Budgetunderlag 2021-2023
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
Innehållsförteckning
1 Inledning ... 3
1.1 Nämndens uppdrag ... 3
1.2 Omvärld ... 3
2 Nämndens budgetförutsättningar ... 5
2.1 Verksamhetens resultat 2019 ... 5
2.2 Verksamhetens budget och planering 2020 ... 7
2.3 Utsikt 2021 ... 10
2.4 Nya/förändrade behov inför 2021-2023 ... 10
2.5 Investeringsbehov ... 11
1 Inledning
1.1 Nämndens uppdrag Beskrivning
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den kommunala
vuxenutbildningen (Komvux), utbildning i svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna (särvux) samt för arbetsmarknadsfrågor. Kompetens- och
arbetsmarknadsnämnden svarar även för kommunens operativa näringslivsarbete när det gäller samverkan med företag kring bland annat praktikplatser, feriejobb och
rekryteringsmässor.
1.2 Omvärld
Arbetsförmedlingens prognos visar att arbetsmarknaden är god, men med dämpad efterfrågan på arbetskraft. Antalet sysselsatta fortsätter att öka men i betydligt lägre takt.
För 2020–2021 beräknas antalet sysselsatta i åldrarna 16–64 år öka med 45 000 personer, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU). Förutom en svagare efterfrågan på arbetskraft bidrar även bristen på efterfrågad kompetens bland inskrivna arbetslösa. Den negativa utvecklingen har främst drabbat utrikes födda kvinnor med kort utbildning.
Under 2020 bedömer Arbetsförmedlingen att arbetslösheten stiger från 6,8 procent 2019 till 7,2 procent. Under 2021 bedöms arbetslösheten nå 7,4 procent.
I Sollentuna var andelen arbetslösa 5,6 procent år 2019 vilket är en ökning sedan föregående år med 4 procentenheter. Inom nämndens verksamheter så har dels antalet deltagare hos arbetsmarknadsenheten ökat och dels antalet sökande till framförallt gymnasial yrkesutbildning ökat.
Under året har antalet besök på öppet hus ökat gentemot 2018 inom alla
arbetsmarknadsenhetens målgrupper, det vill säga personer inom etableringen, personer som söker försörjningsstöd, personer som kommer på eget initiativ och personer som redan har ekonomiskt bistånd. Det ökade antalet besökare uppskattas bero på, i huvudsak, på två saker: dels har Arbetsförmedlingen intensifierat sin digitalisering vilket innebär att många har svårt att skriva in sig, då är det lättare att besöka arbetsmarknadsenheten på öppet hus och dels har antalet personer med långvarigt ekonomiskt bistånd ökat. Sammantaget ger detta fler besök.
Detta har fått ekonomiska konsekvenser för verksamheten med ökade kostnader för coachinsatser och utveckling av ny insats med språkträning och hälsoinriktning för de som står allra längst från ett arbete. Verksamheten kommer att vidta åtgärder för att hålla för att hålla budget år 2020. Vidare har arbetsmarknadsenhetens interna avtal för klotter o renhållning sagts upp och enheten har ännu inte lyckats hitta nya avtal som ska motsvara både intäktsmässigt för verksamheten och arbetstillfällen för deltagarna.
Inom vuxenutbildningen har söktrycket ökat till utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt till gymnasial yrkesutbildning ökat under året i den omfattningen att kostnaden inte ryms inom budget. Detta har inneburit ett minskat intag av sökande till yrkesutbildningar. De med lägst utbildningsbakgrund prioriteras i första hand.
Efterfrågan är stor inom gruppen med avslutad gymnasieutbildning som behöver
karriärväxla. I dagsläget erbjuds ingen plats för denna grupp av sökande.
Den största utmaningen under de kommande åren är den stigande
långtidsarbetslösheten. Antalet arbetslösa som har varit utan arbete mer än tolv månader ökar. Förutom en svagare efterfrågan på arbetskraft bidrar även bristen på efterfrågad kompetens bland inskrivna arbetslösa. Den negativa utvecklingen har främst drabbat utrikes födda kvinnor med kort utbildning.
Utifrån detta är det viktigt att de som befinner sig långt från arbetsmarknaden får stöd av verksamheterna som finns inom ramen för vuxenutbildningen och
arbetsmarknadsenheten.
Arbetsmarknadsenhetens interna avtal för klotter och renhållning sägs upp och enheten har ännu inte lyckas hitta nya avtal som kan motsvara både intäkt för verksamheten och arbetstillfällen för deltagarna.
