Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2013-09-04
Pierre Carlsson Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2013/0436 KS-2 Diariekod: 148
Kommunstyrelsen
Lokalresursplan för kommunledningskontoret 2015- 2018
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen
1. Lokalresursplan för kommunledningskontoret 2015-2018 godkänns och överlämnas till trafik- och fastighetsnämnden
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska upprättas en lokalresursplan för
kommunledningskontoret för perioden 2015-2018 och överlämna den till trafik- och fastighetsnämnden för fortsatt beredning.
I planen redovisas en ombyggnation av tryckeriverksamhetens lokaler på plan 6 i Turebergshuset till en kostnad om ca 1,5 - 2,5 mnkr. En sådan ombyggnation möjliggör bland annat utveckling av kontaktcenters verksamhet och ett större samarbete mellan teleservice och IT-service.
Bakgrund
I den nya budgetprocessen för Sollentuna kommun ingår en gemensam lokalförsörjningsprocess. Genom att förändringar i behovet av
verksamhetslokaler identifieras på ett tidigt stadium och i en gemensam process för alla nämnder kan åtgärder för att möta dessa behov planeras med god framförhållning och bli en integrerad del av budgetprocessen med sänkta lokalkostnader som följd.
Trafik- och fastighetsnämnden ansvarar för den övergripande
lokalförsörjningsprocessen och har som ett led i det arbetet upprättat anvisningar för lokalresursplaneringen inom kommunens övriga nämnder.
Kommunstyrelsen ska som nämnd för kommunledningskontorets
verksamheter överlämna en sådan plan över kontorets framtida lokalbehov till trafik- och fastighetsnämnden senast den sista september.
Utifrån nämndernas lokalresursplaner ska trafik- och fastighetsnämnden göra en gemensam plan för Sollentuna kommun. Parallellt med denna plan pågår inom trafik- och fastighetsnämnden arbete med att ta fram dels en fastighetsinvesteringsplan, dels en fastighetsunderhållsplan. Nämnden fastställer dessa i december 2013 och planerna överlämnas därefter till kommunstyrelsens arbetsutskott som ett underlag inför kommande budgetprocess.
Tjänsteutlåtande
2013-09-04
Dnr 2013/0436 KS-2 Sidan 2 av 2
I lokalresursplanen redovisas kontorets kommande lokalbehov för en fyraårsperiod med ett års förskjutning, dvs. för perioden 2015-2018..
Identifierade behov ska vara prioriterade på en skala 1-9, där 9 avser särskilt angelägna behov. De ekonomiska konsekvenserna ska vara klarlagda och det ska framgå om de nya kostnaderna ryms inom budget eller om det krävs förändrade budgetanslag.
Lokalresursplanen för kommunledningskontoret Avdelningen för juridik och utredningar, plan- och
exploateringsavdelningen, IT-avdelningen, personalavdelningen och kommunikationsavdelningen rapporterar oförändrade lokalbehov för perioden.
Avdelningen för ekonomi och verksamhetsstyrning aviserar en utökning av personalstyrkan med tre personer.
Tryckeriverksamhet inom administrativa avdelningen kommer successivt minska för att upphöra helt eller kvarstå i mycket begränsad skala. Det gör att relativt stora utrymmen frigörs på plan 6 i Turebergshuset. Internservice verksamheter på plan 7 skulle därmed kunna flytta ned till tryckerilokalerna.
Därmed möjliggörs dels en utveckling av kontaktcenter på plan 7, dels ett utökat samarbete mellan teleservice och IT-service på plan 6. Arbetsplatser för att tillgodoses ekonomiavdelningens behov skulle kunna lösas i samband med denna omflyttning. Lokalerna på plan 6 är mycket slitna och behöver renoveras/byggas om. Kostnaden för detta beräknas till 1,5 - 2,5 mnkr.
Kostnaderna ryms inte i budget. Behovet är prioriterat (9).
Katarina Kämpe Pierre Carlsson
Kommundirektör Administrativ chef
