Årsrapport. Kultur- och fritidsnämnden

Årsrapport

Kultur- och fritidsnämnden

2020

2

Innehåll

Femårsöversikt 5

Året som gått 6

Nämndens ansvarsområden 6

Verksamhetsuppfyllelse och utfallssammanfattning 6

Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 7

Kulturkvarteret 8

Anläggningar 8

Lovsatsningar 9

Kalmar teater 9

Unika Historiska Kalmar Län 9

Kalmar stadsfest 9

Folkhälsa 9

Kvalitet i verksamheten 10

Intern kontroll 10

Jämförande statistik mot 3KHV-kommuner 12

Personalredovisning 16

Analys av personalstatistik 16

Åldersfördelning 16

Sjukfrånvaro 17

Driftsredovisning 18

Analys 18

Driftredovisning per verksamhet – Tabell 18

Effekter av Coronapandemin/Covid-19 – Tabell 19

Kommentarer för verksamheternas utfall 20

Investeringsredovisning 22

Analys 22

Investeringsredovisning per verksamhet - Tabell 22

Verksamhetsplan 23

Ordning och reda i ekonomin 23

Ett grönare Kalmar 27

Ett växande, attraktivt Kalmar 28

Hög kvalitet i välfärden 39

Medarbetare och arbetsmiljö 40

Bilagor 42

Bilaga 1 - Nyckeltal 42

Bilaga 2 – Internkontroll 46

Fastställa mål och fördela resurser 46

Organisera, leda och följa upp verksamheten 46

3

Allmänt främja Kalmars näringsliv 46

Bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete 46

Bidra till individers utveckling och lärande 46

Främja ett rikt kultur- och fritidsliv 46

Teatervallens restaurangverksamhet 46

Personal med rätt kompetens 47

Bidragsansökningar på webben 47

Förvalta och utveckla det fysiska samhället 47

Svara för vård, omsorg och sociala tjänster 48

Värna om miljö och hälsa 48

Hantera ekonomi 48

Risk för brister i hantering av attest och firmatecknare 48

Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor 49

Risk för brister i redovisningen 49

Risk för brister i hantering av kundfakturering 50

Risk för brister i hanteringen av mervärdesskatt 50

Risk för brister i hantering av kontanter eller motsvarande stöldbegärliga värdeföremål 50

Hantera ärenden och dokument 50

Risk för att diarieföring och gallring inte sker enligt gällande lagstiftning 50

Risk för felaktig hantering av ärenden och dokument 51

Informera och kommunicera 51

Risk för att informationen inte når fram eller inte tas emot 51

Risk för att informationen är felaktig 51

Leverera IT-stöd 51

Risk 51

för att IT-system inte stödjer verksamheten 51

Risk för att det finns oklarheter i befogenheter och ansvar 52

Risk för att system köps ute i verksamheter utan IT:s kännedom 52

Risk för felaktiga behörigheter i system 52

Rekrytera, utveckla och avveckla personal 52

Risk för brister i hantering av lön 53

Risk för att kommunen inte kan säkerställa personalförsörjningen med rätt kompetens 53 Risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls 54

Stödja och utveckla den demokratiska processen 54

Risk för att lagar och rutiner inte följs i den demokratiska processen 54

Risk för att delegationsbeslut inte rapporteras 54

Risk för att tagna beslut inte verkställs 54

Tillhandahålla lokaler 55

Risk 55

för orationell hantering av lokaler 55

4

Risk för att inköp inte sker enligt avtal 55

Risk för att direktupphandling inte sker 56

Risk för mutor, jäv och oegentligheter 56

Bilaga 3 – Redovisning av statsbidrag 57

5

Femårsöversikt

Femårsöversikt 2020 2019 2018 2017 2016

Driftsresultat -5 323 1 064 6 268 3762 1015

Förbrukning av ram % 102,5% 99,50% 96,60% 98,20% 99,50%

Antal årsarbetare 153,4 153,7 142,7 145 136

Personalkostnader i % av totala kostnader 35,94% 37,40% 36,50% 31,70% 31,10%

Sjukfrånvaro i % 6,26% 4,70% 4,60% 5,70% 5,00%

Måluppfyllelse i % 71,70% 73,60% 88,00% 80,00%

Antal Säker o Trygg-certifierade föreningar 32 30 32 29 28

Deltagaraktiviteter som utför i säker o trygg-

certifierade föreningar. 75,30% 75,30% 73,60% 69,30% 70,50%

Antal föreställningar på Kalmar teater(scenen) 74 135 159 169 144

Antal bidragsmottagande föreningar 219 199 206 195 201

Antal besök på fritidsgårdar * 46 149 37 775 36 430 37 359 32 254

Antal elever i Kulturskolan 1 488 1 523 1 477

Besök på Getterö 131 964 763 960 578

Besök på Äventyrsbadet 134 915 275 000 255 000 236 596 241 512

Antal fysiska besök huvudbiblioteket 198 460 309 828 204 377 208 597 222 768 Antal utlån av medier alla bibliotek 520 596 561 438 535 688 533189 555 283 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-

20 år 33 32 33 31

* Från och med 2020 rapporteras alla besökare på fritidsgårdarna innan 2020 har endast besökare efter kl 16:00 redovisats

Statistiken kommenteras i respektive avsnitt i Årsrapporten dock saknas statistiken för deltagartillfällen i idrottsföreningar. Detta pga att den ännu inte finns i Kolada (kommun och landstingsdatabasen för samlade nyckeltal för kommuner och landsting i riket) för 2020.

Innan 2018 redovisades antalet elever på Kulturskolan på höstterminen. Av den anledningen redovisas inte dessa siffror då de inte är jämförbara med nuvarande sätt att mäta, där vi mäter antal elever på vår- samt hösttermin och sedan gör ett snitt för året. Antalet elever har sjunkit mellan 2019 och 2020 och det beror på ett tapp på grund av Corona.

Antalet besök i simhallen ha sjunkit drastiskt detta något som också kan härledas till Corona.

Detta då simhallen under perioder har haft helt stängt och i övrigt haft öppet för begränsade målgrupper.

Även verksamheten på Getterö påverkades av pandemin. Verksamheten genomfördes med endast en närvarande fritidsgård åt gången vilket naturligtvis drar ner besöksantalet.

När det gäller besökssiffror och antal utlån till/från biblioteken så har det två förklaringar.

Huvudbiblioteket var stängt mellan augusti och oktober på grund av flytt och under slutet av

2020 var biblioteken stängda som mötesplatser på grund av pandemin.

6

Året som gått

Nämndens ansvarsområden

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden berör alla kommunens invånare och nämndens vision är rika upplevelser för alla.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet, inklusive bibliotek, fritidsgårdar, kultur-, idrotts- och föreningsverksamhet, kulturskola, ungdomshuset UNIK, kultur- och fritidsfilialer och Äventyrsbadet. Nämnden stödjer och har dialoger med över 200 föreningar samt tillhandahåller lokaler för länsinstitutioner som Kalmar läns museum, Kalmar konstmuseum och Byteatern Kalmar Länsteater.

Styrningen från nämnden bygger på det kultur- och fritidspolitiska programmet. Utifrån detta och från fullmäktiges tilldelade mål och uppdrag upprättas sedan nämndens verksamhetsplan.

Därefter tar varje enhet fram en verksamhetsplan som bryter ner nämndens verksamhetsplan till mål, enhetsmål och aktiviteter. På så sätt binds enheternas verksamheter till nämndens mål och viljeriktningar och det leder till att medarbetarna känner sig delaktiga och förstår helheten.

