04.1. Bilaga 1 Delårsrapport kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 2019

(1)

Delårsrapport 2019

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

(2)

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning ... 3

1.1 Driftredovisning Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ... 3

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget ... 3

1.3 Investeringsredovisning ... 4

2 Viktiga förändringar ... 5

3 Nya data och resultat ... 6

4 Återsökning av statsbidrag ... 7

5 Riktade budgetmedel ... 8

6 Kvalitetsstyrning ... 9

6.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare... 9

6.2 Delaktighet i samhället ... 9

6.3 Tillgänglig verksamhet ... 10

6.4 Trivsel inom den kommunala vuxenutbildningen ... 10

6.5 Attraktiv kommunal vuxenutbildning ... 11

6.6 Goda resultat för den kommunala vuxenutbildningen ... 11

6.7 Goda resultat för arbetsmarknadsenhetens deltagare ... 12

6.8 Individuellt stöd för deltagare inom arbetsmarknadsenheten ... 13

6.9 Sveriges bästa företagsklimat ... 13

7 Målstyrning ... 14

7.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 14

7.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 16

8 Uppdrag ... 17

9 Riskhantering - internkontroll ... 18

9.1 Risk att inköp görs utanför befintliga avtal ... 18

9.2 Risk att upphandlade utbildare inom vuxenutbildning inte håller kvalitetskraven ... 18

9.3 Risk att coachföretagen inte skapar förväntat resultat ... 18

(3)

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Delårsrapport 2019 3(18)

1 Ekonomisk uppföljning

1.1 Driftredovisning Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Stratsys - KAN nämndrapport 2019

Period-

budget Period-

utfall Års-

budget Prognos

Augusti Avvikel.

årsbasis Prognos April Total

KOMPETENS- OCH

ARBETSMARKNADSNÄMND

Intäkter -16 832 -22 238 -25 246 -26 947 1 701 -25 246

Kostnader 56 574 60 328 86 046 87 747 -1 701 86 046

Netto (Tkr) 39 742 38 090 60 800 60 800 0 60 800

PER VERKSAMHETSOMRÅDE Nämnd

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 693 718 1 040 1 120 -80 1 040

Netto (Tkr) 693 718 1 040 1 120 -80 1 040

Kontor

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 5 240 3 629 8 000 7 920 80 8 000

Netto (Tkr) 5 240 3 629 8 000 7 920 80 8 000

Kommunal vuxenutbildning

Intäkter -9 440 -13 427 -14 160 -15 160 1 000 -14 160

Kostnader 30 987 34 720 46 805 47 805 -1 000 46 805

Netto (Tkr) 21 547 21 293 32 645 32 645 0 32 645

Arbetsmarknadsenheten

Intäkter -7 391 -8 811 -11 086 -11 787 701 -11 086

Kostnader 19 653 21 261 30 201 30 902 -701 30 201

Netto (Tkr) 12 262 12 450 19 115 19 115 0 19 115

Prel. kostnader (interna) 0 0 0 0 0 0

Differenser / felkonteringar 0 0 0 0 0 0

1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget

Helårsprognos jämfört med årsbudget och föregående prognos

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar en nettokostnadsförbrukning i linje med budget.

Nämnd prognostiserar ett mindre underskott på 0,1 miljon kronor på grund av fel beräknade kostnader för sammanträdesarvode samt PO-pålägg.

Kansliet prognostiserar ett överskott på 0,1 miljon kronor på grund av högre budgeterade kostnader för hyra.

Arbetsmarknadsenheten prognostiserar högre kostnader inom insatser via coachföretag men också högre intäkter inom park och naturvården.

Kommunal vuxenutbildning prognostiserar högre kostnader samt högre intäkter på grund av den nya

(4)

ersättningsmodellen inom SFI (Svenska för invandrare).

För övrig verksamhet prognosen för helår 2019 bedöms vara inom budgetram.

Utfallet jämfört med periodbudget

Periodutfallet avviker mot periodbudget med ett överskott på 1,7 miljoner kronor.

Överskottet beror på ej påbörjade aktiviteter för sommarjobb som kommer under september månad.

Underskott finns inom verksamhetsområde SFI vilket beror på en ny ersättningsmodell from år 2019 där 25 procent av ersättningen betalas ut i förskott till utbildningsanordnarna i samband med att de antar sökande. Tidigare har 25 procent betalats ut efter kursstart utifrån antalet som påbörjad studierna.

