Delårsrapport med prognos 2 2018
Produktionsutskottet
Dat.180815
Innehållsförteckning
1 Inledning ...3
2 Periodens resultat...3
2.1 Driftredovisning...3
2.2 Investeringsredovisning...4
3 Viktiga händelser i verksamheten ...4
4 Övergripande målbedömning (delår) ...8
5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret ...8
5.1 Prognos drift ...8
5.2 Prognos investeringar ...12
6 Intern kontroll...12
1 Inledning
Förvaltningschefen har ordet
Verksamheterna inom kommunstyrelsens produktionsutskott visar överlag fortsatt god utveckling och hög kvalitet, vilket bekräftas i såväl interna som externa mätningar och granskningar.
Måluppfyllelsen var hög inom samtliga verksamhetsområden. Ekonomiskt prognosticerar dock egna regin ett underskott, totalt på - 11,3 mnkr i bokslut 2018.
Perioden har präglats av många spännande projekt och aktiviteter som har tagits emot väl av barn, elever, patienter och kunder inom egenregins vård, skola och omsorg.
Inom samtliga verksamheter har samtliga chefer deltagit i chefs- och ledarutvecklingsprogrammet.
Inom vård och omsorg har fokus legat på fortsatt digitalisering, kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Dessutom har verksamheternas eget kvalitetsarbete i kombination med externa granskningar bidragit till att rutiner och riktlinjer inom kvalitetsledningssystemet har kunnat justeras och förfinas ytterligare.
Arbetsmiljöverket har haft inspektion på hemtjänsten och på delar av vård- och omsorgsboendena.
Ett flertal utvecklingsområden har identifierats.
Skolinspektionens granskning av huvudmannens uppföljning av Danderyds gymnasium har gjorts.
Det framkommer där att kvalitetsarbetet måste förbättras och huvudmannens uppföljning utvecklas.
Den nya organisationen börjar finna sin form. Under första halvåret har vissa justeringar gjorts.
Bland annat har resurserna omfördelats så att en registrator har anställts gemensamt för de två nämnderna och produktionsutskottet.
Samarbetet mellan egenregin och beställarfunktionerna inom utbildningsområdet har utvecklats.
Gemensamt har kvalitetsarbetet förbättrats och tydliggjorts. En styrgrupp för utbildning förskola- skola har bildats. Samverkan och underlag inför budget 2019 har skett.
Under året har en affärsplan tagits fram och beslutades i produktionsutskottet den 2 maj 2018.
2 Periodens resultat 2.1 Driftredovisning
(mnkr) Budget Bokslut Avvikelse
Verksamhetens intäkter 466 066 462 212 -3 854
Verksamhetens kostnader 462 229 463 911 -1 682
Nettokostnader 3 837 -1 699 -5 536
2.1.1 Avvikelse mot budget
(tkr) Budget delår Utfall delår Avvikelse
Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Ledning o
administration 6 430 6 295 135 6 463 5 598 865 33 697 730
Förskolor 59 554 57 103 2 451 58 440 57 567 873 -1 114 -464 -1 578
Ungdom och
skola 305 156 303 013 2 143 303 231 307 304 -4 073 -1 925 -4 291 -6 216
(tkr) Budget delår Utfall delår Avvikelse Vård och
omsorg 94 926 93 785 1 141 94 078 93 442 636 -848 343 -505
Buffert 0,5 % 0 2 033 -2 033 0 0 0 0 2 033 2 033
Totalt 466 066 462 229 3 837 462 212 463 911 -1 699 -3 854 -1 682 -5 536
2.2 Investeringsredovisning
(mnkr) Budget Bokslut Avvikelse
Centralt 0,8 0,8
Förskola 0,1 0,1 0,0
Ungdom och skola 3,6 0,5 3,1
Äldreomsorg och LSS 0,5 0,4 0,1
Nettokostnader 5,0 1,0 4,0
3 Viktiga händelser i verksamheten
FÖRSKOLAN
Beläggningen på förskolorna
Den egna regin har idag ett stort överskott på platser på ett flertal förskolor. Aktuella befolknings- och nybyggnadsprognoser visar inga tendenser till att efterfrågan på platser kommer att öka. I några kommundelar, framförallt i Djursholm, är det ett stort överskott. Detta har pågått under flera år och trots tidigare nedläggningar av några förskolor kvarstår överskottet. Utbildningsnämnden har gett Bildnings- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av kapaciteten i de olika kommundelarna samt komma med förslag på åtgärder. Ärendet kommer att tas upp i utbildningsnämnden i november 2018.