Verksamhetsuppfyllelse och utfallssammanfattning

2020 års utfall landar på ett större minus, -5,3 mnkr. Detta har i sin helhet med effekterna av pandemin att göra. Nämndens totalt beräknade effekter av pandemin är – 18,3 mnkr varav 12,4 mnkr avsedda för föreningarnas intäktsbortfall och anläggningsunderhåll har tillförts i budget tillfälligt för året. De största enskilda minusposterna är intäktsbortfallen på Äventyrsbadet -3,6 mnkr, Guldfågeln arena -1,0 mnkr samt Kalmar teater -0,9 mnkr. Om pandemins effekter undantas är resultatet positivt, cirka 0,6 mnkr.

En för året speciell situation som medfört en större omfördelning av resurser i förvaltningen är det pågående ishallsbygget där åtgärder för att höja publikantalet i ishall B samt en tillfällig isyta i Brännarhallen iordningställts.

Investeringsutfallet är 2,5 mnkr, vilket är ett utfall på 62,9 procent. Det har varit en ambition att inte förbruka hela budgeten då nämnden måste göra rum för kapitalkostnader som uppstår från nya bibliotekets inventarieinköp, ett projekt som hanterats av kommunledningskontoret.

Under 2020 har Kultur- och fritidsnämnden jobbat med 25 olika mål. Dessa mål utgår från kommunfullmäktiges mål samt det kultur-och fritidspolitiska programmet. Både det kultur-och fritidspolitiska programmet samt nämndsmålen togs av nämnden i februari 2020.

Under året har arbetet med enhetsmål och aktiviteter naturligtvis påverkats av Covid -19 men det är glädjande att verksamheterna har varit så snabba på att ställa om sina verksamheter och hitta nya vägar och nya aktiviteter som går att genomföra.

Av nämndens 25 mål är det 4 mål som inte är uppfyllda eller påbörjade och anledningen till att de inte kunnat genomföras är Covid -19.

Målen som inte är uppfyllda är:

1. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Trots att verksamheterna jobbat hårt för

att hitta nya sätt att erbjuda verksamhet och aktiviteter så har vi inte kunnat genomföra

7 verksamheterna på det sätt som var tänkt på grund av restriktionerna, vilket innebar att stora delar av våra verksamheter fick stänga ner i slutet av året.

2. Mångfald inom kulturskolan. Statsbidraget som söktes inte beviljades fullt samt att planerade aktiviteter fick ställas in på grund av Covid -19.

3. Områdesbaserade aktiviteter. Verksamheten har jobbat med målet men inte kommit så långt som planerat på grund av omprioriteringar på grund av pandemin samt

personalbrist.

4. Öka deltagandet i Kultur-och fritidsnämndens verksamheter. När vi inte kunnat

genomföra den planerade verksamheten som tänkt är det klart att deltagandet inte heller har ökat i våra verksamheter.

Något som är väldigt positivt och bör nämnas är trots en pågående pandemi så har andelen medarbetare i nämndens verksamheter som inte har någon sjukfrånvaro ökat från 31,5% 2019 till 36% 2020 till och med november. Tittar vi på sjukfrånvaron så är den högre än tidigare år med ungefär 2%.

Förutom att jobba med alla mål har verksamheterna dessutom jobbat med ett antal nyckeltal samt kundundersökningar och medborgardialoger detta för att kunna ta fram förbättringsförslag samt mäta kvaliteten på den verksamhet som bedrivs. De undersökningar som gjorts visar att våra kunder är mycket nöjda med den verksamhet som bedrivs. Samtliga jämförelsetal är för 2019, så inga pandemieffekter i dessa jämförelser.

Även när jämförelse med 3KHV (2019), liknande kommuner samt riket görs så går det konstatera att den verksamhet som bedrivs är av hög kvalitet med nöjda kunder och att medborgarna i Kalmar kommun får ut mycket för de skattekronor som satsas i kultur-och fritidsnämndens verksamheter.

Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar

Under året har nämndens och förvaltningens arbete påverkats av Covid-19 och verksamheternas fokus har legat på att tänka om och tänka nytt. Det är glädjande att se att verksamheterna har varit snabba på att ställa om sina verksamheter och hittat nya vägar och nya aktiviteter som ändå har gått att genomföra.

En av de sektorer som drabbas hårdast av coronaviruset är föreningslivet med inställda matcher, slutspel och avbokade evenemang. För att stötta sektorerna tidigarelade vi bland annat de årliga konstinköpen och renoveringar av utvalda konstverk där vi kunde använda oss av lokala konstnärer. För att möta föreningslivets utmaningar utökades kultur- och fritidsnämndens budgetram med fem miljoner kronor i våras och ytterligare fem miljoner i höstas. Syftet var att nämnden skulle kunna mildra effekterna för Kalmars föreningsliv. Det noteras att det är en satsning som saknar motstycke i övriga delar av landet.

Under hösten har tillgången till våra anläggningar och verksamheter påverkats i stor utsträckning.

Bland annat stängdes våra inomhusanläggningar och simhall för besökare födda 2004 och tidigare

i en första våg och senare kom beslut på att inomhusanläggningarna skulle stängas även för de

som är födda 2005 och senare. I skrivande stund är anläggningarna fortsatt stängda.

8 Ung i Kalmar har under stora delar av hösten bedrivit sin verksamhet med en kraftig begränsning i antalet besökare för att i slutet av året helt ha fått stänga ner fritidsgårdarna som mötesplatser och istället fått bedriva sin verksamhet digitalt.

Kulturenheten har under hösten genomfört en variant av Ljus på kultur som döptes till

Ljusglimtar. Veckan avslutades med evenemanget Ljus på världen som genomfördes men mycket påverkad av pandemin. Förutsättningarna ändrades in i det sista där max 50 gratisbiljetter fick förbokas till varje konsert eller barnteater. Eftersom smittspridningen åter tog fart var det ca 1/3 av de som bokat biljetter som inte dök upp. Konserterna webbsändes via kommunens Facebook.

Byggnationen av vårt nya huvudbibliotek färdigställdes under hösten. Den planerade stora invigningen fick ställas om till en invigningsvecka med utvalda besökare vid utvalda tillfällen.

Öppnandet gick bra och besökarna hittade hit och vi fick ett positivt betyg på de nya lokalerna.

Mot slutet av året togs dock beslut om att stänga biblioteken som mötesplatser och verksamheten övergick till take away-lån.

Under året har kultur- och fritidsförvaltningen tagit över driften av Krusenstiernska gården.

Gården har haft ett stort besöksantal under året och har även fungerat som en arena för musikövningar för såväl kulturskola som andra musiksällskap. Då teatern ställdes in har

förvaltningen arbetat med att skapa en vilsam oas för Kalmarborna. Under sommaren har man tex erbjudit barnteater och genomfört målarkurser. Kulturenheten har tillsammans med

Kulturskolan genomfört Herminas lott, en teaterföreställning om Hermina Kursenstiernskas liv.

Kulturskolan har också tagit över en av odlingslotterna och kan i och med det erbjuda ett nytt ämne i sin verksamhet; odlingskunskap.

Nedan är ett axplock av andra större väsentliga händelser som förvaltningen varit del av eller genomfört under detta något märkliga år.

Kulturkvarteret

Den nya biblioteksbyggnaden stod inflyttningsklar hösten 2020 och arbetet med att planera lokalerna i den gamla biblioteksbyggnaden för nya verksamheter har genomförts kontinuerligt under året. Samtliga enheter som ska arbeta i det nya kulturhuset ingår i olika arbetsgrupper för att säkerställa samarbetet mellan enheterna och skapa förutsättningar för unika upplevelser i en unik miljö. Och starten av byggnationen av andra etappen av Kulturkvarteret kommer allt närmare. Konsultupphandlingen blev klar och de första projektmötena inför själva byggupphandlingen har hållits.

