -785

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3 094 450 2 000 2 000 2 000

Investeringbidrag materiella anläggningstillgångar 1 258

KaSSaFLÖdE FRÅN INVESTERINGSVERKSaMHETEN -52 851 -71 353 -91 250 -89 250 -88 250

FINaNSIERINGSVERKSaMHETEN

Nyupptagna lån 0 5 000 50 000 50 000 50 000

Amortering av skuld -5 000

Ökning/minskning av långfristiga fordringar -1 095

KaSSaFLÖdE FRÅN FINaNSIERINGSVERKSaMHETEN -6 095 5 000 50 000 50 000 50 000

ÅRETS KaSSaFLÖdE 19 037 -420 2 283 1 307 7 716

Likvida medel från årets början 50 086 69 123 68 703 70 985 72 292

Likvida medel vid årets slut 69 123 68 703 70 985 72 292 80 008

Årets kassaflöde 2011 visar en ökning av de likvida medlen med 2 283. Det beror på att nyupplåning beräknas ske med 50 000 tkr på grund av omfattande investeringar. Även 2012

och 2013 beräknas nyupplåning ske med 50 000 tkr respektive år.

(12)

EKONOMI

driftsbudget 2011, plan 2012-2013

Tidigare år har gemensamma nämnden för familjerätt ingått i socialnämndens budget, men från och med 2011 blir budgeten skild från socialnämnden.

Belopp i tkr

Bokslut 2009

Budget 2010*

Budget 2011

plan 2012

plan 2013

politisk organisation 7 129 8 163 7 613 7 800 8 279

Nämnder/förvaltningar

Kommunledningsförvaltningen 60 559 61 360 70 451 73 569 76 147

Tekniska förvaltningen 32 007 32 622 34 460 35 245 36 170

Miljö- och byggnämnden 6 490 6 862 7 163 7 126 7 319

Kultur- och fritidsnämnden 25 113 26 964 27 084 29 819 30 653

Utbildningsnämnden 280 064 283 765 288 529 295 020 302 945

Socialnämnden 225 433 241 564 248 528 256 220 262 494

Gemensamma nämnden familjerätt 570 577 584

Avdrag oförutsett -3 849 -11 188 -14 029 -14 414

Summa nämnder 629 666 649 288 665 597 683 547 701 898

Under kommunstyrelsen

Pensionsåtaganden 42 983 35 500 38 000 40 000 40 000

KS strategiska satsningar 0 2 051 2 061 2 261 2 261

Flyktingverksamhet 367 2 035 2 228 2 228 2 228

Konstfonden 66 100 100 100 100

Förändring semesterlöneskuld -760

Realisationsvinst -313

Realisationsförlust 53

Försäkringsersättning Silverdalen 45

Summa Totalt 679 236 697 137 715 599 735 936 754 766

Avgår interna poster -58 370 -51 148 -52 220 -53 635 -55 095

Verksamhetens nettokostnad 620 866 645 989 663 379 682 300 699 671

*exklusive tilläggsbudget

Kommunstyrelsens strategiska satsningar

Kommunstyrelsen har i september 2010 beslutat att ur budgeten för kommunstyrelsens strategiska satsningar reservera 250 tkr/år under 2011-2014 för arbete med utbyggnad av

bredband och till Linné på Unescos världsarvslista 100 tkr 2011 och 50 tkr 2012. Budgetpengarna kommer att överfö- ras till kommunledningsförvaltningen.

KS STRaTEGISKa 2011 2012 2013 2014

Ursprunglig budget 2 500 2 500 2 500 2 500

KS § 130 Leader -239 -239 -239

KF § 92 Stadsarktitekt -200

Budget och plan 2 061 2 261 2 261 2 500

(13)

EKONOMI

personalbudget 2011

Totalt är det budgeterat 534 070 tkr i personalkostnad 2011.

Budgeterat belopp avser 2011-års lönenivå. I personalkostnad ingår lön, arvoden, ersättning för obekväm arbetstid med mera samt arbetsgivaravgift. Under personal sidan 46 redovisas mer specifikt vad som ingår.

I det totala antalet årsarbetare 1 195,42 ingår all arbetad tid samt all semester och ferie.