2 Nämndens budgetförutsättningar
2.1 Verksamhetens resultat 2019
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett underskott vid årets slut på 0,2 miljoner kronor.
Underskottet beror framförallt på högre kostnader för utbildning i svenska för invandrare (SFI), samt ökat antal studerande inom gymnasial vuxenutbildning.
Söktrycket för både SFI och gymnasial vuxenutbildning har blivit högre än vad som kunnat finansieras inom budget (3,2 miljoner kronor).
Det åtgärder som vidtagits att täcka en del av underskottet var att endast anta sökande till kommunal vuxenutbildning med låg utbildning (ej avslutat gymnasium eller lägre) till gymnasiala yrkesutbildningar (1,6 miljoner kronor).
Underskottet täcktes också med extra intäkter inom arbetsmarknadsenheten inom park och naturvård (0,6 miljoner kronor), samt lägre kostnader för sommarjobb (0,4 miljoner kronor). Resten av underskottet täcktes med mindre besparingar inom
vuxenutbildningen som kompetensutveckling, konferenser mm.
2.1.1 Intäkter utfall/budget 2019
Kommentar till avvikelse mellan utfall 2019 och budget 2019:
Nettoanslag
Högre kostnader för utbildning i svenska för invandrare (SFI)
Ökat antal studerande inom gymnasial yrkesutbildning Interna intäkter
Ökat intäkt från socialkontoret på grund av ökad antal studerande inom SFI som tillhör etableringen
Utökat uppdrag inom naturvård Bidrag
Statsbidrag från skolverket för elevstöds verksamhet (Lärteamet) - nytt för 2019 som inte fanns med i budgeten
Övriga avgifter och intäkter
Ökad antal moms bidrag
Ökade medel för interkommunala ersättningar (IKE) 2.1.2 Kostnader utfall/budget 2019
Kommentar till avvikelse mellan utfall 2019 och budget 2019:
Köp av verksamhet
Ökade kostnader för köp av utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt för gymnasial yrkesutbildning
Lönekostnader
Ökade kostnader för elevstödsverksamheten, specialpedagog samt kurator har kunnat finansieras med nytt statsbidrag som kom 2019
Hyror
Minskade hyreskostnader från december på grund av färdig betald kostnad för ombyggnad av arbetsmarknadsenhetens lokaler
Övriga kostnader
Ökade kostnader för coachinsatser då fler arbetssökande har vänt sig till arbetsmarknadsenheten för att få stöd (1,6 miljoner kronor)
2.1.3 Verksamhetens grunduppdrag – kvalitetsstyrning samt måluppfyllelse 2019
Nämndens måluppfyllelse
Nämndens mål för 2019 har bedöms som uppfyllda.
1. Ökad andel elever som fullföljer sin utbildning med godkända betyg
I arbetet med att öka måluppfyllelsen har ökade pedagogiska insatser införts för att erbjuda individuellt stöd till eleverna. Ett Lärteam i samarbete med Sigtuna kommun startade upp under året. Utfallet för år 2019 visade på en ökning av andelen godkända betyg totalt, ökat antal elever med gymnasieexamen samt att eleverna med uppgett behov av ökat stöd i sitt lärande blir godkända i sina kurser.
2. Ökad tillgänglighet till den kommunala vuxenutbildningen
Arbetet med att utveckla tillgängligheten för sökande till att få stöd av studie- och
yrkesvägledningen har pågått under året. Målvärdet med antalet enskilda träffar för sökande med studie- och yrkesvägledare har uppnåtts medan antalet chattar har minskat.
Detta beror på en omfördelning av resurser från chattar till fysiska möten med studie- och yrkesvägledare under drop-in eller enskilda samtal. Målet bedöms som uppfyllt med ambitionen att ge stöd till sökande som har störst behov av möte med studie- och yrkesvägledare.
3. Ökad andel deltagare som efter avslutad insats på arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete eller studier
För att öka andelen deltagare (arbetssökande) inom arbetsmarknadsenheten som går vidare till arbete eller studier har verksamheten ökat graden av flexibilitet i varje insats, deltagarna får en kombination av insatser utifrån individuella behov. Det individuella stödet kan handla om språkstödjande och hälsofrämjande insatser i kombination med praktik och coachinsats. Utfallet för andelen totalt som gått vidare till arbete/studier var högre än målvärdet. Målet bedöms uppfyllt i och med att det totala antalet som gått till arbete/studier är högre än målvärdet.
4. Förbättrad samverkan med lokala företag och branscher
För att öka samverkan med företag och branscher har en rekryteringsmässa genomförts i samarbete med kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby och arbetsförmedlingen.