Anläggningar

Kommunens övertagande av Guldfågeln Arena medförde att kultur- och fritidsförvaltningen fick ansvar för bland annat gräsytan. En utredning om underlaget gjordes och utredningen medförde att vi bytte ut den dåvarande naturgräsplanen till en hybridgräsplan. Bytet till hybridgräs kommer över tid att markant öka nyttjandegraden vilket i sin tur kommer att leda till att fler matcher och träningar kan genomföras på arenan till förmån för fler föreningar.

Byggnationen av en ny ishall påbörjades under året. Det medförde att vi konverterade Brännarhallens konstgräs till isyta samt tillförde 450 publikplatser i B-hallen för att klara issporternas behov under året. Den nya ishallen beräknas stå klar hösten 2021.

En ny sporthall i Södra Staden stod klar i december.

9

2020 fick lovsatsningarna stå tillbaka med anledning av pandemin. De flesta aktiviteterna fick ställas in och en del ställas om. Ett sådant exempel är verksamheten på Getterö som fick nyttjas gårdsvis istället för kolloverksamhet och med mindre antal ungdomar vid varje besök. Greppet innebar att ön ändå nyttjades och glädjande är att nya ungdomar hittade ut till Getterö.

Populära aktiviteter som ”Summer Beach Sports Camp”, rollspelsvecka, filmvisning på ungdomshuset UNIK och prova på nycirkus med jonglering, balans och akrobatik fick under rådande omständigheter ställas in.

Kalmar teater

På Kalmar teater har det totala antalet uthyrningstillfällen har halverats mot förra året och publikantalet för scenen följer samma utveckling. Men samtidigt som de fysiska besöken till Kalmar Teater minskat kraftigt under 2020 så har livesändningarna härifrån nått en betydligt större publik. ”Kalmar live” hade totalt 121 999 visningar under perioden 1 april-18 juni.

Showcasekonserten ”Uprising Stars på Kalmar Teater” som förvaltningen arrangerade ihop med studieförbunden genererade 5 754 visningar och förvaltningens endagsfestival Ljus på världen 9 400 visningar. Summan av årets livesändningar landar på totalt 212 602 visningar. I

sammanhanget en positiv och spännande utveckling!

Unika Historiska Kalmar Län

Projektet Unika Historiska Kalmar Öland har avslutats och ett nytt projekt påbörjats - Unika Historiska Kalmar län. Projektet Unika historiska Kalmar län bygger på det arbete som genomförts i projektet Unika historiska Kalmar Öland under 2017–2020. Det projektet har tydliggjort behovet en tydlig inriktning på att få kulturarv och besöksnäring att samarbeta och samverka. Corona-sommaren 2020 har stärkt denna uppfattning och visat hur kultur och natur attraherar breda målgrupper.

Projektets övergripande mål är att kulturarvet ska vara samordnat och synliggjort. Utvecklingen av kulturarvet ska ge länet ökad attraktivitet och små och medelstora företag ska öka sin

konkurrenskraft. Det ska ske genom utveckling av och samverkan med aktörer inom kulturarv och besöksnäring. Genom att synliggöra värden, öka tillgängligheten och utveckla platserna kommer projektet att lyfta det rika utbudet av kulturhistoriska platser och personer i Kalmar län och skapa positiva effekter för besökare, kommunerna och regionen.

Kalmar stadsfest

Årets stadsfest fick ställas in men det utbud som förvaltningen hade planerat ställdes om från fysiska framträdanden till digitala. Satsningen fick namnet ”Sommarstudion” och hade totalt 75 449 visningar. Det innebar att konserterna nådde en betydligt större och bredare publik än de normalt gör i Stadsparken.

Folkhälsa

En satsning på ökad kunskap och ökad medvetenhet om psykisk ohälsa pågår. Delar av

personalen har genomgått utbildning för första hjälpen i psykisk ohälsa (MHFA), en utbildning framtagen av Karolinska institutet.

Förvaltningen har också tagit fram ett friluftsprogram vars syfte är att göra den synligt för

medborgarna vilka friluftsmöjligheter som finns i kommunen. En handlingsplan kopplad till

programmet är under framtagande.

10

Kvalitet i verksamheten

Intern kontroll

Trots särskilda omständigheter gällande Covid-19 har interna kontrollplanen genomförts som planerat.

Under 2020 identifierades följande risker som krävde kontrollmoment;

Personal med rätt kompetens

Ett av kontrollmomenten var att säkerställa att en omvärldsbevakning genomfördes för att titta på olika utbildningsmöjligheter för fritidsledare samt vilka kompetenser som kan vara aktuella för verksamheten. Detta underlag gav oss tankar för framtiden och hur vi kan organisera

verksamheten och samtidigt säkerställa en bra kvalitet.

Vidare har rekryteringarna kontrollerats och de rekryteringar som har granskas har skett i enlighet med aktuella rutiner och de plattformar som finns att tillgå har använts.

Analyserna visar dock på ett fortsatt svårt läge för fritidsgårdarna att hitta rätt kompetens, något som även uppmärksammats på Kulturskolan. Detta är därför något som vi fortsatt behöver titta på.

Bidragsansökningar på webben

2020 implementeras det nya bidragssystemet för föreningarna. En risk identifierades då i att föreningarna inte skulle förstå det nya systemet, vilket i sin tur skulle ge en ökad arbetsbelastning för personalen.

Intervju av kommunens handläggare av föreningsbidrag har genomförts. Detta gav

informationen att föreningarna har använt sig av ansökningsverktyget på kommunens hemsida utom i något enstaka fall.

Kritik har framförts vad gäller bidragsformen "Driftbidrag till föreningsägd anläggning" där föreningarna förväntades lämna uppgifter om sina driftkostnader. Detta upplevdes som svårt då man befann sig mitt i ett verksamhetsår vid ansökningstillfället 1 september. Frågorna om driftkostnaderna togs därvid bort och föreningarnas ansökningar kom in utan problem därefter.

Ett frågeformulär om driftkostnader bör sammanfalla med kassörernas årliga bokslutsarbete för att vara görligt för föreningarna.

Risk för brister i hantering av attest och firmatecknare

Löpande kontroller av konteringen enligt Baskontoplan görs av ekonom några gånger per år.

Särskild uppmärksamhet ges till hyror, el, värme och vattenfakturor. Detta fungerar bra i det hela förutom att fjärrvärme får kontot för el i vissa fall. Detta beror på att det kan vara svårt att skilja på dessa. Särskilt vanligt är detta för Äventyrsbadets fakturor. Korrigering av alla upptäckta baskonteringar har gjorts av ekonom genom bokföringsorder. Kontroll har genomförts till och med juni månad.

Risk för brister i hantering av kundfakturering

Löpande kontroller har gjorts under andra halvåret. Några ytterligare fjärrvärmefakturor konterade som elenergi har upptäckts och korrigerats i övrigt är det rätt konterat.

Var 20 faktura i Anläggningsenheten kontrollerad. 53 fakturor, alla har betalats i tid.

11 Totalt fem fakturor skickades av Kalmar teater för uthyrningar under perioden 2019-12-31 - 2020-02-29. Fyra av dessa var senare än en månad efter föreställningsdatumet. Efter denna period har Corona-pandemin orsakat inställda bokningar under våren.

Kassorna är kontrollerade i samband med årsskiftet. Båda befintliga handkassor stämmer.

Risk för att IT-system inte stödjer verksamheten

Under året har förvaltningen anställt en digitaliseringsledare vars uppdrag är att ha en nära dialog med verksamheterna och ha en nära dialog med IT. Regelbundna avstämningar med IT-enheten har införts och detta skapar en bättre förståelse för varandras verksamheter och skapar realistiska förväntningar. Arbetet är en pågående process och kommer att fortsätta utvecklas även under 2021.