Nämnd/förvaltning personal- budget, tkr

antal års- arbetare

Politisk organisation 4 985 0,00

Kommunledningsförvaltningen 43 624 98,77

Tekniska förvaltningen 34 789 65,50

Miljö och byggnämnden 6 596 13,71

Kultur- och fritidsnämnden 8 370 21,47

Utbildningsnämnden 227 619 533,30

Socialnämnden 206 614 459,67

Gemensamma nämnden för familjerätt 1 473 3,00

Summa 534 070 1 195,42

Flyktingbudget 2011

Den 1 december 2010 träder en ny reform angående flykting-

mottagande i kraft. Arbetsförmedlingen tar över vissa av kommunens uppgifter. Därför blir den statliga ersättningen lägre.

Bokslut 2009

Budget exkl TB 2010

prognos augusti

2010

Budget 2011

Kommentar underlag 2011

Intäkter, tkr

Grundersättning -568 -568 -563 -568 "Administrationsbidrag"

Schablonbidrag -8 569 -7 888 -7 813 -5 810

Ersättning initiala kostnader -240

Stimulansbidrag -700 0 -460 -350

Summa intäkter -9 837 -8 456 -8 836 -6 968

Kostnader, tkr Socialnämnden

Överföring av grundersättning

till Socialförvaltningen 568 568 563 568 Inklusive tolkersättning

Extra administrationsanslag 380 380 380 380

Introduktionsersättning 5 290 5 360 5 156 4 650

Försörjningsstöd 760 500 1 126 558

Lägenhetshyror och aktiviteter 139 118 130 118

Initiala kostnader 240

Utbildningsnämnden

Bidrag till "Vägen in" 200 200 200 200

Bidrag till 1,0 tjänst i Svenska2 426 426 426 426

Bidrag till bedömning yrkeskunskaper 60 60 60 60

Från SFI till arbete 20 20

28 519 kr/person (2010-års nivå) 2 361 2 879 1 940 1 996 Beräknat att UN får ersättning

för 70 personer, osäkert Får ersättning för 68 under 2010

Summa kostnader 10 204 10 491 10 001 9 196

Netto 367 2 035 1 165 2 228

(14)

EKONOMI

Investeringsbudget 2011-2014

Investeringsbudgeten fastställs per mandatperiod. Under mandatperioden tilläggsbudgeteras eventuella avvikelser från respektive års budget nästkommande år. Den totala investrings-

budgeten för kommunen (samtliga nämnder) åren 2011-2014 är 357 000 tkr. I nedanstående sammanställning redovisas för- delning per nämnd och år.

Nämnd/förvaltning Belopp i tkr

Budget 2011

Budget 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2011-2014

Bredband 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000

Tekniska förvaltningen 70 000 70 000 70 000 70 000 280 000

Miljö- och byggnämnden 100 0 0 0 100

Kultur och fritidsnämnden 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

Utbildningsnämnden 3 000 3 000 2 000 2 000 10 000

Socialnämnden 1 200 1 200 1 200 1 200 4 800

Konstfond 50 50 50 50 200

Internbank 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000

Total investering 91 250 89 250 88 250 88 250 357 000

(15)

EKONOMI

Budgetförutsättningar 2011-2013

Finansnetto

I maj 2010 har kommunen en låneskuld på 100 000 tkr. Un- der året bedöms ytterligare upplåning ske med 10 000 tkr.

Kommande budget är baserad på ytterligare upplåning med 50 000 tkr per år. Det ger en låneskuld på 160 000 tkr 2011, 210 000 tkr 2012 och 260 000 tkr 2013. Finansnettot beräk- nas enligt nedan:

2011 - 2 000 tkr 2012 - 3 500 tkr 2013 - 5 500 tkr

pensioner

Från och med 1998 redovisas kommunens pensionsskuld i enlighet med den blandade modellen. Det innebär att det skiljs på pensionsrätter intjänande till och med 1997-12-31 och pensionsrätter intjänade från och med 1998-01-01. Pensions- rätter till och med 1997-12-31 redovisas som en ansvarsför- bindelse utanför balansräkningen.

Pensionsskulden från 1998-01-01 som avser förutbestämd ål- derspension och pension för efterlevande, har från och med 2002 tecknats en pensionsförsäkring. Den avgiftsbestämda ålderspensionen (individuella delen från 1998) betalas ut varje år i mars månad året efter intjänandet.

Budget för pensioner:

2011 38 000 tkr 2012 40 000 tkr 2013 40 000 tkr

Pensionskostnaderna är beräknade utifrån KPA:s pension- skuldsprognos från 2010-08-31.