Prognosbedömning

Prognosen bedöms osäker gällande SFI på grund av förändrad ersättningsmodell.

Kommentarer till prognos per verksamhetsområde Nämnd

Prognosen för den politiska verksamheten bedöms på helår med ett underskott på 0,1 miljoner kronor.

Underskott beror på fel budgeterade kostnader för sammanträdesarvode samt PO pålägg.

Kontor

Det väntas ett överskott på kansliet på cirka 0,1 miljoner kronor. Den beror på felbudgeterade kostnader för hyra som blev lägre efter omorganisationen. Kostnader för perioden är lägre än periodbudget vilket beror på ej påbörjade aktiviteter för sommarjobb som kommer under september månad.

Kommunal vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildnings prognos bedöms osäker gällande SFI på grund av förändrad ersättningsmodell.

Ökade kostnader finns inom verksamhetsområdet SFI vilket beror på en ny ersättningsmodell från år 2019 där 25 procent av ersättningen betalas ut i förskott till utbildningsanordnarna i samband med att de antar sökande. Tidigare har 25 procent betalats ut efter kursstart utifrån antalet som påbörjat studierna.

Intäkterna för SFI-verksamheten uppskattas bli högre än budgeterat vilket beror på ökat antal studerande som det utgår statsbidrag för. Ökade intäkter för SFI samt restriktivare antagning till gymnasial vuxenutbildning uppskattas täcka de ökade kostnaderna för SFI.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten väntar en budget i balans vid årets slut. Kostnader för insatser via coachföretag är högre än budgetram men balanseras av högre intäkter. Verksamheten säljer mer tjänster inom park och naturvården än budgeterat.

Eventuell omdisponering av budget Inga omdisponeringar av budget har gjorts.

Planerade åtgärder vid eventuella underskott

De åtgärder som pågår för att hålla en nettokostnad i balans med årsbudget är att skärpa antagningen till gymnasial vuxenutbildning. Detta innebär att endast elever med låg utbildningsbakgrund (saknar gymnasieutbildning) kommer att antas till yrkesutbildning under hösten 2019.

1.3 Investeringsredovisning

Det finns inga planerade investeringar för 2019.

Investeringar, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse

0 0 0 0

(5)

2 Viktiga förändringar

Inget att rapportera för perioden.

(6)

3 Nya data och resultat

Inget att rapportera för perioden.

(7)

4 Återsökning av statsbidrag

Myndighet Ansökta medel tom augusti 2019 Inbetalda medel tom augusti 2019

SPSM 1 000 tkr 500 tkr

Lärcentrum 2 285 tkr 2 285 tkr

Yrkesvux 12 775 tkr 12 775 tkr

Ansökta medel är beviljade i sin helhet men betalas ut kvartals- respektive halvårsvis.

(8)

5 Riktade budgetmedel

Nivåpåverkande

förändringar, tkr Budget

2019 Prognos Avvikelse Kommentar

Nämnd -200 -200 0 Medel beräknas nyttjas enligt

budget.

(9)

Kompetens - och arbetsmarknadsnämnden, Delårsrapport 2019 9 ( 18 )

6 Kvalitetsstyrning

Kvalitetsstyrning handlar om hur vi genomför vårt grundläggande uppdrag utifrån lagstiftning, föreskrifter, nationella och kommunalt styrande dokument samt i vilken grad

kommuninvånarnas krav på kvalitet i service och tjänster uppfylls. I kvalitetsstyrning en redovisas reellt utfall av verksamheten för den tid rapporten omfattar.

Kvalitetsfaktorer:

6.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare

Arbetsmarknadsenhetens verksamheter ska vara en trygg arbetsplats att verka i för anställda och deltagare.

Under året har arbetsmarknadsenheten intensifierat arbetet kring trygghet och säkerhet. De fysiska miljöerna i mötesrum har setts över för att öka säkerheten. Vidare har ett system införts med

besöksbricka för att se vilka som är på besök och vilka som ti llhör verksamheten. Ett arbete pågår med att införa frågeställningar om deltagarens upplevelse av trygghet. Under 2019 genomförs mätningen för första gången och något utfall finns ännu inte tillgängligt.

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Andel deltagare på arbetsmarknadsenheten

som anger att de är trygga i verksamheten - - Ingen

Kommentar

Inget utfall finns ännu tillgängligt.