Kontinuerliga företagskontakter och besök sker med lokala företag utifrån deltagarnas behov och önskemål. Under året har arbetsmarknadsenheten haft fördjupade kontakter med 25 företag.
Efterfrågan på kompetens hos arbetsgivare ligger i linje med de yrkesutbildningar som erbjuds inom vuxenutbildningen. Uppföljning av studerande som avslutat en
yrkesutbildning går vidare till ett arbete visar på ett utfall på 88 procent vilket är högre än föregående år och högre än målvärdet.
Antalet praktikplatser under år 2019 var 50, vilket visar ett positivt utfall jämfört med målvärdet.
Kvalitetsstyrning
Följande kvalitetsfaktorer bedöms uppfyllda under 2019:
delaktighet i samhället
tillgänglig verksamhet
trivsel inom den kommunala vuxenutbildningen
attraktiv kommunal vuxenutbildning
Sveriges bästa företagsklimat
Kvalitetsfaktorerna trygga invånare, studerande, arbetande och besökare samt individuellt stöd för deltagare inom arbetsmarknadsenheten bedöms delvis uppfyllda.
2.2 Verksamhetens budget och planering 2020
Nämnden har minskat budgetram för 2020 i jämförelse med 2019 på 1,7 miljoner kronor som beror på en omfördelning av tjänster till KS för näringsliv samt till UN för utvecklingsstrateg utifrån den nya organisationen som trädde i kraft den 1 januari 2019.
Den största skillnaden gällande kostnader 2019 i förhållande med budget 2020 är att budget 2020 är lägre än verkligt kostnad 2019. En omprioritering i budget 2020 har gjorts mellan yrkesutbildning och övriga utbildningar (till exempel svenska för invandrare och gymnasieutbildning) där sökande har lagstadgad rätt till plats. Budget för yrkesutbildning minskades, vilket är den verksamhet med flest sökande som inte tillhör till den prioriterade målgruppen med lagstadgad rätt till plats.
Under år 2020 kommer fokus i verksamheten läggas på fyra utvecklingsområden som kommer att prioriteras i målstyrningen:
Ökad andel studerande som fullföljer sin utbildning med godkända betyg;
Ökat stöd av studie- och yrkesvägledning till studerande inom den kommunala vuxenutbildningen
Ökad andel deltagare som efter avslutad insats på arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete eller studier
Minskad sjukfrånvaro
Kommuner genomför Agenda 2030 på frivillig grund med möjlighet att definiera och prioritera arbetet utifrån sina egna utmaningar. SKL har valt ut ett antal nyckeltal som samtliga kommuner rapporterar på och följande nyckeltal berör kompetens- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden:
Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat studera eller arbeta efter 90 dagar
Elever på SFI som klarar minst två kurser, av nybörjare två år tidigare
I verksamhetsplanen kommer de indikatorer som går att härröra till Agenda 2030 arbetet märkas med nummer på mål de mäter mot. Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden arbetar mot:
Mål 4: god utbildning för alla
Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 10: minskad ojämlikhet
2.2.1 Mål
Utvecklingsområden som kommer att prioriteras i målstyrningen under 2020:
Ökad andel studerande som fullföljer sin utbildning med godkända betyg
Utbildningen ska ge de förutsättningar som behövs för att studerande ska kunna fullfölja sina mål med studierna. Andelen studerande inom kommunal vuxenutbildning som når målen ska öka.
Ökat stöd av studie- och yrkesvägledning till studerande inom den kommunala vuxenutbildningen
Sökande som får stöd i sin studieplanering har bättre förutsättningar att fullfölja kurserna med godkända resultat. Ökat antal fysiska träffar för sökande ska bidra till att sökande får möjlighet till att planera sina studier med stöd från studie- och
yrkesvägledare.
Ökad andel deltagare som efter avslutad insats på arbetsmarknadsenheten går
vidare till arbete eller studier
Sollentunabor ska ges möjlighet att utifrån egna förutsättningar få hjälp till egen försörjning. Det ska ske antingen via arbete eller studier. Särskilt fokus läggs på de grupper som har svårast att komma ut på arbetsmarknaden, Den grupp som prioriteras är lågutbildade utrikesfödda kvinnor som har svårast att komma in på arbetsmarknaden.
Minskad sjukfrånvaro
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ska arbeta aktivt för ett hållbart
medarbetarskap. Inom nämndens verksamheter ska det finnas goda förutsättningar för medarbetarna att utföra arbetet på ett effektivt sätt. Vid delårsuppföljningen låg
sjukfrånvaron betydligt högre än för utfallet år 2018. Sjukfrånvaron i verksamheterna är högre än gränssnittet i kommunen. För att minska sjukfrånvaron pågår hälso- och friskvårdsinsatser för deltagare inom arbetsmarknadsenheten.
