Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2019/3861 UN-1
Diariekod: 101 Utbildningsnämnden
Verksamhetsplan 2020 Utbildningsnämnden
Förslag till beslut
Kontoret föreslår utbildningsnämnden besluta följande:
Utbildningsnämnden antar och överlämnar till kommunstyrelsen bifogat förslag till "Verksamhetsplan 2020" samt tillhörande bilaga 1 till kontorets tjänsteutlåtande
Utbildningsnämnden föreslås anta en ny taxa för den kommunalt finansierade barnomsorgsverksamheten i enlighet med bilaga 1. Den nya taxan föreslås gälla från och med 2020-01-01.
Sammanfattning
Enligt Sollentunas kommuns budgetprocess ska nämnderna årligen planera sin verksamhet med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslutande budget. Verksamhetsplanering omfattar både nämndens arbete för att bidra till de kommunövergripande målen och arbetet med att bryta ner rambudgeten.
Verksamhetsplan 2020, enligt bilaga 1, utvecklar vilka nämndmål samt indikatorer som föreslås mot de kommunövergripande målen.
Nämndmålen för år 2020 är tre till antalet.
Nämndmål för år 2020 är Alla elevers och skolors resultat ska förbättras
Barn och elever ska möta en verksamhet med hög pedagogisk kvalitet
Sollentunas barn och elever ska uppleva trygghet i verksamheten Tidigare års nämndmål, minskad miljöpåverkan i den kommunala verksamheten, effektiv organisation samt att vara en attraktiv arbetsgivare genom att medarbetare och chefer utvecklas, känner delaktighet och engagemang, har omvandlats till kvalitetsfaktorer.
Samtliga indikatorer förutom andel kemikalieplaner och källsorterande verksamheter finns kvar under kvalitetsfaktorer. Kemikalieplanen kommer samtliga förskolor ha uppfyllt 2019 därav är den borttagen. En ny kvalitetsfaktor med kvalitetsindikatorer är goda resultat. I
verksamhetsplanen finns också beskrivet mer kring arbetet mot att uppfylla Agenda 2030.
Sollentuna kommun arbetar för att vara Sveriges bästa skolkommun.
Vägen till Sveriges bästa skola kallas för skolresan. Skolresan anger gemensamma fokusområden för Sollentunas kommunala förskolor och skolor. Fokusområdena är tillgänglighet, digitalisering och hållbarhet.
Skolresan syftar till att öka våra resultat inom kunskap, kvalitet och trygghet. Syftet är också att öka likvärdigheten mellan och inom våra verksamheter samt erbjuda en tillgänglig och god utbildning för alla.
Tillgänglighet i förskola och skola är ett sammanfattande begrepp som innebär att alla barn och elever på ett likvärdigt sätt ska kunna tillägna sig undervisningen. Förutsättningen för att skapa tillgänglighet är att verksamheten anpassas till de barn/elever som går där. Grunden i detta är att pedagoger provar nya arbetssätt och metoder, att gruppaktiviteter förändras allt för att anpassas utifrån respektive barns/elevs behov.
Som en del i digitalisering kommer utbildningskontorets
digitaliseringsgrupp att genomföra en grundlig genomlysning av verksamheterna för att på så sätt kartlägga status. Detta arbete ligger även till grund för revidering av utbildningskontorets strategiska digitaliseringsplan utifrån nationell digitaliseringsplan.
Utbildningskontoret och Wellstreet planerar för att starta upp
innovationsverkstaden Makerzone i The Factory. Makerzone ska vara en kreativ mötesplats där Sollentunas barn och elever kan träffas för att utforska nya områden och skapa förståelse för digitalt skapande och hållbarhet.
Arbetet med hållbarhet innehåller bland annat projektet "En frisk
generation" för elever i Sollentuna International School. Forskning visar att övervikten hos barn ökar vilket kan leda till fysisk och psykisk ohälsa. Projektet riktar sig till hela familjer som deltar både i fysisk aktivitet samt matlagning med syfte att lära ut vikten av rörelse och kost.
Hållbart ledarskap främjas genom att ge förutsättningar till att rektorer och biträdande rektorer får ett planerat och organiserat kollegialt lärande.
Fritidshemslyftet var ett utvecklingsarbete under läsåret 2018/2019 som syftade till att höja undervisningens kvalitet i fritidshem. Utfallets goda resultat kunde ses i bland annat brukarundersökning och utvärdering av deltagare och rektorer. Därför fortsätter kompetensutvecklingen för medarbetare och ledare på fritidshemmen även under läsåret 2019/2020.
I samarbete mellan utbildningskontoret, socialkontoret och kultur och fritidskontoret så har Navigator startats. Syftet med navigator är att samordna kommunens insatser till ungdomar i åldern 16 till 19 år som inte studerar eller arbetar. Detta är ett led i hållbarhetsarbetet så att samtliga ungdomar kan gå vidare i arbete eller studera.
Från och med förra året särredovisas volymrelaterade intäkter och
kostnader genom separata volymnämnder inom förskola, grundskola och grundsärskola. I övrigt har ingen förändring av verksamhetsnivåer mot föregående års verksamhetsplan har gjorts.
Även inom gymnasieskolan särredovisas sedan förra året volymrelaterade poster. I dessa ingår programpeng och moms. From 2020 ingår även gymnasiesärskolans volymrelaterade kostnader som separat volymnämnd.