Kostnadskompensation

Fram till 2009 har nämnderna fått kompensation för årets lönerevision efter faktiskt utfall. Från och med 2009 får nämnderna istället en generell kostnadskompensation och inte efter faktiskt utfall. Kompensationen beräknas utifrån ett index bestående av Sveriges kommuner och Landstings (SKL) prognos för förändring av konsumentprisindex och timlönen

inom skatteunderlagstillväxten. Tidigare har bara 50 % av KPI ingått i beräkningen av index. Från och med 2011 är det 100 % av KPI.

Ett index tas fram för varje nämnd utifrån andelen personalkostnad av nettokostnad.

Genomsnittligt index för kostnadskompensation:

2011 1,76 % 2012 2,37 % 2013 2,73 %

Nämnderna kompenseras under 2011-2013 för kostnadsök- ningar enligt nedan:

2011 11 688 tkr 2012 16 017 tkr 2013 18 887 tkr

Oförutsett

I nämndernas budgetar ska minst 2 % av budgeten inte vara avsatt till den löpande driften. Det ekonomiska läget innebär dock att anslagen inte får användas under 2011-2013, från- sett utbildningsnämnden som får disponera 2 500 tkr. Kom- munfullmäktige har fastställt riktlinjer för hur anslaget får användas.

2 % av nämndernas budgetar motsvarar:

2011 13 688 tkr 2012 14 029 tkr 2013 14 414 tkr

Balanskrav

Balanskravet innebär att kommunen måste ha balans mellan intäkter och kostnader i resultaträkningen. Om kostnaderna överstiger intäkterna ska det anges på vilket sätt det negativa resultatet ska regleras. Realisationsvinster får inte räknas in i balanskravet.

Det finns inga tidigare underskott som måste återställas.

(16)

NÄMNdSREdOVISNINGaR - pOLITISK ORGaNISaTION

NÄMNdSREdOVISNINGaR

Kommunstyrelsen - politisk organisation

Kommunfullmäktiges ordförande Bo Mazetti-Nissen, (M) Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola, (C)

Netto, tkr

Bokslut 2009

Budget 2010

Budget 2011

plan 2012

plan 2013

TOTaLT, dRIFT 6 456 7 543 7 613 7 800 8 279

Oförutsett 0 163 156 160 169

Kommunfullmäktige (KF) 541 612 616 638 668

Oförutsett KF 0 200 200 200 200

Revision 840 700 714 734 759

Valnämnd 250 500 10 10 250

Kommunalt partistöd 682 682 710 710 710

Kursverksamhet förtroendevalda 94 146 148 152 157

Kommunstyrelsen (KS) 4 049 4 440 4 959 5 096 5 266

Oförutsett KS 0 100 100 100 100

Specifikation av drift

Personalkostnad 4 308 4 868 4 987 5 062 5 138

Antal årsarbetare 0 0 0 0 0

Budget

Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktige väljs direkt av medborgarna vid allmän- na val. Fullmäktige utser i sin tur nämnder och styrelser. Föl- jande nämnder/styrelser finns:

Kommunstyrelsen 11 ledamöter

Miljö- och byggnämnden 7 ledamöter

Kultur- och fritidsnämnden 7 ledamöter

Utbildningsnämnden 11 ledamöter

Socialnämnden 11 ledamöter

Valnämnden 5 ledamöter

Kommunfullmäktige

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige är 41. Ordinarie sammanträdeslokal är Linnésalen i kommunhuset.

Mandatfördelningen under mandatperioden 2011 - 2014 är:

Arbetarepartiet Socialdemokraterna 15 ledamöter

Centerpartiet 9 ledamöter

Folkpartiet Liberalerna 1 ledamot

Kristdemokraterna 2 ledamöter

Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter

Moderata samlingspartiet 9 ledamöter

Sverigedemokraterna 2 ledamöter

Vänsterpartiet 1 ledamot

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen (ks) är vald av kommunfullmäktige. Arbe- tet leds av en ordförande som i dagligt tal kallas kommu- nalråd. Kommunstyrelsens viktigaste arbetsuppgifter är att verkställa de beslut som kommunfullmäktige har fattat samt förbereda de ärenden som fullmäktige skall behandla.

I sin roll är kommunstyrelsen kommunens sammanhållande och strategiska organ. Detta ställer stora krav på framför- hållning och strategiskt tänkande. Kommunstyrelsen följer den totala ekonomin och agerar då avvikelser förekommer.