Två av ovanstående målen, ökad andel studerande som fullföljer sin utbildning med godkända betyg" samt "ökad andel deltagare som efter avslutad insats på
arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete eller studier" är långsiktiga och kommer att ingå i kommande verksamhetsplanering.
2.2.2 Intäkter utfall 2019 - budget 2020
Kommentar till avvikelse mellan utfall 2019 och budget 2020:
Nettoanslag
Minskat nettoanslag beror på en omfördelning av tjänster till KS för näringsliv och UN för utvecklingsstrateg utifrån den nya organisationen som trädde i kraft den 1 januari 2019
Interna intäkter
Minskat intäkt av uppdrag via NTN för klottersanering (0,6 miljoner kronor)
Mindre intäkt från socialkontoret för studerande inom svenska för invandrare (SFI) som tillhör etableringen vilka det utgår statsbidrag för
Övriga avgifter och intäkter
Minskade interkommunal ersättning från andra kommuner samt minskad moms som följd av ovanstående
2.2.3 Kostnader utfall 2019 - budget 2020
Kommentar till avvikelse mellan utfall 2019 och budget 2020:
Köp av verksamhet
Minskat antal platser inom gymnasial yrkesutbildning Lönekostnader
Minskning på grund av minskat statsbidrag för elevstöds verksamheten Hyror
Minskade hyreskostnader på grund av färdig betald kostnad för ombyggnad av arbetsmarknadsenhetens lokaler
Övriga kostnader
Ökade coachinsatser (1,2 miljoner kronor)
2.3 Utsikt 2021
2.3.1 Taxor
Ej aktuellt för nämnden.
2.3.2 Kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden önskar inga eventuella justeringar av de kommunövergripande kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer som ligger som förslag.
2.4 Nya/förändrade behov inför 2021-2023
En stor utmaningen framöver är att rusta personer som står långt från arbetsmarknaden till att komma vidare till arbete eller studier. Den negativa utvecklingen har främst drabbat utrikes födda kvinnor med kort utbildning som tenderar att hamna i långtidsarbetslöshet.
Antalet sökande till kommunal vuxenutbildning som har lagstadgad rätt till utbildning har ökat så pass mycket att åtgärder har vidtagits. För att hålla budget har avslag för sökande, som inte har en lagstadga rätt till en plats inom framförallt yrkesutbildning, varit 105 under sista halvåret 2019. Bedömningen är att intresset för att söka till en yrkesutbildning inte kommer att minska. Detta förändrade behov prioriteras utifrån att
det är en lagstadgad verksamhet vilket innebär att kommunen inte kan ge avslag för sökande som har rätt till en utbildning.
För att arbetsmarknadsenheten ska kunna bibehålla och utveckla insatser för arbetslösa är verksamheten beroende av de intäkter som kommer från avtal med kommunen.
Renhållningsuppdraget upphör till år 2021 vilket innebär en minskning med 2,5 miljoner kronor, det vill säga effektivisering av verksamheten med 13 procent. Detta leder till färre arbetsledare och därmed minskade insatser för de deltagare som har störst behov och står längst bort från arbetsmarknaden.
De nya förändrande behoven som kan finansieras inom befintlig ram 2021-2023, bedöms inte kunna finansieras inom befintlig ram. Inom vuxenutbildningen behövs utökade platser inom yrkesutbildningar för arbetslösa och för arbetsmarknadsenheten finns behovet av att bibehålla nuvarande insatser som delvis har finansierats av intäkter från renhållningsuppdraget och för att utveckla nya arbetsområden för arbetsträning.
Prio
. Nya/förändrade behov - inom befintlig ram Belopp Budget
2021 Plan
2022 Plan 2023
1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
Prio
. Nya/förändrade behov - utom befintlig ram Belopp Budget 2021
Plan 2022
Plan 2023
1
Ökade platser inom gymnasial yrkesutbildning motsvarande 105 helårsplatser (mnkr). Ingen summa över ram 2022-2023 då det är osäkert på antalet sökande samt statsbidrag.
3,5 3,5 - -
2
Ökad budget för arbetsmarknadsenhet för att bibehålla och utveckla nya arbetsuppgifter som kan utföras av deltagare när intäkter för nuvarande uppdrag upphör till 2021 (mnkr).
2,5 2,5 2,5 2,5
3 - - - - -
2.5 Investeringsbehov Ej aktuellt för nämnden.