Kommunen införde under året O365 och samtliga personal har haft möjlighet att gå nano-

utbildningar i detta. I och med Covid-19 och då delar av verksamheterna har arbetat hemifrån har den digitala arbetsmiljön hamnat i fokus.

Kontroll av behörigheter i FRI

En inventering av utbildningsbehov i FRI har påbörjats under året. Tyvärr har det varit svårt att få till utbildningstillfällen på grund av Covid-19, detta planeras för det när det är möjligt med fysiska utbildningar igen.

En genomgång av upplagda användare och tillhörande behörighetstilldelning i FRI har gjorts. En medarbetare som slutat togs bort men i övrigt var allt OK.

Risk för brister i hantering av lön

Det har varit annorlunda år på grund av Covid-19. Detta har även ändrat rutinerna för rapportering av sjukskrivningar och också att personalen ska vara hemma när man uppvisar symptom. Cheferna har följt dessa nya råd och haft fokus på att ha bra kontakt med personalen vid sjukdomstillfället för att följa upp så väl det fysiska som psykiska måendet.

Risk för att kommunen inte kan säkerställa personalförsörjningen med rätt kompetens Kultur- och fritidsförvaltningen är en attraktiv arbetsplats och vi har flera sökande till våra tjänster. Personal som avslutar sina tjänster hos oss är framför allt personal som går i pension.

Det innebär också att det är viktigt att titta på vilken kompetens som behövs när de nya tjänsterna ska rekryteras. Här görs ett bra förarbete av enhetscheferna och vi samarbetar också kring vilka behov vi har.

Risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls

Under året har antalet anmälningar i vårt system KIA ökat, vilket vi ser som ett tecken på att medarbetarna blir allt tryggare i att använda systemet och att man har fått in det som rutin. Även intervjuerna visar på detta och har gått igenom rutinerna med cheferna. Det vi ser brister är att utredningarna inte slutförs i KIA. Vid flera tillfällen handlar det om att man inte har bockat i de sista rutorna. Detta är något som vi behöver följa upp under nästa år.

Risk för mutor, jäv och oegentligheter

Kontroll av förvaltningens samtliga inköp på kontot 64100, "förbrukningsinventarier" har gjorts.

I stort känner inköparna till vilka ramavtal som finns. Ramavtal täcker dock inte allt som behövs i de olika verksamheterna. Det finns flera exempel på inköp av inventarier där ingen

avtalsleverantör finns. Direktupphandlingsförfarande ska då användas. Detta görs, dock ibland

utan att dessa protokoll diarieförs. I ett fåtal fall är inköp gjord där varan funnits att få hos en

ramavtalsleverantör.

12 en genomgång under chefsmötet i aug och kommer sedan att ta det med sin personal.

Jämförande statistik mot 3KHV-kommuner

Den statistik som är tillgänglig i år är från 2019. På grund av pandemin så har i stort sett all statistik och medborgarundersökningar försenats, och vi har inte haft tillgång till siffrorna som vi brukar.

Detta är något som ligger utanför vår kontroll då statistiken som vi använder vid jämförelser är hämtade från KOLADA som i sin tur samlar in statistik från olika statistikkällor bland annat SCB. De har alltså ingen statistik att hämta.

Jämförelser har gjorts med alla kommuner i Sverige,3KHV (Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad) samt liknande kommuner på övergripande strukturell nivå (Piteå, Östersund, Varberg, Gotland, Karlskrona, Karlstad, Skövde).

När jämförelser görs med 3KHV-kommunerna så kan vi konstatera att kultur- och

fritidsnämndens verksamheter står sig väl i jämförelserna med både 3KHV-kommunerna samt landet i övrigt. Som exempel kan nämnas att nämndens verksamheter har i jämförelse med andra kommuner mycket bra öppettider i sina olika verksamheter, det är ett högt deltagande i

verksamheterna och nöjdheten med verksamheterna som bedrivs ligger bland de högsta i Sverige.

Detta trots att nöjdheten, mellan 2018 och 2019, med Idrotts-och motionsanläggningar har minskat från 69 % till 64% nöjda så är det ändå en siffra som placerar Kalmar bland de bästa i landet.

Nöjd medborgar index- Idrott och motionsanläggningar 2019, Alla kommuner ovägt medel Källa:KOLADA

När jämförelser görs med de olika fritidsverksamheterna i 3 KVH så går det att se att Kalmar har fler öppet timmar än jämförelsekommunerna, högre volymer på idrottshallar och fotbollsplaner samt generellt nöjdare medborgare i jämförelse. Vi ligger lite högre i kostnad per invånare för dessa verksamheter än 3KHV kommunerna och det har gett utdelning i form av ovan nämnda volymer, öppettider och nöjdhet hos medborgarna.

I jämförelse med 3KHV samt resten av Sveriges kommuner har Kalmar generellt sett lägre intäkter inom kulturområdet. Detta beror på att Kalmar har låga avgifter på till exempel

Kulturskolan. Detta är en medveten satsning som i statistiken ger röda siffror men som vi anser

är något bra för att möjliggöra att så många som möjligt kan delta i våra kulturverksamheter. När

det gäller intäkter för fritidsverksamheten ligger vi som genomsnittskommun.

13

Intäkter kulturverksamhet, kr/inv 2019

Externa intäkter exklusive intäkter från försäljning till andra kommuner och landsting för kulturverksamhet , dividerat med antal invånare 31/12. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

Intäkter fritidsverksamhet, kr/inv 2019

Externa intäkter exklusive intäkter från försäljning till andra kommuner och landsting för fritidsverksamhet, dividerat med antal invånare 31/12. Avser allmäm fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

Något som också är glädjande är att invånarna är bland de mest aktiva i landet. I grafen nedan

syns antalet aktiva invånare i åldern 16-84 år som rör sig mer än 150 min i veckan i samtliga

kommuner i Sverige. Kalmar ligger i topp tio på denna lista och före oss i listan är det

storstadskommuner. I tider när allt fler rör på sig mindre är detta en trend som är bra för vår

kommun och kanske kan det också kopplas till alla de satsningar som vi gör på nya anläggningar

och på vårt föreningsliv.

14

Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka, andel (%) 2018, Alla kommuner, Källa:KOLADA

Nöjd medborgarindex kultur 2019- Alla kommuner ovägt medel Källa: KOLADA

I tabellen ovan visas medborgarnas nöjdhet med kultur i samtliga Sveriges kommuner. Kalmar markeras av den blåa pilen vilket innebär att vår siffra är den 10:e högsta i landet. Samtliga 3KHV kommuner utom Växjö har en sämre siffra än Kalmar.

När vi tittar på siffror kring deltagande i våra verksamheter så är de också höga, som exempel har vi en väldigt hög andel aktiva låntagare i Kalmar både i jämförelse med 3KHV och med rikets alla kommuner som det går att se i grafen nedan. Antal lån totalt såväl som barnbokslån från

biblioteket är hög, samtidigt som vi i jämförelse med många andra kommuner har många öppet

timmar på biblioteket, när det gäller 3KHV har dock Växjö och Halmstad högre siffror här. Även

antalet deltagartimmar för studieförbunden är ok. Kostnaderna för de här verksamheterna ligger

på snittet eller strax under snittet för riket och 3KHV. Även när det gäller kulturverksamheten så

får Kalmar alltså ut mycket för de pengar som satsats på verksamheten.