Många olika utredningar sker under kommunstyrelsens led- ning. Bland de frågor som följs med stor uppmärksamhet för kommunens utveckling är planering, bostäder, infrastruktur, närings- och samhällsliv.

Kommunstyrelsen är i många avseenden kommunens dagliga ansikte utåt mot medborgare och näringsliv. Dit kan alla vän- da sig med synpunkter och för att få information.

Kommunstyrelsen har tre utskott: arbetsutskott, tekniskt utskott och personalutskott. Presidiet är styrelse i AB Älmhults kommunala industrifastigheter och i Elmen AB. Efter bolags- stämma i april 2011 kommer AB Älmhults kommunala industrifastigheter att ha en styrelse på fem ledamöter.

Utbildninsnämnden och socialnämnden har också utskott från och med 2011.

Valnämnd

Valnämnden är aktiv de år som val infaller.

Vänortskontakter

Under kommunstyrelsen finns anslag för vänortskontakter.

(17)

NÄMNdSREdOVISNINGaR - KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEdNINGSFÖRVaLTNINGEN

Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen

Ordförande Elizabeth Peltola, (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson, (M) 2 :e vice ordförande Ingemar Almkvist (S)

Netto, tkr

Bokslut 2009

Budget 2010*

Budget 2011

plan 2012

plan 2013

TOTaLT, dRIFT 61 232 67 093 70 451 73 569 76 147

Oförutsett - 1 224 1 395 1 458 1 509

Totalt kanslienheten 12 862 15 057 20 166 21 735 22 979

-därav näringslivsbefrämjande åtgärder 1 776 1 492 451 461 473

-därav kollektivtrafik 3 858 5 598 9 276 9 914 10 170

-därav turism 6 362 6 851 7 874 8 053 8 261

-därav administration, kanslienheten 193 496 1 872 2 614 3 382

-därav bredband och säkerhet 673 620 693 693 693

Totalt informationsenheten 4 315 4 428 5 122 5 238 5 374

-därav marknadsföring 153 410 416 426 437

-därav turism 462 538 1 063,8 1 088 1 116

-därav administration informationsenheten 3 700 3 480 3 642 3 725 3 821

Totalt ekonomienheten 6 008 5 422 6 103 6 243 6 404

-därav administration ekonomi 4 849 5 172 5 849 5 983 6 137

-därav kommunförsäkring 1 159 250 254 260 266

Totalt personalenheten 12 208 16 341 12 085 12 359 12 679

-därav arbetsmarknadsåtgärder 1 789 1 617 1 585 1 621 1 663

-därav fackligt arbete 1 239 1 206 1 210 1 237 1 2569

-därav administrativ personal 7 219 6 113 6 675 6 827 7 003

-därav utbildning, hälsa och information 781 1 030 1 115 1 140 1 170

därav personalbefrämjande åtgärder 1 180 6 375 1 500 1 534 1 574

Totalt serviceenheten 25 839 24 621 25 580 26 156 26 442

därav kost- och måltidsservice 20 211 19 575 20 450 20 910 21 060

därav intraprenad Haganäs kök 2 441 3 034 3 102 3 172 3 254

därav IT-enheten 3 187 2 012 2 028 2 074 2 128

Infrastrukturfond 0 0 0 380 760

Antal årsarbetare 100 98 99 99 99

Kapitaltjänstkostnad 2 672 1 861 2 955 2 955 4 694

INVESTERINGaR 671 1 269 15 900 14 000 14 000

*exklusive tilläggsbudgetering med mera

Budget

(18)

Verksamhetsidé

Kommunledningsförvaltningen leder och samordnar verksamheten enligt politiska beslut. Strategiska och kommungemen- samma frågor är prioriterade. Vi är tillgängliga, lyhörda och ger ett gott bemötande till alla.

Verksamhetsbeskrivning

Kommunledningsförvaltningen (KLF) är kommunens lednings- och samordningsfunktion. Verksamheten organiseras i fem enheter: kanslienheten, informationsenheten, ekonomienheten, personalenheten och serviceenheten.

Förvaltningens arbetsuppgifter är bland annat ansvar för protokoll för kommunstyrelse och kommunfullmäktige, övergri- pande planering, bredband, säkerhets- och beredskapsfrågor, budget och årsredovisning, arbetsgivaransvar för kommunens anställda, marknadsföring och information, IT-kommunikation samt kost- och måltidsservice.