Kvalitetsfaktorer:

6.2 Delaktighet i samhället

Verksamheterna inom kompetens - och arbetsmarknadsnämndens ansvar ska skapa goda

förutsättningar för en snabb integrering i samhället. Sysselsättning är en grundläggande faktor för en bra integrering där bland annat arbete är en viktig komponent.

Verksamheterna inom kompetens - och arbetsmark nadsnämndens ansvar har sex nyanlända som anställdes under år 2018 på extratjänster och som kommer att fullfölja sin anställningsperiod under år 2019. Arbetsförmedlingen kommer inte att förlänga anställningarna på grund av besparingskrav. Innan anställning arna upphör kommer samtliga anställda på extratjänster inom kommunen (ca 18) att bli erbjudna en coachinsats genom arbetsmarknadsenheten.

Andelen nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 dagar under år 2018 har öka t med 10 procent. Antalet som lämnat etableringsuppdraget under år 2018 var 226 vilket är 135 fler än år 2017. Den positiva ökningen, trots ett större antal som avslutat sin etableringsperiod, beror framförallt på en god arbetsmarknad under 2018.

Kvalite tsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Antal praktik - eller subventionerade

arbetsplatser för nyanlända. 7 6 6

Kommentar

Målvärdet för antalet praktikplatser för nyanlända är uppnått.

(10)

Kvalite tsindikator Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Andel nyanlända som lämnat

etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 dagar.

43 % 53 % -

Kommentar

En positiv ökning med 10 % jämfört med år 2017, från 43 % till 53 % år 2018.

Kvalitetsfaktorer:

6.3 Tillgänglig verksamhet

För att öka tillgängligheten för kommunens invånare till vuxenutbildningen pågår ett arbete med att öka möjligheten till att få stöd inför planering för sina studier eller under studierna. Detta är ett prioriterat utvecklingsområde som följs upp i målstyrningen för tv å av kvalitetsindikatorerna och redovisas i uppföljningen av målet "Ökad tillgänglighet till den kommunala vuxenutbildningen".

För att utveckla mottagandet av sökande till SFI har verksamheten ökat tiderna för drop - in besök för målgruppen. Utfallet av ant alet besökare till drop - in ligger betydligt högre än förväntat, 76 procent av årets totala målvärde. Detta beror på en ökad tillströmning av sökande till SFI som behöver ett fysiskt stöd inför val av SFI - studierna.

2017

Utfall 2 018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Antal träffar för studie - och yrkesvägledning 1 660 1 694 - 1 750 Kommentar

Denna kvalitetsindikator mäter ett prioriterat utvecklingsområde och följs upp i målstyrningen 2019.

Antal chattar med studievägledare - 323 - 350

Kommentar

Antal drop - in besök till komvux 2 679 3 205 2 273 3 000 Kommentar

Utfallet ligger betydligt högre än förväntat med en måluppfyllelse på ca 76 % vilket visar på en positiv utveckling. Bedömningen är att målvärdet kommer att uppnås.

Kvalitetsfaktorer:

6.4 Trivsel inom den kommunala vuxenutbildningen

För att säkerställa att den kommunala vuxenutbildningen erbjuder en skolmiljö där eleverna trivs och vill rekommendera sin skola till andra genomförs årligen en undersökning av Storsthlm för samtliga elever inom vuxenutbildningen i länet. Utfallet visar på en liten marginell minskning men en

övervägande majoritet kan rekommendera sin skola till andra.

Elevernas trivsel och nöjdhet hos utbildningsanordnarna följs även upp genom de verksamhetsbesök som kommunal vuxenutbildningen genomför.

(11)

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Medelvärdet av SFI - elever som anger att de

kan rekommendera sin skola till andra 4,3 4,6 4,4 4,6

Kommentar

Utfallet på 4,4 (skala 1 - 5), är något mindre än målvärdet men ligger på en hög nivå.

Medelvärde av elever på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning som anger att de kan rekommendera sin skola till andra

4,5 4,3 4,3 4,4

Kommentar

Utfallet på 4,3 (skala 1 - 5) är något lägre än målvärdet men ligger på en hög nivå.

Kvalitetsfaktorer:

6.5 Attraktiv kommunal vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen ska bidra till att presumtiva elever får information om de möjligheter som erbjuds inom vuxenutbildningen. Riktade insatser för att nå målgruppen pågår löpande under året i samarbete med andra myndigheter, kommunala enheter och via föreningar.