Utveckling och kvalitetssäkring
Under läsåret 2018/19 kommer alla skolor och förskolor att upprätta verksamhetsplaner i Stratsys.
Verksamhetsplanerna bygger på kommunens strategiområden samt utbildningsnämndens inriktningsmål. Måluppfyllelsen kommer att följas upp löpande som en del i förskolornas systematiska kvalitetsarbete.
Kvalitetsredovisningarna för läsåret 2017/2018 kommer att följas upp under oktober av förvaltningen genom kvalitetsdialoger med förskolecheferna.
Förskolorna har välkomnat många nyanlända barn under året. Det ställer höga krav på förskolorna att anpassa verksamheten till alla barn då de nyanlända barnen och deras familjer behöver mycket stöd och hjälp inledningsvis.
Förslag till reviderad läroplan för förskolan
23 mars 2018 redovisade Skolverket sitt uppdrag om att göra en översyn av förordningen (SKOLFS 1998:6) om läroplan för förskolan. När den nya planen är beslutad kommer ledningsgruppen för förskolorna arbeta med att lägga en planering för hur läroplanen ska implementeras i alla verksamheter.
Vid inledningen av läsåret 2018/2019 kommer fokus att läggas på att utveckla förskolechefernas pedagogiska ledarskap med syfte att höja kvalitén i verksamheterna. Starten sker vid
förskolechefernas planeringsdagar i september.
För att marknadsföra kommunen som en attraktiv arbetsgivare kommer förvaltningen under hösten att anordna träffar för kommunens studenter inom VFU (verksamhetsförlagd utbildning).
Ett förebyggande arbete mot kränkande behandling och diskriminering pågår bland annat genom fortbildning för all personal på förskolorna som ger fördjupad kunskap om till exempel
anmälningsplikten.
Handlingsplan för barnens övergång mellan förskola och skola: I september påbörjas ett arbete, tillsammans med skolledningar och förskolechefer, med att ta fram en handlingsplan med
gemensamma rutiner för övergången mellan förskola och skola. Syftet med handlingsplanen är att bidra till det livslånga lärandet genom att säkerställa en bra övergång mellan förskolans och skolans verksamheter.
Samverkan förskola och Bibliotek: i juni inledde förskolan och biblioteken ett samarbete med syfte att öka barnens intresse för böcker och läsning. En ansvarig kontaktperson kommer att utses på respektive förskola. Verksamhetscheferna för förskola och kultur/bibliotek är ytterst ansvariga för samarbetet.
Gemensam krisplan förskola: Under augusti/september implementerar alla förskolor den nya gemensamma krisplanen som har arbetats fram i ledningsgruppen för förskolorna.
Personalavdelningen har tittat igenom materialet och även bidragit med några delar.
Statligt finansierade extratjänster
Ett flertal förskolor har under våren tagit emot personer som ges möjlighet att komma ut i arbetslivet genom "extratjänster" Dessa tjänster är en arbetsmarknadspolitisk insats där
arbetsförmedlingen står för beslut om insatsen och därmed godkänner att individen får insatsen samt även står för ersättning till kommunen. Respektive chef ansöker om extratjänster till arbetscoach på socialkontoret.
Övrigt
Ny förskolechef på Nora Herrgård och Kevinge förskolor tillträder 6 augusti 2018. Det pågår större renoveringsarbeten på Trappgränd och Altorps förskolor.
UNGDOM OCH SKOLA Skolutveckling
Tre skolor har blivit antagna till den nationella kompetensutvecklingsinsatsen Specialpedagogik för lärande för att öka kompetensen på skolorna gällande elever i behov av särskilt stöd. En skola har blivit antagen till att delta i kompetensutvecklingsinsatsen Läslyftet.
Under hösten kommer ca 30 matematik och tekniklärare från Mörbyskolan, Fribergaskolan och Danderyds gymnasium fortbilda sig genom att läsa 7,5 högskolepoäng i programmering i enlighet med de nya skrivningarna i styrdokumenten som gäller from 1 juli 2018. Kursen kommer hållas av Gävle högskola på Danderyds gymnasium.
Danderyds gymnasium har blivit godkänd av Skolverket, som första skola i Sverige, att bedriva NIU utbildning (Nationell idrottsutbildning) i Padeltennis.