15

Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 2019, Alla kommuner, Källa:KOLADA

Som det syns i grafen ovan så har Kalmar hög andel aktiva låntagare. Även när vi tittar på antal utlån per invånare så ligger Kalmar högt i jämförelse med andra kommuner och högst eller näst högst i alla kategorier jämfört med våra jämförelsekommuner. Under de senaste åren har inköp för medier och e-böcker ökat och det är ju något som inte är så konstigt med tanke på att vi har en hög andel både utlån och aktiva låntagare. Kalmar ligger dessutom högre i dessa siffror

jämfört med de flesta andra kommuner i Sverige vilket ni kan se i graferna nedan. Detta är viktigt att ha med sig när framtida budgetar för biblioteken görs. Kostnader för e-böcker ökar för alla bibliotek men kanske i ännu högre utsträckning i Kalmar än i våra jämförelsekommuner. Vilket illustreras tydligt i grafen nedan där den blå linjen är Kalmar och den svarta är snittet för alla landets kommuner när vi tittar på lån av e-böcker.

Lån av E-böcker i kommunala bibliotek, antal/inv. 2019 Källa:KOLADA

Antal nedladdningar e-böcker (ljudbok, talbok) under året dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser endast folkbibliotek (skolbibliotek ingår inte, de kommuner som samredovisat skolbibliotek med folkbiblioteken har streckats). Källa: Kungliga biblioteket och SCB.

16

Lån av böcker kommunala bibliotek, antal/inv 2019 Källa:KOLADA

Antal boklån dividerat med antal invånare 31/12. Totalt antal lån (initiala lån + omlån) av böcker med skriven text på fysiskt medium. Avser endast folkbibliotek (skolbibliotek ingår inte, de kommuner som samredovisat skolbibliotek med folkbiblioteken har streckats). Källa: Kungliga biblioteket och SCB.

Personalredovisning

Analys av personalstatistik

Under 2020 har antalet tillsvidareanställda ökat från 158 stycken till 170 stycken. I huvudsak beror det på en del konverteringar och en satsning på personalstyrkan stort inom förvaltningen.

Könsfördelningen ser ut som tidigare och andelen kvinnor är fortfarande i majoritet, 58% av förvaltningens personal är kvinnor. Personalomsättningen har minskat något, ca 0,5% i jämförelse med tidigare år och antalet heltider har ökat med drygt 2%.

Kultur-och fritid

Mätdatum: 31 dec Källa:

Hypergene och PS Utdata 2020 2019

Tillsvidareanställda

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Antal ^{99 71 170 95 63 158}

Årsarbetare ^{95,7 70,1 165,8 90,5 61,8 152,3}

Genomsnitt

sysselsättningsgrad i % ^{96,7 98,7 97,5 95,3 98,1 96,4}

Andel heltider i % ^{89,9 95,6 92,4 88,3 93,8 90,6}

Medelålder ^{44,8 46,6 45,6 46,1 46,0 46,1}

Personalomsättning i % ^{5,2 4,5 4,9 4,3 7,6 5,6}

Åldersfördelning

En plan för framtida kompetensförsörjning har tagits fram, där hänsyn tagits till framtida

pensionsavgångar och kritiska kompetenser vid förvaltningen. Redan i slutet av år 2019 såg vi att det var närmare 20 personer som kan gå i pension under den närmsta 5-årsperioden. I slutet av år 2020 är motsvarande siffra 22 personer. Genom god planering bör vi kunna fylla på med

kompetens efterhand som pensionsavgångar sker. Cheferna för en dialog med alla medarbetare

17 som har rätt till pension för att få en överblick i god tid så att en plan för ersättningsrekrytering kan ske.

Åldersfördelning

Antal %

Tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

≤ 29 år ^{14 8 22 14,1% 11,3% 12,9%}

30-39 år ^{17 11 28 17,2% 15,5% 16,5%}

40-49 år ^{29 21 50 29,3% 29,6% 29,4%}

50-59 år ^{23 20 43 23,2% 28,2% 25,3%}

60-67 år ^{16 11 27 16,2% 15,5% 15,9%}

Sjukfrånvaro

Det har varit ett speciellt år med covid-19 och hur det har påverkat oss. Den totala sjukfrånvaron ligger nästan 2% högre än föregående år. Det kan ha förklaringar i de hårdare restriktionerna, att stanna hemma vid minsta symtom, som varit i samhället under nästan hela år 2020. Även den långa sjukfrånvaron har ökat en hel del. På förvaltningen följs kommunens väl utarbetade rutiner som innebär att cheferna har hälsosamtal med alla medarbetare när antalet sjuktillfällen överstiger 4 gånger per år. Hälsosamtalen görs av omtanke och för att tidigt fånga upp om det finns insatser eller anpassningar som arbetsgivaren kan göra för att undvika fortsatt ohälsa.

Total sjukfrånvaro i % av

ordinare arbetad tid

2020 2019

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

18-29 år ^{6,0 5,7 5,9 3,2 3,4 3,3}

30-49 år ^{6,7 3,6 5,4 5,8 2,4 4,5}

50-67 år ^{9,9 4,3 7,3 6,0 4,6 5,4}

Sjukfrånvaro > 59 dagar i

% av total sjukfrånvaro

2020 2019

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

18-29 år ^{32,8 1,3 20,1 0,0 1,2 0,6}

30-49 år ^{55,3 11,9 43,4 45,2 28,6 42,2}

50-67 år ^{76,3 15,0 59,3 45,7 39,2 42,9}

Totalt ^{62,8 11,2 47,7 42,1 31,2 38,5}

18

Driftsredovisning

Analys

Utfallsanalys Driftredovisning 2020 2020

tkr Budget Utfall Skillnad

Konto

Intäkter -35 432 -30 929 -4 503

Personalkostnader 91 003 88 165 2 838

Kapitalkostnader 10 790 10 834 -44

Lokalkostnader 71 046 69 932 1 114

Övriga kostnader 71 641 76 378 -4 737

Finansiella poster 0 -10 10

Summa 209 048 214 371 -5 323

Nämndens utfall totalt visar på - 5,3 mnkr. Covid 19-effekterna är beräknade till - 5,9 mnkr varför resultatet exklusive dessa effekter är + 0,6 mnkr.

Driftredovisning per verksamhet – Tabell

Driftsredovisning 2020 2020

tkr Budget Utfall Skillnad

Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto Förvaltningschef inkl VO-chefer 0 7 177 7 177 -1 093 9 263 8 170 -993 Verksamhets och ledningsstöd -170 10 210 10 040 -63 10 035 9 972 68 Anläggningsenhet -14 022 74 639 60 617 -12 453 77 328 64 875 -4 258

