FÖREDRAGNINGSLISTA Ärendenummer: 2017/01062

- Rapportering angående målen/uppdragen sker till fullmäktige - Rapportering angående målen/uppdragen sker till nämnden - Rapporteringen sker med tillräcklig frekvens/omfattning

 Det finns riktlinjer, rutiner och tillhörande system för hur styrning, ledning och uppföljning ska fungera i samtliga led från nämnden till utförare..  Det finns en

Löneenheten gör idag kontroller vid inrapporteringar av pensionsunderlag men de har inte dokumenterats .En rutin kommer tas fram inför rapportering till KPA där

En efterlevnad av kommunens anvisningar skulle även innebära att arbetet för Leaseright att samla in och inhämta uppgifter om tecknade leasingavtal inom kommunen underlättas

 Att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt god redovisningssed som den kommer till yttryck i Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekom-

Att administratörsbehörigheterna i leverantörsfakturasystemet Proceedo är begränsade till leverantörsfakturagruppen är bra, dock bör löpande kontroller införas för att följa upp

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning