Budget 2016 och plan 2017-2018 Pdf, 11 MB.

(1)

Budget 2016

och flerårsplan 2017 – 2018

Ängelholms kommun

(2)

Innehållsförteckning

sida

Vision 2020 kraftsamling 3

Ängelholms kommuns framtidsförklaring 11

Ekonomisk analys 16

Budgetdokument

Kommunstyrelsen, egen verksamhet 20

Kommunstyrelsen, kommunledning 21

Kommunstyrelsen, Servicestöd 22

Kommunstyrelsen, Lärande och familj 25

Kommunstyrelsen, Hälsa 28

Kommunstyrelsen, Samhälle 31

Välfärdsnämnden 36

Myndighetsnämnden 44

Kommunfullmäktige 47

Valnämnden 49

Överförmyndarnämnden 50

Finansiering och verksamhetsgemensamt 53

Resultatbudget, total verksamhet 57

Resultatbudget, skattefinansierad verksamhet 58

Resultatbudget, avgiftsfinansierad verksamhet 59

Finansieringsbudget, total verksamhet 60

Finansieringsbudget, skattefinansierad verksamhet 61 Finansieringsbudget, avgiftsfinansierad verksamhet 62

Balansbudget, total verksamhet 63

Balansbudget, skattefinansierad verksamhet 64

Balansbudget, avgiftsfinansierad verksamhet 65

Sammanställning investeringsbudget 66

Sammanställning driftbudget 67

Investeringsbudget per projekt 69

Skattesats 74

Bilagor

Kommunfullmäktiges budgetbeslut 2015-11-23 75

Samverkanprotokoll 2015-10-12 116

Partistöd 2016 125

Bidrag till hembygdsföreningar 126

Föreningsbidrag övriga vård och omsorg 127

Förändrad taxa, Hälsa 128

Förändrad taxa, Samhällsutveckling 129

Förändrad taxa, Myndighetsnämnden 130

Förändrad avfallstaxa, NSR 131

Förändrad taxa, Välfärdsnämnden 152

(3)

Vision 2020

(4)

(5)

och i ännu högre grad på förutseende.

Vinnare i den tilltagande konkurrensen, som nu inte bara omfat- tar företag utan i lika hög grad är giltig mellan regioner och kom- muner, är de som lyckas hantera dagens utmaningar och sam- tidigt ha blicken fäst i en framtid. Vinnare är de som utifrån ett väl definierat utgångsläge, lyckas staka ut färdriktningen för den överblickbara framtiden och välja de åtgärder som mest effektivt leder till målen. Vinnare är de som lyckas angripa utmaningarna i en gränsöverskridande samverkan och utifrån en insikt om att varken kommunen eller näringslivet ensamt kan avgöra utveck- lingen. Vinnare är de som i bred mening och i brett samförstånd kan förbättra den lokala attraktiviteten.

Samtidigt som den nuvarande situationen i Ängelholm på många sätt är god och till och med mycket god, ställer utvecklingen i omvärlden samma krav på långsiktighet, uthållighet, samsyn och samverkan också för oss.

I ”Kraftsamling Ängelholm – Vision 2020” har ca 60 ledamö-

ter deltagit. Partnerskapet består av företrädare för näringslivet,

(6)

är följande:

• Gemensam vision och målbild

• Politiskt mod och gott ledarskap

• Ett regionalt tänkande

• Ökad profilering

• Fortsatt befolkningstillväxt - nya bostäder

• Utbildning en nyckelfråga…

• … liksom annat som upplevs som attraktivt av många

• Ökad grad av entreprenörskap och företag som expanderar

(7)

”Ängelholm är möjligheternas kommun som kraftfullt och hållbart utnyttjar de konkurrensfördelar som ges av det geografiska läget och utmärkt infrastruktur. Ängelholm är attraktivt som bostads-, studie- och besöksort och för företag som vill utveckla sin verksamhet.

Ängelholm är en av de ledande kommunerna i en expan-

derande Öresundsregion. Växer genom såväl inflyttning

som ett födelseöverskott och erbjuder miljöer för boende och

rekreation där närheten till havet är särskilt utmärkande.