Förvaltningen har sökt och fått beviljat statsbidrag för att kunna erbjuda simskola för alla elever i förskoleklass under höstterminen.
Vidare kommer förvaltningen att rekvirera det nya statsbidraget för att öka likvärdighet och kunskapsutveckling i grundskolan. En plan för insatser tas fram i samarbete med skolorna och förankras med de fackliga organisationerna. Identifierade områden är elevhälsa, systematiskt kvalitetsarbete, språkutvecklande arbetssätt, kompetensutveckling för personal i förskoleklass samt digitalisering.
För att marknadsföra kommunen som en attraktiv arbetsgivare kommer förvaltningen under hösten att anordna träffar för kommunens VFU studenter.
Förvaltningen har startat ett utvecklingsprojekt gällande framtagande av en Barn- och elevhälsoplan för varje skola.
Ett arbete med att genomföra en nulägesanalys gällande mottagning och kartläggning av
nyanlända elever på skolorna har påbörjats. Analysen kommer att resultera i en utvecklingsplan
under senare delen av året. Under hösten kommer nya rutiner att användas gällande
modersmålsundervisning och studiehandledning för att bättre kvalitetssäkra utbildningen. Vidare kommer förvaltningen att satsa på kompetensutveckling av lärare och annan personal på skolorna när det gäller mottagandet av nyanlända, kartläggning och uppföljning av elevernas kunskaper och språkutvecklande arbetssätt.
Under våren har en del av skolorna tillsammans med socialtjänsten deltagit i en traumautbildning som BRIS har anordnat i syfte att bättre möta elever som kommer till kommunen med traumatiska upplevelser.
Under läsåret 2018/19 kommer alla skolor och förskolor att upprätta verksamhetsplaner i Stratsys.
Verksamhetsplanerna bygger på kommunens strategiområden samt utbildningsnämndens inriktningsmål. Kvalitetsredovisningarna för läsåret 2017/2018 kommer att följas upp under oktober av förvaltningen genom kvalitetsdialoger med skolledningarna.
Förvaltningen gör även en utredning av särskoleverksamheten och våra särskilda undervisningsgrupper som finns i kommunen.
Förvaltningen ingår i ett nätverk med flera nordostkommuner i syfte att ta fram bättre rutiner och arbetssätt för att förebygga att kränkningar och diskriminering förekommer.
Danderyds gymnasium kommer under hösten ingå i ett projekt "Danderyd lyssnar". Projektet syftar till att lyssna till ungdomars berättelser utifrån resultaten på Stockholmsenkäten.
Stockholmsenkäten undersöker ungdomars alkohol-, drog- och tobaksvanor i år 2 på gymnasiet.
Projektet drivs på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden. Enkäten innehåller även frågor om elevers hälsa och mående. Ungdomar kommer att redovisa projektet för föräldrar och elever på högstadieskolor.
Kvalitetsgranskningar
Skolinspektionen har gjort kvalitetsgranskningar på flera skolor under årets första månader.
Skolinspektionen har granskat spetsutbildningen på Danderyds gymnasium, skolbibliotekets verksamhet på Kyrkskolan och huvudmannens styrning av Danderyds gymnasium. Under hösten kommer Fribergaskolans musikundervisning att granskas.
Skolinspektionsanmälningar
Flera vårdnadshavare har anmält skolorna under våren, för att elever inte får det särskilda stöd som de har rätt till, samt att elever har varit utsatta för kränkande behandling och där vårdnadshavare inte anser att skolorna har agerat tillräckligt. Förvaltningen har besvarat dessa anmälningar tillsammans med skolorna och alla ärenden utom ett är nedlagda. Ett av ärendena pågår och svar ska lämnas i september.
Statligt finansierade extratjänster
Flera skolor har under våren tagit emot personer som ges möjlighet att komma ut i arbetslivet genom "extratjänster" Dessa tjänster är en arbetsmarknadspolitisk insats där arbetsförmedlingen står för beslut om insatsen och därmed godkänner att individen får insatsen samt även står för ersättning till kommunen. Respektive chef ansöker om extratjänster till arbetscoach på
socialkontoret.
Minskat elevantal i Djursholm
Elevantalet till förskoleklassen främst inom Djursholm är färre elever än de som avgår i årskurs 3 och årskurs sex. Detta gör att framförallt Vasaskolan under de kommande åren måste anpassas till det lägre antalet elever. Det kommer också att påverka Ekebyskolan och Svalnäs som dock just nu kan fyllas på med nyanlända elever.