Äventyrsbadet -10 487 18 168 7 681 -6 953 16 913 9 960 -2 279

Idrott och föreningsenhet -501 26 746 26 245 -1 041 26 928 25 886 359

Ung i Kalmar -975 20 936 19 961 -335 19 231 18 896 1 065

Biblioteket -3 139 30 483 27 344 -2 999 29 844 26 845 500

Kulturenhet -4 679 36 474 31 795 -4 152 36 301 32 149 -354

Kulturskolan -1 459 19 646 18 187 -1 850 19 467 17 617 570

Summa -35 432 244 479 209 047 -30 940 245 310 214 370 -5 323 Personalkostnader

36%

Kapitalkostnader 4%

Lokalkostnader 29%

Övriga kostnader 31%

Kostnadsfördelning

19

Sammanfattning av alla Covid 19-effekter

Budget och utfall med Covid-effekter 2020 2020

tkr Budget Utfall Avvikelse

Intäkter -35432 -37965 2533

Uteblivna intäkter p.g.a. Covid-19 0 7 658 -7 658

Tillkommande intäkter p.g.a. Covid-19 0 -622 622

Summa intäkter -35 432 -30 929 -4 503

Personalkostnader 91 003 88 435 2 568

Lokalkostnader 71 046 69 932 1 114

Kapitalkostnader 10 790 10 834 -44

Övriga kostnader 59 241 64 817 -5 576

Uteblivna kostnader p.g.a. Covid-19 0 -1 829 1 829

Tillkommande kostnader p.g.a. Covid-19 12 400 13 111 -711

Summa kostnader 244 480 245 300 -820

Resultat 209 048 214 371 -5 323

Nettokostnad p.g.a. Covid-19 18 318

Covid 19 - Effekter per verksamhet

Driftsredovisning Effekter av Egentligt

tkr Budget Utfall Resultat Covid-19 Utfall

Ansvar

Förvaltningschef inkl. VO-chefer 7 177 8 170 -993 -166 -827

4% 5%

30%

5%

12%

9%

13%

15%

8%

Utfall per verksamhet

Förvaltningschef inkl VO-chefer Verksamhets och ledningsstöd Anläggningsenhet

Äventyrsbadet

Idrott och föreningsenhet Ung i Kalmar

Biblioteket Kulturenhet Kulturskolan

20

Anläggningar och service 60 617 64 875 -4 258 -2 042 -2 216

Äventyrsbadet 7 681 9 960 -2 278 -2 856 578

Idrott och förening 26 245 /Not 1 25 886 /Not 1 359 59 300

Ung i Kalmar 19 961 18 896 1 065 195 870

Bibliotek 27 344 26 845 499 0 499

Kulturenhet 31 795 32 150 -355 -900 545

Kulturskolan 18 187 17 617 570 -208 778

Summa 209 047 214 370 -5 322 -5 918 596

Not 1: Inklusive 12 400 tkr budgeterade Covid 19 bidrag till föreningslivet

Förvaltningschef

Flyttkostnader för biblioteket och administrationen vid evakueringen av gamla bibliotekshuset, samt delar av kostnaderna för evakuering/extrakostnader orsakade av att Iffehallen har rivits och en ny är under uppbyggnad.

Verksamhets och ledningsstöd

Gemensamma kostnader som internförsäkringsavgift och kopiering/kaffe/konferenser har blivit billigare. Även personal som är föräldralediga har gett plus. Uppvägs av ökade kostnader för IT- materiel i samband med flytt till tillfälliga kontor.

Anläggningar och service

Enheten har tagit in två stora anläggningar i verksamheten; KIFAB arena och Guldfågeln arena.

Båda har haft stora uppstartskostnader i form av kompletterande investering och oprövade driftbudgetar. Personalmässigt har de krävt nyanställningar. Detta kompenseras i 2021 års budget.

Den tillfälliga isytan i Brännarhallen samt anpassningar av ishall B för att bedriva seriematcher har tillsammans kostat 2,3 mnkr.

Covid-19 effekterna är beräknade till 2,0 mnkr. Består av intäktsbortfall på Guldfågeln arena 1,0 mnkr samt inställda träningar/matcher för 1,0 mnkr

Äventyrsbadet

Covid 19 har orsakat stor påverkan på antal badande. Intäktsbortfallet är - 3,5 mnkr Minskad åtgång av energi, kemikalier och extrapersonal har minskat kostnaderna med cirka 0,7 mnkr.

Idrott och föreningsenhet

Enheten har hanterat 10 mnkr extra till föreningslivet för att täcka delar av deras intäktsförluster på grund av pandemin. En utökning av investeringsbidragen med 2,4 mnkr har också hanterats.

Ett antal föreningsträffar har ställts in på grund av Covid 19 varför representationskostnaderna har minskats.

300 tkr har reserverats för budgetväxling för lönekostnader för Fritidsbanken. Detta genomfördes inte 2020.

Ung i Kalmar

På grund av Covid 19 har de större arrangemangen ställts in. Detta har inte medfört någon

differens mot budget då de hade en budgeterad externfinansiering. Enheten har haft ett par

vakanser varför personalutfallet visar ett överskott om 1,0 mnkr

21 Biblioteket

Biblioteket ökar sin personalstyrka då de nya lokalerna som är i tre plan kräver mer personal och rekrytering har pågått och fortsätter. Effekterna av denna ökning faller inte ut förrän 2021.

Kompensation är planerad för budgetåret 2021. De nya lokalernas kostnader har varit osäkra och hyran för nya huset är fortfarande preliminär. Hyreskompensation från övertagandedatumet har erhållits. Biblioteket har under några år använt överblivna personalpengar för att köpa medier varför den pågående satsningen på personal inte kommer att ge detta utrymme i framtiden.

Dessutom ökar utlåningen av E-böcker som debiteras per utlån av förlagen.

Kulturenheten

Covid-19 har medfört att nästan alla bokningar på Kalmar teater har ställts in efter mars månad.

Detta har dock uppvägts av minskade kostnader för timanställda på teatern och arrangemang.

Enheten har för första året drivit verksamheten på Krusenstiernska gården.

Byteaterns behov av förråd för turnéutrustning blev inte tillgodosedda i det nya huset varför förrådsytor har hyrts upp för en årskostnad om 135 tkr

Kulturskolan

Bidrag från Kulturrådet och försäljning av tjänster har bidragit till enhetens goda resultat. Covid-

19 har medfört en del bortfall av elevavgifter, men uppvägs av kostnadsminskningar.

22

Investeringsredovisning

Analys

Femårsöversikt

Investeringar 2020 2019 2018 2017 2016 Summa 5 år

Investeringsbudget 4 000 4 000 2 700 2 650 2 650 16 000

Investeringsredovisning 2 517 5 068 3 184 3 433 1 825 16 027

Resultat 1 483 -1 068 -484 -783 825 -27

Utfallet över de senaste fem åren har gått jämt ut. Under de närmaste åren förväntas

investeringsbudgeten användas fullt ut. Enheternas önskemål inför kommande år visar på ett stort behov. Större projekt som kulturkvarterets andra etapp kommer inte att rymmas i den ordinarie budgeten.

Investeringsredovisning per verksamhet - Tabell

tkr Budget Utfall Återstår

Projekt

2770 KOF KONSTINKÖP 200 198 2

2772 KOF INV KIFAB ARENA 2020 0 226 -226

2773 KOF INVENTARIER 3 300 0 3 300

2774 KOF-SCEN TEATERVALL 2020 0 343 -343

2775 KOF LJUSRAMP GFA 2020 0 60 -60

2777 KOF BELYSN SMEDJAN 2020 0 134 -134

2779 KOF BARDISK TEATERV 2020 0 475 -475

2781 KOF INV RINKABYH SPH 2020 0 323 -323

2783 KOF KONST KIFAB ARENA2019 500 475 25

2786 KOF KONSTGRÄSPLOG 2020 0 70 -70

2789 KOF TÄCKDUK GFA 2020 0 213 -213

Summa 4 000 2 517 1 483

Kommentarer

Huvuddelen av budgeten var lagd utifrån ett scenario att kultur- och fritidsnämnden skulle ta en

stor del av kapitalkostnaderna för inventarier i det nya biblioteket. Nya behov uppstod dock

under året och tack vare att bibliotekets inventarier blev mycket billigare än beräknat kunde ett

antal nya projekt genomföras/tidigareläggas. Projekt 2779, bardisk på teatervallen är en räntabel

investering.

23

Verksamhetsplan

Under 2020 har Kultur- och fritidsnämnden jobbat med 25 olika mål. Dessa mål utgår från kommunfullmäktiges mål samt det kultur-och fritidspolitiska programmet. Både det kultur-och fritidspolitiska programmet samt nämndsmålen togs av nämnden i mars 2020.

Nämnden har uppfyllt 32% av målen, 52 % är pågående mål och 16% är inte uppfyllda.

Anledningen till årets resultat är att en stor del av verksamheten inte har kunnat genomföras så som planerat på grund av pandemin.