(8)

Befolkningen ska som ett genomsnitt för perioden fram till år 2020 öka med ca 1 % per år och medelåldern på invånarna ska år 2020 vara i paritet med riksgenomsnittet.

Mål 2: En växande andel av näringslivet ska vara kunskapsintensivt

och ett profilområde är ”kunskapsstaden”.

Andelen invånare (25-64 år) med tre års eller längre högskoleutbild- ning ska år 2020 uppgå till minst 25 % och vara näst högst av kom- munerna i nordvästra Skåne. Andelen invånare med postgymnasial utbildning kortare än tre år ska uppgå till minst till 20 %.

Mål 3: Ängelholm som del av nordvästra Skåne och Öresundsre-

gionen ska utvecklas som en attraktiv ort för boende och med ett egen dynamisk arbetsmarknad.

År 2020 ska utpendlingsnettot uppgå till högst 10 procentenheter och pendlingsrelationerna - såväl in- som utpendlingen - med andra delar av Öresundsregionen ska ha fördubblats jämfört med 2010

Mål 4: Ökad hälsa hos befolkningen. För Ängelholm ska ”hälso-

staden” vara en profil med verksamhet i offentlig regi i samverkan med ett dynamiskt näringsliv.

Antalet jobb inom hälso- och sjukvårdssektorn inklusive den före-

byggande vården ska ha ökat med 5 % i förhållande till antalet år

(9)

etableringen av nya företag.

Företagsklimatet ska i Svenskt Näringslivs ranking kontinuerligt anses vara bland de 25 bästa kommunerna i landet.

Mål 6: En kontinuerlig förnyelse och utveckling av näringslivet ska

ske genom tillkomsten av nya företag.

Nyföretagandet ska varje år vara minst 2 procentenheter högre än riksgenomsnittet

Mål 7: Näringslivet ska utvecklas genom att fler företag producerar

varor och tjänster med ett omfattande kunskapsinnehåll och därmed kommer högre upp i värdekedjan. För det krävs allt fler kvalifice- rade befattningar.

Lönesumman för befolkningen i Ängelholm bör utvecklas snabbare

(10)

Kraftsamling Ängelholm – Vision 2020

• UNG i Ängelholm

• Planberedskap

• Stationsområdet

• Staden till havet

• Kulturen som utvecklingskraft

• Science Park

• Bykraft 2020

• Hälsostaden

• Hälsokluster

• Etableringsstrategi

• E-tjänstprojekt

• Business Camp

• Arenaområde

• 500-årsjubiléet

• Strategi för destinationsutveckling

(11)

Framtidsförklaring Ängelholms kommun

2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-25, § 145

(12)

Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på. Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och tätorter som på landsbygden skapar livskvalitet för de som bor här. Framtidsförklaringen syftar till att staka ut vägen för att fortsätta utveckla Ängelholm med

framtidstro, ansvar, öppenhet, omtanke och handlingskraft.

På ängelholmarnas sida

Byråkrati och onödiga kommunala pekpinnar i människors vardag ska undvikas. Effektiva verksamheter och att människor själva får välja vilket alternativ som passar dem bäst värdesätts. Den kommunala organisationen i Ängelholm har inget egenvärde i sig utan ska snarare ses som ett verktyg för att skapa största möjliga välfärd och livskvalitet för kommuninvånarna till lägsta möjliga kostnad.

Ansvar för hela kommunens utveckling

Ängelholms kommun präglas av en tydlig stadskärna, flera tätorter med god kommunal service, byar och landsbygd. Den mångfacetterade strukturen erbjuder varierat boende där alla kan hitta det som passar just dem.

Det finns en styrka i denna struktur som är värd att bevara. Därför att det är självklart att hela Ängelholms kommun ska leva. Det ska vara möjligt att bo och leva, driva företag och utöva föreningsliv i hela kommunen samtidigt som det även i framtiden ska finnas kommunal service i alla kommunens tätorter. Det är också avgörande att det finns möjlighet till byggnation i hela kommunen.