Fastigheter
På flera av skolorna pågår omfattande renoveringar.
VÅRD OCH OMSORG
Beläggning inom vård- och omsorgsboenden
Under våren har kön till somatikplatser (för personer med kroppsliga symptom utan
demensdiagnos) återigen försvunnit, vilket riskerar att innebära ”tom platser” för egenregin. Detta påverkar ekonomin negativt för vård- och omsorgsboendet då intäkterna sjunker samtidigt som de fasta kostnaderna är oförändrade. Det råder fortfarande kö till platserna för personer med
demensdiagnos.
Egenregin har gjort en förfrågan till socialkontoret om att ombilda somatikplatser till platser för personer med demensdiagnos på ett av vård- och omsorgsboenden.
Avvikelsehantering i verksamhetssystemet Treserva
Under maj månad startade ett pilotprojekt på ett av vård- och omsorgsboenden för att digitalisera avvikelsehanteringen genom att börja använda avvikelsehanteringen i verksamhetssystemet Treserva. Pilotprojektet har varit bemannat från den egna regin med verksamhetschefer, sjuksköterskor och från socialkontoret med systemförvaltare i Treserva och MAS (medicinsk ansvarig sjuksköterska i kommunen). Pilotprojektet har gått bra och omvårdnadspersonalen tycker att det är lätt att lägga in avvikelserna i systemet. Det medför också en säkrare hantering när det är digitalt och att pappershanteringen minskar. Fortsatt plan är att övriga verksamheter startar att lägga in Hälso- och sjukvårdsavvikelser och till december ska även avvikelser för SOL (socialtjänstlagen) kunna hanteras.
Nya rutiner efter arbetsmiljöverkets rapport
Arbetsmiljöverket har genomfört inspektioner av Hemtjänsten, Klingsta och Stocksundsgårdens vård-och omsorgsboenden. Utifrån rapporten från arbetsmiljöverket har chefsgruppen för vård- och omsorg i samarbete med personalavdelningen arbetat med att ta fram rutiner och arbetssätt för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rutinerna finns tillgängliga på intranätet. Inom hemtjänsten, som i rapporten fick andra nedslag, har en arbetsgrupp bestående av arbetsgivare,
företagshälsovård och fackliga företrädare arbetat fram rutiner.
Statligt finansierade extratjänster
Inom verksamheterna för vård- och omsorg har flera anställt extratjänster och det fungerar bra.
Extratjänsterna avlastar för omvårdnadspersonalen och frigör tid.
4 Övergripande målbedömning (delår)
Starka och svaga sidor per verksamhet
5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret 5.1 Prognos drift
(tkr) Budget Prognos helår Avvikelse
Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Ledning o
administration 12 861 12 861 0 12 894 11 994 900 33 867 900
Förskolor 115 353 114 801 552 111 659 114 240 -2 581 -3 694 561 -3 133 Ungdom o
skola 603 892 601 221 2 671 605 250 609 450 -4 200 1 358 -8 229 -6 871 Vård och
omsorg 190 654 189 812 842 185 899 191 278 -5 379 -4 755 -1 466 -6 221
Buffert 0,5 % 0 4 065 -4 065 0 0 0 0 4 065 4 065
Totalt 922 760 922 760 0 915 702 926 962 -11 260 -7 058 -4 202 -11 260
TOTAL ÅRSPROGNOS
För produktionsutskottet prognostiseras ett underskott på -11,3 mnkr år 2018.
ÖVERGRIPANDE LEDNING OCH STYRNING
Årsprognosen är ett överskott på 0,9 tkr på grund av vakanta tjänster som ska tillsättas.
GENERELLT OM VERKSAMHETERNAS ÅRSPROGNOSER
Generellt gäller att alla enheter i enlighet med produktionsutskottets beslut har lagt budgetar som går plus 0,5 % (buffertar) av deras intäkter från check/peng. Totalt 4,1 mnkr finns budgeterat som buffert hos enheterna. Syftet är att säkerställa ett resultat i balans för hela egna regin. Det vill säga att underskott hos någon/några enheter ska täckas upp av överskott hos andra enheter. I
mittenkolumnerna i tabellen ovan "Prognos helår" redovisas prognos för utfall årskostnader och prognos för utfall årsintäkter det vill säga utan hänsyn till förväntade positiva årsutfall på 0,5 procent (buffert). De sista kolumnerna "Avvikelse" längst till höger redovisar utfallet per verksamhetsområde i jämförelse med budgeterade belopp det vill säga då plus 0,5 % (buffertar) förväntas levereras in.