Antalet sökande till vuxenutbildningen tenderar att öka. Antagning sker var 8:e vecka. Antalet sökande till gymnasiala yrkespaket har ökat till antagningen i oktober.

Målvärdet är satt utifrån budget , det vill säga det kommunala ramanslaget samt tilldelning av statsbidrag. SFI samt grundläggande vuxenutbildning (motsvarande grundskola) är en rättighet för sökande som saknar motsvarande kunskaper. Rättigheten till gymnasiala kurser gäller för sökande s om behöver komplettera med kurser för att bli behöriga till högskolan. Vid ökade kostnader skall platserna i första hand gå till sökande som har rättighet till en utbildningsplats enligt ovan. Utöver rättigheten att komplettera för högskolebehörighet skall sökande med lägst utbildning prioriteras vid antagning till gymnasiekurser.

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019

Antal antagna elever 2 858 3 247 2 638 3 300

Kommentar

Utfallet ligger betydligt högre än förväntat och visar på en positiv utveckling där 80 % av målvärdet är uppfyllt. Bedömningen är att målvärdet kommer att uppnås.

Kvalitetsfaktorer:

6.6 Goda resultat för den kommunala vuxenutbildningen

Detta är ett utvecklingsområde som vi valt att prioritera i målstyrningen 2019. Samtliga

kvalitetsindikatorer och nämndens arbete redovisas i uppföljning av målet "Ökad andel elever som fullföljer sin utbildning med godkända betyg".

(12)

Kvalitetsindikator Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2 019 Antal elever med godkända slutbetyg och

gymnasieexamen 29 47 - 50

Kommentar

Andel elever med godkända betyg 83 % 83 % - 85 %

Kommentar

Andel elever i behov av särskilt stöd som

fullföljer sin utbildning med godkända betyg - 61 % - 65 % Kommentar

Kvalitetsfaktorer:

6.7 Goda resultat för arbetsmarknadsenhetens deltagare

Detta område är prioriterat i målstyrningen 2019. Tre av kvalitetsindikatorerna och nämndens arbete redovisas i uppföljning av målet "Ökad andel deltagare som efter avslutad insats på

arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete eller studier". En kvalitetsindikator följs upp i internkontrollen.

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 20 19 Andel deltagare som efter avslutad insats på

arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete 26 % 32 % - 34 % Kommentar

Andel deltagare som efter avslutad insats på

arbetsmarknadsenheten går vidare till studier 5 % 9 % - 10 % Kommentar

Total andel deltagare som efter avslutad insats

går vidare till arbete eller studier 31% 41% - 44 %

Kommentar

Andel deltagare som är i arbete 6 månader efter avslutad insats via våra upphandlade jobbcoacher

71 % 73,5 % - 74 %

Kommentar

Kvalitetsindikatorn mäter ett prioriterat område som följs upp i internkontrollen.

(13)

Kvalitetsfaktorer:

6.8 Individuellt stöd för deltagare inom arbetsmarknadsenheten

Många deltagare inom arbetsmarknadsenheten står längre från arbetsmarknaden och behöver ett mer individuellt riktat stöd utifrån sina behov. Verksamheten fokuserar sitt arbete på att ge deltagarna individuella anpassa de lösningar. För att undersöka deltagarnas uppfattning om det stöd och den hjälp de får på arbetsmarknadsenheten för att komma närmare ett arbete kommer ett självskattningsverktyg att användas från och med år 2019. Syftet med verktyget är att deltagaren s ka få reflektera över den resa hen gör under insatsen hos arbetsmarknadsenheten och att lyfta fram andra resultat än arbete eller studier. Nyckeltal kommer att tas fram under året. Under 2019 genomförs mätningen för första gången och något utfall finns änn u inte tillgängligt.

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Andel deltagare som upplever att de närmar

sig ett arbete - - - 0

Kommentar

Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.

Andel deltagare som upplever att de ökat sin

arbetsförmåga - - - 0

Kommentar

Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.

Kvalitetsfaktorer:

6.9 Sveriges bästa företagsklimat

En kontakt kommer att tas med de lokala företagen med fokus på deras kompetensförsörjningsbehov.

Arbetet kommer att intensifieras under hösten och antalet företagsbesök kommer att sammanställas och redovisas till verksamhetsberättelsen.