Stabil ekonomi

Ängelholms kommun ska under mandatperioden stärka ekonomin. Målet är att kommunens resultat ska vara positivt och lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta är en utmaning givet de senaste årens ekonomiska utveckling, men samtidigt en förutsättning för att Ängelholms kommun ska kunna fortsätta stärka och investera i välfärden i framtiden. Låg skattesats där nya satsningar finansieras genom tillväxt och effektivisering av befintliga verksamheter eftersträvas.

Fortsatt befolkningstillväxt

Många älskar Ängelholm Det visar inte minst de senaste årens befolkningstillväxt där inflyttningen spelat en viktig roll. Att kommunen kunnat växa är resultat av en medveten politik som möjliggjort ökat bostadsbyggande.

Denna utveckling måste fortsätta. Positiv befolkningsutveckling är en förutsättning för att kunna fortsätta satsa på välfärden utan att behöva höja skatten. Det skapar samtidigt underlag för kommunal service, butiker, restauranger och kaféer.

Målet är att befolkningen i Ängelholm ska öka med en procent om året. Det är ett tufft mål som ställer krav på fortsatta möjligheter för bostadsbyggande och att nödvändiga beslut för att förverkliga detta fattas.

Frihet att välja

Möjligheten att välja och välja bort är avgörande. Det är enskilda människor och deras familjer som själva vet vilket alternativ som passar dem bäst. Människors möjligheter att välja stärker också kvaliteten i de kommunala verksamheterna som då ständigt måste utvecklas. Valfriheten inom äldreomsorgen är stor i Ängelholms kommun. Valfrihetsmodellen LOV inom hemtjänsten ska behållas och genom denna tillförsäkra att det är människors behov och önskemål som styr etableringen av företag inom denna sektor, inte kommunens politiker.

Det är viktigt att valfriheten ökar inom fler områden i framtiden. Det gäller inte minst inom skolan där det på senare år tyvärr skett en negativ utveckling av antalet friskolor. Det är självklart att Ängelholms kommun under mandatperioden tar proaktiva kontakter med friskolor för att skapa intresse för etableringar av fler skolor.

Rätten att känna sig trygg

Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov. Trygghet genom hela livet är ett av kommunens huvuduppdrag.

Det är viktigt att människor känner sig trygga i att det finns barnomsorg när den behövs, att stöd och hjälp i livets olika skeden finns för den som behöver det samt att det finns omsorg när vi blir äldre. Men trygghet handlar också om att kunna röra sig fritt och inte behöva inskränka sin frihet av rädsla för att bli utsatt för brott eller olyckor. Ängelholms kommun ska fortsätta med vakter på stan på helgkvällarna, förstärka samarbetet med Polisen, genomföra trygghetsvandringar i samtliga kommundelar, belysa viktiga vägar i hela kommunen samt stärka samarbetet med frivilligorganisationer som bidrar till tryggheten i Ängelholms kommun.

(13)

Ängelholms kommun ska utvecklas på ett hållbart sätt

När Ängelholm växer och utvecklas ska det ske med hållbarhet i åtanke. Staden ska växa genom förtätning och byggnation på höjden. Byggande på åkermark ska tillåtas återhållsamt och i kollektivtrafiknära lägen. Ängelholms kommun ska verka för att bevara tätortsnära grönska och bör under mandatperioden inleda förhandlingar om att köpa Nybroskogen. Samtliga kommunala förskolor i Ängelholms kommun ska certifieras enligt

hållbarhetskoncept Grön flagg samt att kommunens verksamheter avgiftas med sikte på en helt giftfri verksamhet.

God tillgång till äldreomsorg i hela kommunen

Äldreomsorgen står inför flera utmaningar. Samtidigt som brukarna är nöjda med sitt särskilda boende eller sin hemtjänst står verksamheten inför ekonomiska svårigheter som måste lösas. Om så inte sker kommer det vara svårt att tillgodose behovet av äldreomsorg i framtiden. Att komma till rätta med ekonomin inom denna del av kommunens verksamhet är en av de mest angelägna frågorna under mandatperioden.

Kommunen ska genomföra en utbyggnad av antalet platser på särskilt boende i kommunen. Alla kommundelar ska ha boenden för äldre. Ängelholms kommun ska samtidigt möjliggöra för byggnation av fler

trygghetsboenden för de äldre som vill ha mer trygghet i vardagen.