GENERELLT OM VERKSAMHETERNA
Delar av underskottet inom alla verksamhetsområden kan förklaras med allt högre löner inom förskola, skola och vård- och omsorg. I Stockholmsområdet råder det dessutom brist på ett flertal yrkeskategorier i ovanstående områden. Konkurrensen mellan kommunerna i Stockholms län leder till hög rörlighet och större löneglidning.
Strategisk lokalplanering är viktigt för egen regins verksamheter inom skola och förskola för att kunna ha en god framförhållning när barn- och elever ökar och minskar. Detta för att ekonomin ska kunna komma i balans.
FÖRSKOLAN
De 14 förskolorna prognostiserar ett sammanlagt årsunderskott på -2,6 mnkr. Förskolorna redovisar sammantaget ett mindre ekonomiskt överskott den 30 juni, men för att förskolorna ska kunna gå runt ekonomiskt på helår krävs att de har ett relativt stort överskott den 30 juni. Detta eftersom intäkterna från barnomsorgspeng sjunker kraftigt i augusti månad då det så gott som alltid är färre barn 1-5 år inskrivna när alla blivande 6-åringar lämnat förskolorna under sommaren, dels att de nya barnen börjar inskolningen en bit in i augusti.
Efter sommaren sjunker antalet barn i åldern 1–5 år i kommunen enligt befolkningsprognosen och det innebär ett ytterligare ökat överskott på förskoleplatser. Detta gäller flera områden i
kommunen, men framförallt i Djursholm. Förskolecheferna arbetar aktivt på olika sätt med att rekrytera fler barn och de genomför också personalminskningar i den mån det går utifrån barngruppernas sammansättning. Färre inskrivna barn än förskolorna är dimensionerade för innebär betydande lägre intäkter och då många av kostnaderna är fasta är det inte möjligt att sänka kostnaderna lika mycket som intäkterna minskar. Fasta kostnader finns för bland annat lokalhyror, ledning, kock och avtal med kommunledningskontorets avdelningar. Även kostnaderna för
personalen i barngrupp är delvis fasta. För att kunna hålla öppet de tider föräldrarna har behov av barnomsorg krävs också en viss minimibemanning.
UNGDOM OCH SKOLA Totalt för ungdom och skola
Prognos för ungdom och skola för året är ett minus på 4,2 mnkr. Detta består av verksamheternas
"buffertbelopp" (0,5 %) minus de prognosticerade underskotten. Totalt sett lämnar fem enheter en minusprognos, två enheter en mindre plusprognos och resten har en budget i balans och kan leverera in sin buffert (0,5 %).
Grundskola och fritidshem
Fyra skolor lämnar en minusprognos, två av dem har ett något mindre minus och de kan inte heller leverera in sin buffert.
Ekeby- Svalnäs enheten har ett underskott på 1,0 mnkr som beror på färre elever i åk fyra som ger ett sämre delningstal och en mindre effektiv organisation som i sin tur ger ett underskott.
Vasaskolan har ett stort underskott på 3,8 mnkr som beror på ca 85 färre elever till läsår 2018/2019, samma skola kommer att ytterligare att minska elevantalet till ca 65 elever läsåret 2019/2010. Elevunderlaget minskar kraftigt i Djursholm. Skolan har minskat och håller fortsatt på att minska sin organisation i form av personal för att på sikt (om ca 3 år) ha rätt bemanning.
Dessutom blir ju lokalkostnader, städkostnader och OH kostnader nu fördelade på färre elever vilket gör organisationen dyrare per elev. En budget i balans kommer inte att uppnås om inte lokalytor anpassas efter elevantalet.
Kyrk- Balderenheten har ett prognosticerat mindre underskott beroende på behov av tillfälligt ökad personaltäthet.
Kevingeskolan har också ett prognosticerat mindre underskott som beror på färre elever än budgeterat. Skolan har startat en förskoleklass istället för två och det är färre elever i årskurs fyra.
Skolan organiserar om personalen men det tar längre tid att kapa kostnader än intäkter.
Danderyds gymnasium
Danderyds gymnasium har en budget i balans enligt den prognos på elever som finns nu efter hur eleverna ansökt till läsåret 2018/2019.