Älmhults kommun har skrivit avtal med Ljungby kommun om köp av handläggnings- och administrationstjänster avse- ende överförmyndarverksamheten från och med 2011.

Övergripande mål och verksamhetsmål

(enligt god ekonomisk hushållning)

Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning Frekvens Utvärdering

En attraktiv kommun för invånare och besökare utifrån ett långsiktigt arbete med fokus på strategiska frågor för hela koncernen.

Möjliggöra för fortsatt bostadsbyggande. Antal sålda tom- ter och nyprodu- cerade bostäder

Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning

Ökad kunskap och dialog kring den kom- munala verksamheten utifrån en utveck- lad kommunikation gentemot medborga- re, medarbetare, politiker och besökare.

Ökad medvetenhet om och tillämpning av den grafiska profilen.

E-postenkät till personalen

Två gånger per år, i februari och november

Delårsrapport och årsredovisning

Bra näringslivsklimat och goda möjlig- heter för befintliga företag att expandera och nya företag att etablera sig.

Utarbeta en policy för näringslivsarbetet. Beslut om policy i kommunfull- mäktige

En gång Årsredovisning

IT-utvecklad kommun och verksamhet med god beredskap och säkerhet utifrån ett systematiskt och övergripande arbete med IT-, beredskaps- och säkerhetsfrågor.

Minska antal ärende i IT-supporten. Det skall uppnås genom ökad självadminis- tration.

Mätning och jäm- förelse av antalet ärenden

En gång per år Årsredovisning

Förvaltar kommunens kapital på ett betryggande sätt samt sprider kunskap och förståelse för kommunens ekonomi och upphandlingsprocess.

Öka andelen elektroniska Swefakturor. Andel av totala antalet fakturor

Två gånger per år Delårsrapport och årsredovisning Öka kunskapen om LOU genom att få

en kontaktperson per förvaltning.

Stickprov på förvaltningarna

En gång per år Antal kontaktper- soner

En väl fungerande arbetsgivarpolitik där förvaltningar och enheter erhåller efter- frågat stöd och andra insatser.

Utveckla och genomföra program för långsiktig chefsutveckling och medarbetarskap.

Antal aktiviteter och deltagare

Två gånger per år Delårsrapport och årsredovisning

Utveckla PA-processen kring rekrytering och kompetensförsörjning.

Avtal aktiviteter och deltagare

Två gånger per år Delårsrapport och årsredovisning Kommunens verksamheter erbjuds en

näringsriktig kost med en hög andel ekologiska, kravmärkta, rättvisemärkta och klimatsmarta råvaror.

Öka andelen ekologiska och kravmärkta råvaror från dagens 25 % till 30 %.

Statistik från BA- SERA (inköpspro- gram)

Två gånger per år.

Efter augusti och vid bokslut

Delårsrapport och årsredovisning

Ett aktivt folkhälsoarbete i samverkan med kommunens övriga förvaltningar, andra samhällsfunktioner och kommu- nens invånare.

Regelbundna möten med rådet för folk- hälsa och brottsförebyggande arbete.

Antal sammanträ- den och aktiviteter

Två gånger per år Delårsrapport och årsredovisning

(19)

Nyckeltal Bokslut

2009

Budget 2010

Budget 2011

plan 2012

plan 2013

Personalkostnadernas andel av bruttokostna-

derna, % 46 48 45 45 44

Antal besökare i turistinformationen 3 982 4 000 4 000 4 000 4 000

Antal utbetalade löner i kommunen 22 659 23 200 22 500 22 500 22 500

Antal ärenden i IT-supporten 1 626 2 000 2 000 1 700 1 500

Andel skannade fakturor, % 39 89 86 80 73

Kostnad för kollektivtrafik, kr/invånare 247,80 364,67 595,46 636,41 652,85

Nyckeltal

Verksamhet 2011, plan 2012-2013

Kanslienhetens två huvuduppgifter är att förse den politiska organisationen med underlag och dokumentation samt att arbeta med övergripande strategiska frågor. Den administrativa gruppen ansvarar för ärendehantering, protokoll, kommunstyrelsens diarium och arkivet. Till det strategiska arbetet finns en säkerhetschef, planeringschef och en näringslivsutvecklare samt kommunchefen som har det övergripande ansvaret. Vil- ka frågor som ska prioriteras beslutas av kommunstyrelsen.