Ett samarbete med Ung omsorg ska inledas. Företaget arbetar med att ge unga jobb samtidigt som de skapar livskvalitet och guldkant i många äldres vardag.

Sveriges bästa skola

Ängelholms skolor har de senaste åren genomgått en fantastisk resa med förbättrade resultat under många år i rad. Kommunen har även uppmärksammats i olika rankningar och av SKL för det goda arbetet. Skolan är den absolut viktigaste funktionen i samhället för att försöka skapa lika förutsättningar för våra barn och unga att lyckas i livet; att gå vidare till högre utbildningar, skaffa jobb eller starta företag.

Ängelholm har kommit långt i detta arbete, men det finns mer att göra. Ängelholms kommun ska fortsätta satsa på en skola byggd på vetenskaplig grund där duktiga lärare premieras och tillåts ta en större och mer aktiv roll i lärarlaget. Mer pengar leder inte automatiskt till bättre resultat. Det är vad pengarna används till och

engagemanget hos elever, lärare och föräldrar som är avgörande för att Ängelholm ska ha Sveriges bästa skola.

Ängelholms kommun ska under mandatperioden införa matteverkstad, språkcheck för utökade studier i språk samt fortsätta satsa på tekniska läromedel och modern undervisning. Såväl de elever som behöver extra stöd som de som kommit lite längre och behöver extra stimulans ska erbjudas detta i Ängelholms skolor.

Fritidshemmen fyller en viktig funktion före och efter skoldagen. Ängelholms kommun ska utveckla denna verksamhet, exempelvis genom att samarbeta med föreningar.

Utökad samverkan med det civila samhället

Det finns många människor i samhället som vill göra en insats för något de brinner för. Det kan handla om den nyblivne pensionären som vill hjälpa till i skolan eller gymnasieeleven som vill skapa guldkant för de gamla inom omsorgen. Ängelholms kommun ska ta tillvara på dessa goda krafter och möjliggöra för människor att ställa upp som volontärer genom att utarbeta ett ramverk för att kunna anmäla intresse och därefter göra insatser.

(14)

Ängelholms kommun ska alltid ha detaljplanelagd mark i reserv för att snabbt kunna tillgodose företag som vill etablera sig här. Ängelholms kommun ska ha ett ökat fokus på det proaktiva arbetet med att locka nya företag till Ängelholm. Ängelholms näringsliv AB ska stärkas för att kunna prioritera detta viktiga arbete samtidigt som det goda näringslivsklimatet används i Ängelholms marknadsföring.

Dags att våga satsa på turismen

Ängelholms potential som besökskommun är stark. Det finns ett brett intresse hos såväl medborgarna som hos näringsidkare, kommun och andra för att realisera mer av denna potential. Det kan handla om naturen, stranden och fisket, matkulturen, mysig shopping i centrum eller besök på något av Ängelholms populära besöksmål. Det viktiga är att etablera en ”dragare”: en anledning att besöka Ängelholm.

Ängelholms kommun måste våga satsa på turismen och besöksnäringen. Därför bör Ängelholms näringsliv AB ges möjlighet att arbeta med destinations- och turismutveckling på ett strategiskt och föregripande sätt.

Rum för kulturen

Behovet av lokaler för kulturen är stort. Samtidigt behöver Ängelholms stadsbibliotek renoveras och rustas upp till en modern mötesplats. När biblioteksverksamheten utvecklas måste Ängelholm hänga med för att denna viktiga kulturinstitution ska behålla sin relevans även i det moderna samhället. Det framarbetade och

kostnadsberäknade förslaget om ett omarbetat Stadsbibliotek med plats för scener, föreläsningsverksamhet, ny restaurang, modernt bibliotek och plats för unga i både fritidsgård och kulturskola bör realiseras. Det är angeläget att ta tillvara befintliga resurser och utveckla dem på ett smart och kostnadseffektivt sätt.