Danderyds gymnasium har förändrat sin struktur utifrån hur söktrycket till gymnasiet har sett ut inför hösten -19. Fler elever söker det ekonomiska programmet och färre söker det
naturvetenskapliga programmet och därför har gymnasiet ändrat i programstrukturen för att möta upp sökbilden.
Övriga verksamheter inom ungdom och skola Ungdomsmottagningen har en ekonomi i balans.
Kulturskolan flyttas över till kultur- och fritidsnämnden från och med 1 juli 2018.
Enheten för flerspråkighet ger en prognos på -900 tkr för året. Enheten har minskat på lärartjänster till höstterminen 2018 då timmarna för studiehandledning kommer att minskas till det som finns i beslutade riktlinjer tagna av utbildningsnämnden. Skolorna kommer att i högre grad betala för studiehandledningen än vad de gjort tidigare och då görs bedömningen att efterfrågan kommer att minska. Dock är prognosen osäker då till exempel ett eller två nya språk kan behöva startas raskt om behov uppstår.
VÅRD- OCH OMSORG Totalt för vård och omsorg
Verksamheterna inom området vård och omsorg prognostiserar ett totalt underskott på -5,4 mnkr.
Vård- och omsorgsboendena
De fyra vård- och omsorgsboendena prognostiserar ett totalt överskott på 0,1 mnkr. Vård- och omsorgsboendena har förändrat sina personalscheman, vilket förväntas ge som effekt att bemanningen optimeras och att kvalitén för de boende ökar. Programmet Time Care ger ett bra stöd i detta arbete.
Det positiva ekonomiska läget förändras dock från och med 1 januari 2019 då det tillfälliga statliga stimulansbidraget försvinner. Statsbidraget ger de fyra vård- och omsorgsboendena sammanlagt 3,2 mnkr 2018. Exempelvis får Klingsta 1,1 mnkr i statsbidrag år 2018. Statsbidraget motsvarar 3,3 % av de totala intäkterna och används av vård- och omsorgsboendena främst till
aktivitetsansvariga, förstärkning av sjukskötersketjänster, anställning av ungdomar på helger samt till vårdhund. En sänkning av intäkterna i den här storleksordningen riskerar att medföra negativa effekter på verksamhetens kvalitet framöver.
LSS
Sammantaget prognostiserar LSS verksamheterna ett överskott på 0,7 mnkr.
För personlig assistans beräknas ett positivt resultat på 0,1 mnkr. De två boendena prognostiserar sammantaget ett positivt resultat på 0,6 mnkr. Vid Nora Torgs LSS-boende minskade antalet boende från 8 till 7 stycken den 1 juni. Lyckovägens LSS-boende har i nuvarande lokaler 5
boende. Planering pågår för ombyggnation av före detta förskolan Grindstugans lokaler och antalet platser kommer då att utökas till 6, vilket kommer att vara positivt för verksamheten och
ekonomin.
Hemtjänst Danderyd
Hemtjänst Danderyd prognostiserar ett underskott på -6,2 mnkr. Särskild rapport om Hemtjänst Danderyds arbete med att komma i ekonomisk balans lämnas i bilaga 3.
5.1.1 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse
FÖRSKOLA
Förskolan son helhet lämnar en årsprognos på -2,6 mnkr och befarar ett ännu större underskott nästa år eftersom överskottet på platser ökar från och med andra halvåret 2018 när antalet
folkbokförda barn 1-5 år minskar. En nödvändig förutsättning för att få ekonomi i balans framöver är att det stora överskottet på platser/lokaler minskas. Utbildningsnämnden beslutade den 14 mars 2018, § 19, att ge bildnings- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av kapaciteten i de olika kommundelarna utifrån gällande befolkningsprognos samt komma med förslag till åtgärd. Ärendet ska redovisas på utbildningsnämndens sammanträde den 7 november 2018. I den genomlysningen är det viktigt att ta med aspekten att ett överskott på förskolelokaler
innebär att förskolorna inte klarar att få budget i balans. En grundlig analys av behovet av förskolelokaler i närtid i de olika geografiska områdena behöver ske och förslag läggas som innebär att antalet platser överensstämmer med behovet.
Det som görs idag, det vill säga då det finns många tomplatser, är att förskolecheferna arbetar aktivt på olika sätt med att rekrytera fler barn, bland annat genom att försöka rekrytera barn från närkommuner och då främst från Täby och Sollentuna. Ett problem är dock att förskolepengen är lägre i dessa kommuner och att föräldrarna säger upp platsen om/när de erbjuds plats i den egna hemkommunen. Förskolecheferna genomför också personalminskningar i den mån det går utifrån barngruppernas sammansättning och utifrån kravet på öppethållande.
