Budget 2021
●
Första utkastet från kommittéerna visade på ett stort underskott.
– Intäkter 1 047 tkr
– Kostnader 1 207 tkr
– Netto -160 tkr
●
Under senare år har ungdoms- och
elitverksamheten ökat markant och behöver
mer pengar.
Budget 2021
●
Sedan 2015 har klubben i princip haft konstanta inkomster bortsett från 2019 och 2020.
● Budgeterade siffror för 2021 är innan åtstramning.
● 2019 var ett extremt bra inkomstår med SSM, eftersök etc.
● 2020 kan vi inte jämföra med p.g.a. coronapandemin.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Intäkter: 848 794 777
Kostnader: -863 -805 -935 -990 504
Överskott: -15 -11 -93 69 10 34 152 273 -160
1 020 1 004 1 001 1 035 1 342 1 047
-1 113 1 001 1 190 1 207
Budget 2021
●
Vad är lösningen?
– Klubben har svårt att öka sina intäkter annat än med höjning av egenavgifterna.
– Anledningen till detta är att vi saknar ledargestalter som drar i tunga intäktsaktiviteter, exempelvis
tävlingar, Hitta ut, loppmarknad.
● Många ställer upp och hjälper till men för få vill leda.
– Därmed måste vi akut jobba med ökade
egenavgifter och minskade kostnader för att få en budget i balans.
Övriga intäkter förväntas ta längre tid att bygga upp.
Budget 2021
●
Vad är målet?
– Styrelsens förslag på mål är:
● Klubben ska ha minst en ekonomi i balans och helst med ett litet överskott så vi kan investera för framtiden, t.ex. i stugan.
● Klubben ska öka sina intäkter på sikt för att möta efterfrågan från en växande ungdoms- och
elitverksamhet.
● Intäkter ska gå före kostnader
– Kostnaderna ska öka först när intäkterna medger detta.
Budget 2021
●
Vad gör vi för att öka intäkterna?
– Styrelsen tillsätter till 2021 en grupp som ska jobba med intäkter.
– Gruppen består av två personer från styrelsen samt om möjligt två personer från respektive kommitté.
Budget 2021
●
Vad gör vi för att minska kostnaderna?
– Alla kommittéer har fått besparingskrav.
– Höjda egenavgifter för
● Tävling
● Läger
● Logi
● Resor
Budget 2021 - tävlingsavgifter
Budget 2021
●
Nytt ventilationsaggregat
– Befintlig aggregat är cirka 35 år gammalt.
– Ingen värmeåtervinning – uteluft värms till rumsluft, rumsluften släpps rakt ut, utan att värma uteluften.
● Detta syns tydligt på elräkningarna under vintermånaderna.
– Går en fläkt sönder är det inte lönt att byta.
– Bättre att göra något innan något går sönder.
Budget 2021
●
Nytt ventilationsaggregat
– Två offerter har tagits in. Kostnaden är 260 tkr för aggregat, kanaldragning, spjällösningar för
närvarostyrd ventilation.
– Ytterligare 40 tkr har budgeterats för rivning, ombyggnad och oförutsett.
– Vi har blivit beviljade investeringsbidrag från kommunen på 129 tkr.
Budget 2021
●
Nytt ventilationsaggregat
– Återbetalningstiden med de få driftstimmar vi har är väldigt lång (cirka 40 – 50 år).
– Anledning till bytet är:
● Driftssäkerhet då den den befintliga installationen är gammal.
● Närvarostyrd ventilation installeras – ventilationen körs endast vid behov och anpassas till om folk duschar, vi har samling i storstugan etc. Bättre komfort!
Budget 2021
●
Kommande utgifter för stugan
– Takbyte inom de närmaste åren. Uppskattad
kostnad exklusive eventuella bidrag 250 – 350 tkr.
– Renovering av omklädningsrum.
– Renovering av toaletter.
●
Vi måste ha ett överskott varje år för att kunna investera i bl.a. stugan i framtiden.
– Styrelsen mål är att sätta av 20 – 30 tkr till stugfonden årligen.
Budget 2021
●
Styrelsens förslag
Kommitté: 2021
Kostnader: Intäkter: Netto:
Ekonomiska
IT 0
Kart och arrangemang
Materiel 0
Motion Stugan TTE
Tävlingsavgifter Ungdom
Övrigt Totalt:
Ventilation
17 000 186 000 169 000
12 000 -12 000
230 000 236 200 6 200
9 400 -9 400
51 000 75 000 24 000 124 000 87 600 -36 400 246 120 72 927 -173 193 230 000 162 182 -67 818 187 450 162 385 -25 065 104 500 130 000 25 500 1 211 470 1 112 294 -99 176
300 000 128 500 -171 500
Budget 2021
●
Årets resultat används till nästa års utgifter
– Nettobudget -99 tkr
– Årets resultat 268 tkr
– Nytt ventilationsaggregat -300 tkr
– Bidrag ventilationsaggregat 129 tkr
– Totalt netto 2021: -2 tkr
●