Under året har arbetet med enhetsmål och aktiviteter naturligtvis påverkats av Covid -19 men det är glädjande att verksamheterna har varit så snabba på att ställa om sina verksamheter och hitta nya vägar och nya aktiviteter som går att genomföra.

Av nämndens 25 mål är det 4 mål som inte är uppfyllda eller påbörjade och anledningen till att de inte kunnat genomföras är Covid -19.

Målen som inte är uppfyllda är:

1. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Trots att verksamheterna jobbat hårt för att hitta nya sätt att erbjuda verksamhet och aktiviteter så har vi inte kunnat genomföra verksamheterna på det sätt som var tänkt på grund av restriktionerna där stora delar av våra verksamheter fick stänga ner i stort sett all sin verksamhet i slutet av året.

2. Mångfald inom kulturskolan, där statsbidraget som söktes inte beviljades fullt samt aktiviteter som planerats fick ställas in på grund av Covid -19.

3. Områdesbaserade aktiviteter. Verksamheten har jobbat med målet men inte kommit så långt som planerat på grund av omprioriteringar på grund av pandemin samt

personalbrist.

4. Öka deltagandet i Kultur-och fritidsnämndens verksamheter. När vi inte kunnat

genomföra den planerade verksamheten som tänkt är det klart att deltagandet inte heller har ökat i våra verksamheter.

Något som är väldigt positivt och bör nämnas är trots en pågående pandemi så har andelen medarbetare i nämndens verksamheter som inte har någon sjukfrånvaro ökat från 31,5% 2019 till 36% 2020 till och med november. Tittar vi på sjukfrånvaron så är den högre än tidigare år med ungefär 2%.

Ordning och reda i ekonomin

Titel Beskrivning Kommentar Status

Nämndsmål- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Kultur-och fritidsnämnden ska bedriva sin verksamhet kostnadseffektivt och ändamålsenligt

Förvaltningens enheter jobbar med uppföljning av budget och nyckeltal i den löpande

verksamheten där bland annat besöksstatistik redovisas och analyseras varje tertial. Flera enheter jobbar också med system

24

effektivare

schemaläggning. Varje enhetschef och verksamhetschef har uppföljningssamtal med HR, IT-utvecklare, kommunikatör, ekonom, målsamordnare och jämställdhetsansvarig för att de ska få stöd i att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Enheterna jobbar också kontinuerligt med att se över sin organisation och sina system så att de är effektiva och stöder verksamheten på bästa sätt.Det totala antalet invånare i Kalmar har fortsatt att öka och den senaste siffran från vecka 51 är 70 362. Det är en stadig ökning av invånarantalet som är väldigt positivt för vår kommun och våra verksamheter det innebär också ett ökat tryck på kommunens olika tjänster och det påverkar också kultur- och

fritidsförvaltningen.När kultur- och

fritidsnämnden jämför sin verksamhet med andra kommuner i Sverige kan det konstateras att medborgarna får ut mycket för de pengar som satsas via deras

skattepengar. Detta går att se genom jämförelser som gjorts i

KOLADA.Nämndens verksamheter har i jämförelse med andra kommuner mycket bra öppettider i sina olika verksamheter (exempelvis öppettider bibliotek, äventyrsbad), det är ett högt deltagande i verksamheterna

(exempelvis barnbokslån, aktiva låntagare, utlån, deltagande i kulturskolan och deltagartillfällen i föreningar) och nöjdheten

25

bedrivs ligger bland de högsta i Sverige.När det gäller kostnader för verksamheterna så är det blandat där någon verksamhet ligger högt i kostnader, någon lågt men de flesta håller sig inom ett normalvärde där de flesta kommuner ligger.De siffror som har kunnat jämföras när det gäller kostnader är från 2019 och ligger alltså ganska långt bakåt i tiden.

Tittar vi på 2020 så har verksamheterna och det som har kunnat levereras till invånarna påverkats i mycket hög utsträckning av pandemin. Under våren, sommaren och tidiga hösten har man ändå kunnat genomföra en del aktiviteter och anpassad dessa efter förutsättningarna. Men det är också mycket som har behövt ställas in och under slutdelen av året så har våra verksamheter i stor utsträckning varit stängda. Så under 2020 har vi inte bedrivit en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet fullt ut på grund av Covid -19.

Ej klar

Titel Utfall Mål

Nämndsmål- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Invånare 06-15 år, andel (%), Alla 11.3%

Kommentar:

Andelen har ökat något mellan 2017-2018, 0,3%.

Invånare 06-15 år, andel (%),

Kvinnor 11.1%

Invånare 06-15 år, andel (%), Män 11.5%

Invånare 16-19 år, andel (%), Alla 4.3%

Kommentar:

Andelen har ökat något mellan 2017-2018 0,1%.

Invånare 16-19 år, andel (%),

Kvinnor 4.2%

Invånare 16-19 år, andel (%), Män 4.4%

26

Invånare 16-19 år, antal, Alla 2 948

Invånare 16-19 år, antal, Kvinnor 1 443

Invånare 16-19 år, antal, Män 1 505

Invånare 20-24 år, antal, Alla 4 739

Kommentar:

Antalet minskar.

Invånare 20-24 år, antal, Kvinnor 2 445

Invånare 20-24 år, antal, Män 2 294

Invånare 6-15 år, antal, Alla 7 738

Kommentar:

Antalet ökar.

Invånare 6-15 år, antal, Kvinnor 3 838

Invånare 6-15 år, antal, Män 3 900

(N09018) Nettokostnad

fritidsverksamhet 1 799

Kommentar:

Kostnaderna för fritidsverksamhet per invånare har minskat mellan 2017 och 2018. Vilket till stor del kan förklaras av att invånarantalet i Kalmar ökar. I jämförelse med 3KHV så ligger kostnaderna relativt högt men i jämförelse med liknande kommuner så ligger Kalmar lågt.

Dessutom ökar kostnaderna i flera av dessa kommuner mellan 2017- 2018. Vilket innebär att skillnaderna minskar.

(N09022) Nettokostnad

kulturverksamhet 1 134

Kommentar:

Nettokostnaden för

kulturverksamhet per invånare har ökat mellan 2017 och 2018. I jämförelse med våra

jämförelsekommuner så ligger fortfarande kostnaderna lågt och de ökar inte i samma takt som kostnaderna ökar i de andra kommunerna.

(U09401) Nöjd Medborgar-Index –

Kultur, Alla 71%

Kommentar:

Siffrorna för 2019 är något högre än för 2018 (1%) och det har pendlat mellan 70-73% nöjdhet mellan 2017-2019. Det är siffror som är väldigt bra i jämförelse med både riket, 3KHV samt liknande kommuner. Av

jämförelsekommunerna är det endast Växjö som är i närheten av Kalmars siffror. Kvinnorna är mer nöjda än männen och det gäller även i de andra kommunerna som

27

vi dock inte.

(U09401) Nöjd Medborgar-Index –

Kultur, Kvinnor 72%

(U09401) Nöjd Medborgar-Index –

Kultur, Män 70%

Nöjd Region-Index –

Fritidsaktiviteter, Alla 71.0%

Kommentar:

Jämfört med 2018 så har siffran minskat med 1% vilket i

sammanhanget är en låg siffra och det går inte att säga om det är bestående förrän man har statistik från fler år att jämföra. Det har legat stabilt på siffror runt 71-72 de senaste åren. Detta är också siffror som är mycket bra och till och med bäst i jämförelse med 3KHV och liknande kommuner. Det går också att se att kvinnor är mer nöjda än männen. Det är så även i våra jämförelsekommuner och över tid.

Vi vet däremot inte varför det är på detta vis.