Utbildningsnämndens beslutade nettoram för 2020 uppgår till 2 038,4 miljoner kronor. Ramen för 2020 har totalt räknats upp med 62,0 miljoner kronor:
1,1 miljoner kronor: Utvecklingsstrateg från kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
34,3 miljoner kronor i generell pris och lönekompensation
33,7 miljoner kronor för löner och lokaler
5,6 miljoner kronor till gymnasiet utifrån länsprislistan
-10,0 miljoner kronor kvalitetssatsning som upphör
-17,1 miljoner kronor i generell effektivisering
-2,7 miljoner kronor i effektivisering av inköpshantering
-1,3 miljoner kronor i effektivisering av lokaler Dessa medel har fördelats enligt följande:
Volymförändringar för verksamheterna på 18,5 miljoner har inarbetats inom samtliga verksamhetsområden
2,5 procent uppräkning av ersättning för pedagogisk omsorg, för- , grund-, grundsärskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Uppräkning 1 procent för gymnasieskolan utifrån prislista för gymnasiet. Resterande tillskott läggs till volym på
gymnasieskolan.
2 procent uppräkning av tilläggsbelopp.
Verksamhetsområde Budget 2019 Volymföränd ring 2020
Förändring
övrigt 2020 Budget 2020
Nämnd 3 256 0 138 3 394
Nämndens budget uppgår till 3,4 miljoner kronor och har justerat upp med 0,1 miljoner kronor vilken främst avser sammanträdesrelaterade kostnader.
Verksamhetsområde Budget 2019 Volymföränd
ring 2020 Förändring
övrigt 2020 Budget 2020
Kontor 33 141 0 1 389 34 530
Utbildningskontorets budget ökar med 1,3 miljoner kronor och utgörs främst av att utbildningskontoret tagit från kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.
Verksamhetsområde Budget 2019 Volymföränd
ring 2020 Förändring
övrigt 2020 Budget 2020
Förskola 29 113 0 -494 28 619
Volymnämnd förskola 460 849 -8 000 5 313 458 162
489 962 -8 000 4 819 486 781
Förskolans budget har totalt minskat med 3,2 miljoner kronor. I dessa medel ingår minskade medel kopplat till färre antal barn med 8 miljoner kronor.
Förskolecheckarna har ökat med 2,5 procentenheter. Övriga kostnader har i snitt räknats upp med 0,7 procentenheter till följd av den årliga lönerevisionen.
Preliminärt beslut för statsbidraget maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder har inkommit och har sedan föregående år minskats med 0,6 miljoner kronor.
Språkpengen inom förskola är oförändrad sedan föregående år.
Utbildningskontoret föreslår utbildningsnämnden att anta en ny taxa för den kommunalt finansierade barnomsorgsverksamheten. Den nuvarande taxan ska uppdateras årligen med hänvisning till skollagen (2010:800) samt förordningen (2001:160) om maxtaxa.
Verksamhetsområde Budget 2019 Volymföränd
ring 2020 Förändring
övrigt 2020 Budget 2020
Skola 103 697 0 5 407 109 104
Volymnämnd skola 998 953 3 400 25 065 1 027 418
1 102 650 3 400 30 472 1 136 522
Skolans budget har ökat med 33,9 miljoner kronor. I dessa medel ingår ökad tilldelning till följd av fler elever. Skolpengen och fritidshemschecken har ökat med 2,5 procentenheter. Övriga kostnader har i snitt räknats upp med 0,5 procent för att kunna hantera årets lönerevision samt ökat behov av särskilt stöd. I övrigt är det enda som tillkommit till budget 2020 satsningen på Makerzone Sollentuna. Den socioekonomiska tilldelningen är oförändrad sedan föregående år.
Verksamhetsområde Budget 2019 Volymföränd ring 2020
Förändring
övrigt 2020 Budget 2020
Grundsärskola 3 311 0 869 4 180
Volymnämnd
grundsärskola 39 319 100 36 39 455
42 630 100 905 43 635
Grundsärskolans budget har ökat med 1 miljoner kronor. Särskolepeng och fritidshemscheck har räknats upp med 2,5 procentenheter och volymerna har justerats utifrån behovsgruppstillhörighet. Övriga kostnader har räknats upp
med 0,8%.
Verksamhetsområde Budget 2019 Volymföränd
ring 2020 Förändring
övrigt 2020 Budget 2020
Gymnasieskola 11 800 0 137 11 937
Volymnämnd
gymnasieskola 273 294 23 000 5600 301 894
285 094 23 000 5 737 313 831
Gymnasieskolans tillkommande medel uppgår till totalt 28,8 miljoner kronor och avser volymkompensation samt priskompensation. Slutlig
rekommendation enligt länsprislistan är 1 procentenhets uppräkning.
Verksamhetsområde Budget 2019 Volymföränd ring 2020
Förändring övrigt 2020
Budget 2020
Gymnasiesärskola 19 707 0 -18 857 850
Volymnämnd
gymnasiesärskola 0 0 18 857 18 857
19 707 0 0 19 707
Gymnasiesärskolans: Ingen uppräkning har gjorts.
I ärendet dnr 2019/3780 UN om check- och pengvärden samt programpriser 2020 redovisas check och peng (inklusive
socioekonomisk fördelning och språkpeng) inom förskola och skola samt programpriser, strukturtillägg och ersättningsnivåer för
introduktionsprogram och anpassad undervisningsgrupp inom gymnasieskolan för år 2020.
Linda Ekstrand Cornelia Schroeder Lundberg
Förvaltningschef
Bilaga 1: Verksamhetsplan 2020 utbildningsnämnden
Beslutsexpediering