Ett ”handslag för kulturen” eftersträvas där samtliga politiska partier i Ängelholms kommunfullmäktige

tillsammans sätter sig ner och diskuterar fram ett förslag för kulturlokaler som kan vara långsiktigt gångbart och som gör att Ängelholms unga ges det utrymme för kultur de förtjänar.

Aktiv fritid för ökad livskvalitet

Meningsfull fritid berikar och bidrar till personlig utveckling och nya vänskaper. Framförallt för unga är fritidsaktiviteter viktiga, både inom idrotten och kulturen. Det handlar dels om att unga ska tillgodogöra sig motion och fysisk aktivitet för en hälsosam livsstil, dels om att skapa sammanhang där unga får förebilder och gemenskap.

Ängelholms kommun ska värna om förenings- och idrottslivet i hela kommunen. Bidragsgivningen ska ske utifrån tydliga och transparenta regler i dialog med föreningarna. Aktivitet förebygger ska utvecklas med nya aktiviteter.

Ökad fysisk aktivitet i skolan kan bidra till att lyfta resultaten. Elever som mår bra och rör på sig regelbundet presterar bättre. Därför bör möjligheterna för fler inslag av fysisk aktivitet i skolan utredas.

Utökad medborgardialog

Det är angeläget att stärka dialogen med medborgarna. Att lyssna på och ta intryck av kommuninvånarnas åsikter är en viktig del i demokratin och beslutsfattandet. Det är dock viktigt att medborgardialogen görs på ett bra sätt med tydliga syften och mål. Annars skapas fel förväntningar vilket riskerar leda till att samtalet att får motsatt effekt. Ängelholms kommun ska arbeta fram en strategi för medborgardialog och utbilda politikerna i hur en god medborgardialog genomförs.

En av de vanligaste medborgardialogerna sker i detaljplaneprocesser. Ängelholms kommun ska utveckla dessa processer med modern teknik för att till exempel tydliggöra hur ett framtida bostadsområde kan komma att se ut.

Fysiska möten behövs även i framtiden, men dessa kan förbättras.

Ett fördjupat Hälsostaden

Hälsostaden – det uppmärksammade samarbetet kring Ängelholms sjukhus mellan Ängelholms kommun och Region Skåne – har inneburit mycket positivt för vården i Ängelholm. Sammanhängande vårdkedja, en väg in till sjukhusvården, god tillgänglighet och samarbete med vårdcentralerna har skapat ett arbetssätt där patienten är i

(15)

fokus. Ängelholms kommun ska verka för att Hälsostaden som i dagsläget sker i projektform permanentas, fördjupas och öppnas upp för patienter från fler kommuner.

(16)

Ekonomisk analys

Samhällsekonomisk utveckling

Informationen i detta avsnitt är hämtad ur skriften ”Ekonomirapporten” i oktober 2015 från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Kostnadstrycket i kommunsektorn ökar nu så starkt att det krävs betydande skattehöjningar framöver, på närmare 2 skattekronor fram till 2019. För att bryta utvecklingen krävs helt nya åtgärder, från såväl kommuners och landstings som från statens sida. Utvecklingen av intäkterna är relativt positiv men räcker ändå inte till för att möta de kostnadsökningar SKL:s kalkyler pekar på; cirka 270 miljarder kronor i löpande priser perioden

2014–2019.

Det ekonomiska läget i kommunsektorn bedöms bli allt mer besvärligt. Kommunernas samlade resultat

försämras kraftigt, för andra året i rad, till 7 miljarder kronor, trots tillskott av bland annat AFA-pengar. År 2016 räknar SKL med att kommunerna lyckas klara verksamheterna utan skattehöjningar, med endast en mindre resultatförsämring.

Stor ökning av befolkningen driver upp kostnaderna

Den viktigaste orsaken till den dåliga ekonomin är det höga kostnadstrycket. Främst är det

befolkningsförändringar som ligger bakom. Fler äldre driver kostnader i äldreomsorg och fler barn driver upp kostnaderna i skolan. Det har länge varit känt att den demografiska utvecklingen tillsammans med den ökade efterfrågan av välfärd kommer innebära ett ökat kostnadstryck, men det blir nu alltmer tydligt.