UNGDOM OCH SKOLA
Nedan redovisas de skolor som kommer att arbeta med handlingsplaner med anledning av prognostiserade större underskott.
Vasaskolan lämnar en årsprognos på -3,8 mnkr. Detta beror på minskat elevunderlag. Det är för få elever som kommer in i förskoleklass och så ser det ut flera år framöver. Det är barnen från förskolorna i Djursholm som kommer till Vasaskolan och de har blivit färre. Elever fylls också på till viss del i årskurs fyra men de är också för få och täcker inte upp den stora skillnaden mellan avlämnande elever i årskurs sex och de nya som kommer in i förskoleklass. Skolan måste minskas under kommande år. Det finns en plan för att minska personalen men dessa är ju trögrörliga då det tar tid med varsel, uppsägningar och att ibland vänta in pensionsavgångar. Intäkterna försvinner däremot direkt från och med den nya terminens start. De fasta kostnaderna som hyra, avtal med kommunledningskontoret med mera blir också dyrare då de ska fördelas på färre elever. Skolan har en plan för att försöka få in fler elever i resursgruppen och på Vasaborg då det verkar finnas ett behov av sådana placeringar i kommunen och att platser finns. Skolan vill också försöka få in fler nyanlända elever. Vasaskolan kommer dock inte att kunna få sin ekonomi i balans om inte
lokalytan minskas.
Ekeby och Svalnäs skolorna har en årsprognos på -1,0 mnkr för 2018. Det beror på att det är färre elever som börjar i årskurs fyra och det gör att klassindelningen blivit "oekonomisk" med för få elever i varje klass. Det är dock för många elever för kunna minska antalet klasser. Skolenheten ser över sin organisation på nytt för att eventuellt kunna effektivisera den till nästa läsår.
Enheten för flerspråk har en prognos på -0,9 mnkr för 2018. Enheten har genomgått förändring i struktur, arbetssätt och rutiner och detta har lett till att man nu kan se över lärarnas schema på ett annat sätt. Studiehandledningen kommer från höstterminen att erbjudas enligt riktlinjerna och allt utöver det får rektorerna betala för. Detta innebär lägre kostnader för enheten från och med höstterminen 2018.
För att enhetens ekonomi ska kunna vara i balans framöver behöver avtalet mellan
utbildningsnämnden och enheten ses över. Det behövs en volymavstämning för att få budgeten att fungera då det hela tiden kommer nya elever och emellanåt även nya språk vilket gör att en "fast ram" som budget inte fungerar i längden.
VÅRD- OCH OMSORG
Inom vård- och omsorg redovisar Hemtjänst Danderyd en fortsatt negativ årsprognos på -6,2 mnkr.
I bilaga 3 beskrivs vilka åtgärder som hemtjänsten vidtagit under slutet av 2017 och under första halvan av 2018 i syfte att få en ekonomi i balans. En viktig del är arbetet som gjorts med att effektivisera personalscheman, vilket givit minskade personalkostnader. Här finns också med en sammanfattning av den redovisning som produktionskontoret i december 2016 gjorde av ett antal faktorer som indikerar högre produktionskostnader för Hemtjänst Danderyd än vad fristående utförare har.
5.2 Prognos investeringar
Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse
Gemensam ledning (buffert) 0 818 818 0
Förskola 82 100 100 0
Ungdom och skola 518 3 632 3 632 0
Vård- och omsorg 418 450 450 0
Totalt 1 018 5 000 5 000 0
6 Intern kontroll
Stickkontroller av fakturor som avser förtroendekänsliga poster under årets första sex månader har gjorts. Resultatet anses vara godkänt.
De avtal som finns övergripande inom den egna kommunala regin har kontrollerats. Avtalet med Qualis har sagts upp.
Chefer inom vård- och omsorg har gått igenom reglerna kring mutor och bestickning på
arbetsplatsträff under våren. Chefer och rektorer inom förskola och skola kommer att göra detta under hösten.
Kontrollen av avtalstroheten inom livsmedelsområdet kommer att göras under hösten.
Kontrollen av verksamheternas systematiska brandskyddsarbete (SBA) kommer att kontrolleras under hösten.