Kvalitetsindikatorerna, andel elever som går vidare till arbete efter avslutad yrkesutbi ldning samt antal praktikplatser, mäter ett prioriterat utvecklingsområde som följs upp i målstyrningen 2019 och

redovisas i uppföljning av målet "Förbättrad samverkan med lokala företag och branscher". Under 2019 genomförs mätningen för första gången därf ör utgör årets målvärde ett ingen - värde.

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019

Antal företagsbesök - - - Ingen

Kommentar

Resultat redovisas i verksamhetsberättelsen.

Andel elever som går vidare till arbete efter

avslutad yrkesutbildning - 84 % - 85 %

Kommentar

Antal praktikplatser - 38 - 38

Kommentar

(14)

7 Målstyrning

Målstyrning fokuserar på utveckling och att skapa större förändringar. Här redovisas en prognos för hur måluppfyllelsen kommer att vara vid årets slut.

Övergripande mål:

7.1 Trygghet och välfärd genom livet Nämndmål:

7.1.1 Ökad andel elever som fullföljer sin utbildning med godkända betyg

I arbetet med att öka måluppfyllelsen har centrala pedagogiska insatser, riktade till dels

utbildningsanordnare och dels till individuellt stöd för elever. Under hösten 2019 har arbetet utökats med att starta upp ett Lärteam i samarbete med Sigtuna kommun. Lärteamets syfte är att bidra till ytterligare stöd och förhoppningsvis högre måluppfyllelse. Lärteamet är en öppen mö tesplats med en anpassad studie miljö där hjälp kan ges kring bland annat studieteknik, motiverande studiecoachning, datakunskap/datahörna, specialpedagogisk kompetens och kuratorstöd. Syftet med insatsen är att öka andelen godkända betyg totalt, ökat anta l elever med gymnasieexamen samt att studerande med uppgett behov av ökat stöd i sitt lärande blir godkända i sina kurser.

Indikatorn, antal elever med godkända slutbetyg/gymnasieexamen, visar på antalet studerande som når sitt mål med att få en fullständi g gymnasieutbildning. I förhållande till det totala antalet studerande så är det få som har målet att läsa in en gymnasieutbildning.

Utifrån planerade och genomförda aktiviteter prognostiseras målet att uppnås.

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Antal elever med godkända slutbetyg och

gymnasieexamen 29 47 39 50

Kommentar

Utfallet visar på en positiv utveckling. Under perioden har 39 elever erhållit slutbetyg/gymnasieexamen vilket ger en måluppfyllelse på 78 %. Bedömningen är att målvärdet kommer att uppnås.

Andel elever med godkända betyg 83 % 83 % 83 % 85 %

Kommentar

Utfallet i tertial 2 bygger på måluppfyllelse fram till augusti. Det totala utfallet redovisas samlat på helår i verksamhetsberättelsen.

Andel elever i behov av särskilt stöd som

fullföljer sin utbildning med godkända betyg 61 % 65 %

Kommentar

Andelen elever som tar del av erbjudet stöd redovisas samlat i verksamhetsberättelsen.

Nämndmål:

7.1.2 Ökad tillgänglighet till den kommunala vuxenutbildningen

Arbetet med att utveckla tillgängligheten för sökande till att få stöd av studie - och yrkesvägledningen pågår men en omfördelning av resurser genomförts. Utfallet på antalet fysiska möten med studie - och yrkesvägledare tenderar att öka på grund av att sökande till utbildning i SFI önskar enskilda fysiska möten i allt högre utsträckning än tidigare. För att möta upp gruppen med stort behov av enskilda möten har antalet öppna tillfällen i webbrummet till chatt minskat.

Utifrån en resursomf ördelning prognostiseras målet med antal chattar inte att uppnås. Målvärdet med antalet enskilda träffar för sökande med studie - och yrkesvägledare prognostiseras att uppnås.

(15)

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Antal träffar för studie - och yrkesvägledning 1 660 1 694 949 1 750 Kommentar

Antal träffar med studie - och yrkesvägledare uppnår 54 % av årets målvärde vilket visar på en positiv utveckling. Bedömningen är att målvärdet kommer att uppfyllas.

Antal chattar med studievägledare - 323 45 350

Kommentar

Måluppfyllelsen på 13 % är låg i förhållande till målvärde för helår och visar därmed på en negativ utveckling. Målvärdet bedöms inte bli uppfyllt.