Det som nu tillkommer är en stor invandring, som påverkar en rad verksamheter. Att en relativt stor del av invandrarna är i yrkesverksam ålder bör på sikt ha en positiv inverkan på möjligheterna att finansiera välfärden, genom att försörjningskvoten förbättras. Om nyanländas etablering på arbetsmarknaden lyckas väl, så förbättras förutsättningarna för den långsiktiga finansieringen av välfärden. Under de närmaste åren är det emellertid inte troligt att nyanlända med en gång kan försörja sig och betala skatt i samma utsträckning som befolkningen i övrigt.

Andra faktorer bakom kostnadstrycket

Ytterligare en faktor som driver på kostnaderna är de riktade tillfälliga statsbidragen till kommuner och landsting.

Det finns i dagsläget över 80 riktade statsbidrag som vart och ett motsvarar någon statlig reform med förhoppningar om förbättringar i de kommunala verksamheterna. Det kan vara bra med satsningar om de verkligen leder till förbättringar, men det förutsätter att de är genomtänkta, förankrade och långsiktiga.

Det finns även andra faktorer som bidrar till det ökade kostnadstrycket. Här kan nämnas krav på ökad

omfattning och bättre kvalitet på välfärdstjänster, tryck på omvandling mellan verksamheter av demografiska skäl och ett starkt omvandlingstryck hos de kommuner som krymper eller växer, då såväl en ökande som minskande befolkning kräver anpassning.

Det finns även en underliggande ökning av pensionskostnaderna, som blir allt kraftigare, då antalet kommunala pensionärer ökar samtidigt som intjänandekostnaderna för de anställda ökar. En bidragande orsak är den statliga karriärtjänstreformen för lärare som medför ökade pensionskostnader.

Den svenska ekonomin växer

Det finns dock även positiva faktorer. Trots en måttlig tillväxttakt i omvärlden hålls den svenska ekonomin uppe av inhemsk efterfrågan och växer ganska starkt. BNP beräknas såväl i år som nästa år öka med över 3 procent.

(17)

Detta gör att sysselsättningen ökar och att arbetslösheten pressas ned mot 6,5 procent, vilket innebär att vi redan 2016 beräknas nå balans på arbetsmarknaden. Sysselsättningsökningen och växande pensionsinkomster gör att skatteunderlagstillväxten accelererar 2016.

Den samhällsekonomiska utvecklingen åren 2017–2019 är mer osäker. Enligt SKL:s kalkyl ser vi då en långsammare tillväxt och stigande räntor. SKL räknar med att de offentliga finanserna kommer att visa underskott alla år fram till 2019, men underskottet förväntas gradvis minska. Kalkylåren efter 2016 visar också måttligare sysselsättningsökning och stagnerande arbetslöshet.

Befolkningsutveckling i Ängelholm

Befolkningsutvecklingen är av avgörande betydelse vid bedömningen av olika verksamheters behov.

Befolkningen den 1 november året innan budgetåret är också utgångspunkt för beräkningen av kommunens skatteintäkter. För Ängelholms del bedöms befolkningen utvecklas på följande vis:

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Grunden för kommunens ekonomiska styrning är lagstiftningen inom området, främst i form av Kommunallag och Kommunal redovisningslag. Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet ”god ekonomisk hushållning” har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.

Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål.

Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter.

39 625 39 756 39 856

40 201

40 600

40 950 41 200

39 000 39 500 40 000 40 500 41 000 41 500

Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018

Antal invånare 1/11 året innan budgetåret

(18)

Finansiellt mål för god ekonomisk hushållning

Kommunens resultat skall vara positivt och lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

För år 2016 har kommunfullmäktige gjort avsteg från det finansiella målet som innebär att resultatet ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2016 ska istället resultatet minst uppgå till det lagstadgade balanskravet.

Mål för verksamheten

1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder.

2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås.

3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina förvaltningar.

4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa.

5. Sjukfrånvaron uttryckt i antal dagar per anställd ska minska

Resultatutveckling i kommunen

Den av staten fastställda nedre gränsen för den ekonomiska utvecklingen, det så kallade balanskravet, innebär att kommunens intäkter varje år måste överstiga kostnaderna. Detta är dock inte tillräckligt för att på lång sikt uppnå Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.