Nöjd Region-Index –

Fritidsaktiviteter, Kvinnor 74%

Nöjd Region-Index –

Fritidsaktiviteter, Män 69.0%

Ett grönare Kalmar

Titel Beskrivning Kommentar Status

Nämndsmål- Fossilbränslefri förvaltning

Kultur- och

fritidsförvaltningen ska arbeta mot att vara en fossilbränslefri förvaltning

Alla enheter arbetar mot målet att förvaltningen ska bli fossilbränslefri.

När

fordon/arbetsmaskiner ska bytas ut tittar man alltid efter fossilbränslefria alternativ. Fler cyklar respektive elcyklar har köpts in till förvaltningen.

I princip alla resor sker med kollektivtrafik.

Nämndsmål- Minska

vattenanvändning Kultur-och fritidsnämndens

verksamheter ska minska användandet av

färskvatten vid bevattning.

Första delen i detta arbete har nu inletts. Vi har under hösten kartlagt samtliga föreslagna åtgärder i utredningen som gjordes för några år sedan. En

prioriteringslista har tagits fram över vilka fotbolls- anläggningar vi ska börja med. Just nu håller vi på med att kostnadsberäkna föreslagna

28

fotbollsanläggningar.

Sedan tidigare finns det en utredning att utgå från.Vi tittar också på att effektivisera nuvarande automatbevattning, vilket bl.a. innebär att kunna fjärrstyra dessa anläggningar och att bevattning sker på nätterna, vilket optimerar vattenanvändningen. Vi har nu infört och installerat fjärrstyrning av bevattningen på Bergavik, Gröndal och Gasten, vilket i sig är en vattenbesparande åtgärd.

Ej klar

Titel Status Färdiggrad

Nämndsmål- Energianvändningen

När investeringsbidrag beviljas ska energibesparande åtgärder prioriteras

Kommentar:

I november behandlade Kultur och fritidsnämnden

investeringsbidragsansökningar. Sju ansökningar inkom där syftet var elbesparing. Av dessa beviljades 6 st. En avslogs då det handlade om investering i annans byggnad,.

Nämndsmål- Minska vattenanvändning

När investeringsbidrag beviljas ska vattenbesparande åtgärder prioriteras

Beskrivning:

Beskriv Aktivitet Kommentar:

I november behandlade Kultur och fritidsnämnden

investeringsbidragsansökningar. En ansökan inkom där syftet var vattenbesparing. Den beviljades

Titel Utfall Mål

Titel Beskrivning Kommentar Status

Ett växande, attraktivt Kalmar

Titel Beskrivning Kommentar Status

Nämndsmål- Säkerställa

mångfald Nämnden ska säkerställa

att våra bibliotek och Under hösten 2020 har KoF varit en del i både

29

till mångfald. arbetsgruppen och styrgruppen för ett av Länsstyrelsen beviljat integrationsprojekt "Alla vill vara med". Syfte för detta projekt har varit att genomföra en förstudie tillsammans med

Socialtjänsten och Arbete och välfärd. Genom enkätundersökningar har vi kartlagt hur man på bästa sätt kan få deltagare från gruppen nyanlända och flyktingar att ta del av våra befintliga

verksamheter. Resultatet har varit över förväntan med tanke på rådande omständigheter, och har inbringat 100 enkätsvar!

Nästa steg är att analysera resultatet.

Många av de aktiviteter som var planerade inför 2020 har fått ställas in på grund av pandemin. Men verksamheterna har ställt om till andra alternativ där det är möjligt. Till exempel har biblioteket fortsatt sitt samarbete med flykting och

integration med böcker till Kalmarkassen som delas ut till nyanlända familjer som flyttar till Kalmar.

Man har också börjat med digitala boktips en verksamhet som kommer utökas under 2021.

Nämndsmål-Bidra till mångfald och stödja ett mångfacetterat föreningsliv

Nämnden ska säkerställa att våra verksamheter bidrar till mångfald och att vi stödjer ett mångfacetterat föreningsliv.

Ljus på världen genomfördes den 30 oktober, mycket påverkad av pågående pandemi, förutsättningarna ändrades in i det sista.

Max 50 gratisbiljetter fick förbokas till varje konsert eller barnteater. Eftersom smittspridningen åter tagit fart var det ca 1/3 av de som bokat biljetter som inte dök upp. Konserterna webbsändes i stället via kommunens Facebook.

Det gick tyvärr inte att ha mingel som förra året, däremot genomfördes en hemslöjdsworkshop med max 12 personer i taget och tre utställningar.

30

föreställning med uppläsning från boken Körverk för 136 röster.

Konserter med musiker som spelade världsmusik, grekisk, senegalesisk, brasiliansk och svensk folkmusik. Två fullbokade barnföreställningar med Greta Get. Föreningen Gemenskap Kalmar som skulle sålt fika samt dansworkshopar ställdes in på grund av Corona.

Under året har förvaltningen fått klartecken när det gäller att bygga wakeboardpark på föreslagen plats vid Långviken. Det som vi nu väntar på är en lösning till finansiering och hoppas att en wakeboardpark står klar under våren 2021.

Pickleball har i år lyfts in som en av aktiviteterna i idrottsskolan. Vi har även haft dialog med

Tennisklubben som har en ambition att starta upp ett projekt för att barn- och ungdomar ska få upp ögonen för sporten.

Integrationsprojektet i Smedby, "Hand the ball", har nu startat upp och många barn- och

ungdomar mellan 10-16 år har deltagit på prova-på- tillfällena

Nämndsmål-Kultur- och

idrottsarrangemang Verka för att fler kultur- och fritidsarrangemang arrangeras i kommunen i samverkan med bland annat Destination Kalmar.

Verksamhetscheferna fritid och kultur deltar i den grupp kring

evenemangsplanering som Destinationen bjuder in till. Det finns också ett konkret löpande samarbete kring olika arrangemang.

Förvaltningen bistår aktivt och samverkar med Destinationen, vilket i dagsläget lett fram till ansökningar av flera större evenemang som ex.

Fair Play Cup och bordtennissatsning med SM-tävlingar etc.

Samverkan har också skett med att ta fram underlag

31

Idrottskommun. I sommar har förvaltningen på olika sätt samverkat med Destinationen i exempelvis Beachfotboll- turneringen,

Beachvolleyboll- turneringen, konserterna av Gyllene Tider och BAO, Stadsfesten samt Iron Man (utlåning av läktare bl.a.).

Nämndsmål-Mångfald

inom kulturskolan Nämnden ska se över hur vi kan stärka en mångfald inom kulturskolans verksamhet.

Då kulturskolan inte fick alla medel de sökt från Kulturrådet har denna satsning fått skjutas på framtiden. De planerades för körsång för pojkar som i dag är

underrepresenterade i sångämnet, men då kulturskolan anpassar nuvarande körverksamhet till folkhälsomyndighetens rekommendationer finns inte utrymme för denna satsning i

dagsläget.Pandemin har påverkat de planerade aktiviteterna under året och de har inte kunnat genomföras men framöver hoppas kulturskolan kunna nå de grupper som idag inte tar del av deras verksamhet genom de planerade projekteten som fått skjutas till 2021.Ett exempel är att

kulturskolan tänker starta ämnet film vilket de hoppas ska nå grupper som i dag inte tar del av kulturskolans verksamhet.

Nämndsmål- Utveckla

friluftslivet Med utgångspunkt från nationella mål för friluftspolitiken ska vi utveckla och

tillgängliggöra

förutsättningarna för ett bra friluftsliv i Kalmar kommun.

Under året har fokus legat på bland annat att revidera

friluftsprogrammet efter de synpunkter som inkommit. Göra ansökningar för 4 olika nya projekt: HittaUt (med Kalmar OK), Snurrom terrängcykling (med Friluftsfrämjandet) samt Förbättra tillgänglighet i Krankelösaholm (med fastighetsägaren) och Förbättra skyltning till