Nämndmål:

7.1.3 Ökad andel deltagare som efter avslutad insats på arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete eller studier

Arbetsmarknadsenheten har ökat graden av flexibilitet i varje insats markant, deltagarna får en kombination av insatser utifrån individuella behov. Det individuella stödet kan handla om

språkstödjande och hälsofrämjande insatser i kombination med praktik och coachinsats. Samarbetet på handläggarnivå med socialtjänsten har utvecklats vilket har lett till ett mycket bra arbete kring

individer.

Den officiella statistiken redovisas i mars 20 20 för samtliga indikatorer.

Utfallen för indikatorerna visar på att den totala andelen som går vidare till arbete och studier efter avslutad insats ligger högre än målvärdet vilket är mycket positivt. Det som har uppmärksammats är att andelen som går vida re till studier efter avslutad insats ligger fortfarande lite lågt medan andelen som gått till arbete har ökat utfall med 10,5 procentenheter jämfört med utfallet i tertial 1. För att öka andelen som går vidare till studier kommer informationsinsatser om v uxenutbildning intensifieras undre hösten.

Utifrån genomförda och planerade aktiviteter prognostiseras målet att uppnås.

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Andel deltagare som efter avslutad insats går

vidare till arbete 26 % 32 % 41,5 % 34 %

Kommentar

I jämförelse med tertial 1 har utfallet till tertial 2 ökat med 10,5 procentenheter.

Andel deltagare som efter avslutad insats går

vidare till studier 5 % 9 % 5,5 % 10 %

Kommentar

Utfallet ligger på 5,5 % vilket är lite lågt jämfört med målvärdet.

Total andel deltagare som efter avslutad insats

går vidare till arbete eller studier 31 % 41 % 47 % 44 %

Kommentar

Utfallet totalt ligger på 47 % vilket är högre än målvärdet.

(16)

Övergripande mål:

7.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt Nämndmål:

7.2.1 Förbättrad samverkan med lokala företag och branscher

För att öka samverkan med företag och branscher har en rekryteringsmässa genomförts i samarbete med kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby och arbetsförmedlingen. Kont inuerliga företagskontakter och besök sker med lokala företag utifrån deltagarnas behov och önskemål.

Efterfrågan på kompetens hos arbetsgivare ligger i linje med de yrkesutbildningar som erbjuds inom vuxenutbildningen. Uppföljning av studerande som avslut at en yrkesutbildning går vidare till ett arbete visar på en hög måluppfyllelse.

Antalet praktikplatser i tertial 2 var 50, vilket visar ett positivt utfall.

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Andel elever som går vidare till arbete efter

avslutad yrkesutbildning - 84 % 88 % 85 %

Kommentar

Andelen som gått vidare till arbete efter avslutad yrkesutbildning visar på ett positivt utfall som är högre än målvärdet.

Antal praktikplatser - 38 50 38

Kommentar

Totalt har 50 deltagare haft praktik fram till tertial 2 vilket är ett mycket positivt utfall. Målvärdet för år 2019 är uppfyllt.

(17)

8 Uppdrag

(18)

9 Riskhantering - internkontroll

9.1 Risk att inköp görs utanför befintliga avtal

Orsak

Det förekommer fortfarande att inköp görs inom or ganisationen som inte följer ramavtalen.

Utbildnings - och informationsinsatser har genomförts.

Status Kontroll/åtgärd

Mindre avvikelse Stickprovskontroller Kommentar Tertial 2 2019

Mindre avvikelser av köp utanför ramavtal förekommer på grund av att ramavtal saknas för vissa varor.

9.2 Risk att upphandlade utbildare inom vuxenutbildning inte håller kvalitetskraven

Orsak

Risk att upphandlade utbildare inom vuxenutbildning inte håller kvalitet utifrån avtal.

Pågående Stickprovskontroller

Kommentar Tertial 2 2019

Uppföljning pågår av kvalitet och betygsresultat. Inga avvikelser har uppmärksammats.

9.3 Risk att coachföretagen inte skapar förväntat resultat

Orsak

Risk att de upphandlade coachföretagen inte skapar förväntat resultat för att uppnå effekt avseende andelen deltagare som går vidare till arbete eller studier.

Pågående Stickprovskontroller

Kommentar Tertial 2 2019

Uppföljningen fram till augusti 2019 visar på att 70,5 % av deltagarna är i arbete 6 månader efter avslutad insats.