Prioriterade frågor de kommande åren är kommunikationer, planfrågor, utveckling av centrum, nytt handelsområde, bredband samt säkerhetsfrågor. Att utveckla rutiner gällande ad- ministrationen är också ett aktuellt uppdrag.

Informationsenheten ska arbeta med kostnadseffektivare telefoni utifrån konkurrensutsättningen av samtalstjänster som genomförts 2010. Införande av en gemensam telefoniavgift.

Utvecklad samverkan kring tjänster till medborgare och andra – främst växel, reception och turism. Marknadsföring av kommunen utifrån den så kallade Kreativa sektorn. Fort- satt implementering av kommunens grafiska profil som in- fördes 2010. Anpassning av verksamheten och tjänsten som verksamhetsansvarig på Linnés Råshult. Fortsatt arbete för ökad medborgarkommunikation via webb.

Ekonomienheten kommer under 2011 att vara en del i pro- jektet beslutsstödssystem, arbeta med att öka kunskapen om upphandlingsregler bland de anställda samt införa elektroniska fakturor. Ett nytt finansavtal ska upphandlas.

Personalenhetens ena huvuduppgift är att skapa förutsättningar för och säkerställa att kommunen är en bra arbetsgivare genom att utveckla arbetsgivarpolitiken, lämna stöd till förvaltning- ar, chefer och enskilda anställda samt genom samverkan med

de fackliga organisationerna. Den andra huvuduppgiften är att betala ut lön och arbetsrättsliga förmåner till kommunens- anställda. Den tredje huvuduppgiften är ett aktivt folkhäl- soarbete i samverkan med kommunens övriga förvaltningar, andra samhällsfunktioner och kommunens invånare. Under 2011 kommer åtgärder för chefsutveckling, medarbetarskap och kompetensförsörjning att särskilt uppmärksammas.

Kost- och måltidsservice arbetar med kvalitetsfrågor för att kunna erbjuda både barn och äldre näringsriktig, vällagad, god och prisvärd mat. Detta kommer att uppnås genom ökad andel ekologiska och kravmärkta råvaror, genom att tillaga mer mat från grunden samt genom att använda sig mer av närodlade färska säsongsgrönsaker.

Intraprenad Haganäs startades 2009 som ett pilotprojekt enligt av kommunfullmäktige antagen policy för intrapre- nader. Intraprenadens första resultat visade ett det är möj- ligt att driva en verksamhet självständigt och framgångsrikt.

Intraprenaden drivs med tydliga kvalitets- och resultatmål.

Personalen fattar alla viktiga beslut tillsammans, planerar långsiktigt och tar in extra personal och vikarier när det är absolut nödvändigt. För övrigt följer intraprenaden kost- och måltidsservices gemensamma verksamhetsplan när det gäller kvalitet på råvaror och matlagning. I utbudet skall alltid fin- nas alternativ för allergiker och liknande.

IT-verksamheten kommer under 2011 att byta IT-klientplatt- form hos alla användare inom den kommunala förvaltningen.

Syftet med uppgraderingarna är att användarna skall kunna arbeta effektivare och snabbare med sina respektive applika- tioner. IT skall också arbeta med att minska antalet supportä- renden samt öka säkerheten i kommunens IT-miljö.

(20)

Nämnd/förvaltning Belopp i tkr

Budget 2011

Budget 2012

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2011-2014

Bredband 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000

Internbank 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000

Total investering 15 900 14 000 14 000 14 000 57 900

Investeringsbudget

IT-verksamheten har årligen 1 000 tkr i investeringsbehov och 1 500 tkr extra år 2011 för att investera i nytt lagringsnätverk.

Informationsenheten har 400 tkr under perioden 2011-2013 för utveckling av webb och telefoni. Internbanken har 3 000 tkr årligen för investeringar i befintlig fast och lös egendom.

(21)

NÄMNdSREdOVISNINGaR - KOMMUNSTYRELSEN, TEKNISKa FÖRVaLTNINGEN

Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen

Ordförande Elizabeth Peltola, (C) 1:e vice ordförande Sonja Emilsson, (M) 2 :e vice ordförande Ingemar Almkvist, (S)

Netto, tkr

Bokslut 2009

Budget 2010*

Budget 2011

plan 2012

plan 2013

TOTaLT, dRIFT 32 007 33 320 34 460 35 245 36 170

Oförutsett 0 652 689 705 723

Egentlig verksamhet 31 564 33 964 33 716 34 535 35 492

-därav teknisk administration 4 035 5 050 4 628 4 799 5 072

-därav teknisk och fysisk planering 2 027 2 268 2 145 2 145 2 308

-därav näringslivsbefrämjande åtgärder 161 526 526 526 556

-därav gator och vägar 12 137 11 929 11 977 12 263 12 380

därav parker och lekplatser 2 081 2 386 2 386 2 566 2 686

-därav räddningstjänsten 11 004 11 685 12 054 12 236 12 490

-därav civilförsvar 119 120 0 0 0

affärsverksamhet -1 103 -332 -650 -700 -750

-därav näringsliv och bostäder 133 318 0 0 0

-därav vatten och avlopp 1 000 0 0 0 0

-därav avfallshantering 499 0 0 0 0

-därav skog- och täktsverksamhet -2 735 -650 -650 -700 -750

Intern service 1 545 -964 705 705 705

-därav fastighetsförvaltning 1 837 -964 705 705 705

-därav teknisk service -292 0 0 0 0

Antal årsarbetare 65,8 67,7 65,5 65,5 65,5

Kapitaltjänstkostnad 56 056 55 100 58 087 60 682 62 782

INVESTERINGaR 45 542 111 995 70 000 70 000 70 000

* exklusive tilläggsbudgetering med mera

Budget

(22)

NÄMNdSREdOVISNINGaR - KOMMUNSTYRELSEN, TEKNISKa FÖRVaLTNINGEN

Verksamhetsidé

Tekniska förvaltningen skall tillhandahålla service för kommunala verksamheter, företag och för de som bor eller vistas i kommunen till konkurrenskraftiga priser jämfört med andra alternativ med likvärdig kvalitet.

Långsiktigt tänkande med helhetssyn skall prägla förvalt- ningen.

Miljö, tillgänglighet, jämställdhet, trygghet och barnperspek- tiv beaktas i planeringen.

Verksamhetsbeskrivning

Tekniska förvaltningens ansvarsområde omfattar:

Kommunens mark- och exploateringsverksamhet

•

Skog och parkverksamhet; grustäkter

•

Gator och vägar; trafikplanering

•

Lokaler för kommunala verksamheter

•

Vattenförsörjning, omhändertagande av spill- och

•

dagvatten

Hantering av hushållsavfall och drift av deponi i Äskya

•

Räddningstjänsten

•

Kalkningsåtgärder; drift av industristamspår

•

Övriga frågor inom tekniskas kompetensområden.

•

(Till exempel köp och försäljning fastigheter, tillstånds- ärenden och allmän planering)

Övergripande mål och verksamhetsmål

(enligt god ekonomisk hushållning)

Övergripande mål Verksamhetsmål Mätning Frekvens Utvärdering

Skapa infrastrukturella förutsättningar för kommunens utveckling och expan- sion i enlighet med politiska beslut och kommunens vision.

Förberedda mark och infrastruktur för byggnation av bostäder och industrier.

Antal lediga tom- ter i förhållande till efterfrågan

En gång per år

Säker och trygg miljö för både skyddade

och oskyddade trafikanter. Fortsatt utbyggnad av gång- och cykel- vägar.

Antal trafikolyck- or med personska- dor i tätbebyggda områden

En gång per år Jämförelse av statistik

Samordna och effektivisera fastighets- verksamhet för bästa utveckling av personal och fastighetsbestånd.

Energiförbrukning i kommunens lokaler skall minska med minst 10 % 2013 jämfört med 2008.

Mätning av för- brukning via styr- och reglersystem

Leverera gott och hälsosamt vatten till våra abonnenter enligt Livsmedelsverkets kvalitetskrav. Omhänderta kommunens spill- och dagvatten på ett driftsäkert och miljövänligt sätt.

Säker leverans av dricksvatten till kommunens abonnenter.

Vattenprover och analys av leve- ransavbrott

En gång i måna- den

Jämförelse av statistik

Tillhandahålla god service för avfalls- hantering, samt genom källsortering och återvinning minska miljöbelastningen.

Minska mängden av osorterat hushålls- avfall.

Kilo osorterat avfall per invånare

Räddningstjänst och övriga förvaltningar skall genom förebyggande verksamhet och samverkan med andra kommuner och aktörer ge god trygghet till kom- muninvånare och företag, rädda liv, miljö och egendom.

Minska antal olyckor och automatlarm. Antal olyckor En gång per år Jämförelse av statistik