Nyckeltalet för resultatnivån innebär att kommunens resultat ska vara positivt och lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det innebär ett resultatkrav på cirka 40 mnkr per år. För 2016 har dock fullmäktige gjort undantag från resultatmålet och resultatet ska istället uppgå minst till det lagstadgade

balanskravet. Den fastställda budgeten innebär följande resultatnivå.

2016 2017 2018

Årets budgeterade resultat, mnkr + 12,4 + 15,9 + 12,5

Resultatmål 2 %, mnkr + 39,5 + 40,8 + 42,1

Nyckeltalets utveckling framgår av nedanstående diagram:

3,4%

0,5% 0,7%

3,3%

0,6% 0,5% 0,6% 0,8% 0,6%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

2010 2011 2012 2013 2014 Prognos

2015 Budget

2016 Plan 2017 Plan 2018

Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag

(19)

Investeringsverksamhet

Investeringsverksamheten fortsätter att vara mycket omfattande och uppgår under perioden till 634,4 mnkr.

Investeringarna fördelar sig mellan åren på följande sätt:

Investeringar, mnkr 2016 2017 2018

Skattefinansierad verksamhet 101,8 152,4 108,2

Avgiftsfinansierad verksamhet 86,0 91,6 94,5

Totala investeringar 187,8 244,0 202,7

Utöver ovanstående investeringar tillkommer investeringar som inte är slutförda under 2015 och kommer att ombudgeteras till år 2016.

Bland de större investeringsobjekten kan nämnas ombyggnad av Stadshuset, anläggning av träningsplaner för fotboll, gator och vägar, upprustning av trafikbelysningen samt investeringar i vatten- och avloppsverksamheten.

Likviditet och upplåning

Den omfattande investeringsverksamheten innebär en belastning på kommunens likviditet. Det kassaflöde som kommunen själv genererar uppgår till cirka 216 mnkr under treårsperioden. Detta är således den nivå kommunen kan investera för utan att behöva ta upp nya lån. Differensen mellan investeringsnivå och eget kassaflöde

lånefinansieras i huvudsak. 25 mnkr tas dock ut årligen från de avsatta pensionsmedlen.

Låneskulden vid utgången av 2018 uppgår till cirka 715 mnkr, vilket innebär en ökning med cirka 306 mnkr i förhållande till år 2015.

(20)

Kommunstyrelsen/egen verksamhet Specifika uppdrag

Inga specifika uppdrag till Kommunstyrelsen.

Budget

Driftbudget (tkr) ^Budget₂₀₁₅ ^Budget₂₀₁₆ ₂₀₁₇^Plan ₂₀₁₈^Plan

Intäkter 0 0 0 0

Kostnader 7 012 8 527 7 227 7 227

Nettokostnad 7 012 8 527 7 227 7 227

Investeringsbudget (tkr) ^Budget₂₀₁₅ ^Budget₂₀₁₆ ₂₀₁₇^Plan ₂₀₁₈^Plan

Inkomster 0 0 0 0

Utgifter 0 0 0 0

Nettoutgift 0 0 0 0

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för verkställandet av de beslut som fattas i kommunfullmäktige.

Verksamhetsförändring

I Kommunstyrelsens budget finns 800 tkr reserverad för medarbetar- och chefsutveckling under år 2016.

Kommunstyrelsen övriga medel för oförutsedda behov uppgår till 1 500 tkr per år 2016-2018. För år 2016 finns 500 tkr avsatta för strategiska utredningar.

(21)

Kommunstyrelsen/Kommunledning Specifika uppdrag

att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en kommunal Förenklingskommission med uppdrag att fortsätta det viktiga arbetet med att förenkla företagens kontakter med Ängelholms kommun. Kommissionen ska utvärdera tidigare och nuvarande insatser samt ge förslag på hur kommunens företagsklimat ska kunna stärkas ytterligare. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2016-09-30. (KS dnr 2015/984)

att uppdrag lämnas till kommundirektören att ta fram förslag till införande vård & omsorgs- nämnd. (KS dnr 2015/992)

Budget

Intäkter 63 63 63 63

Kostnader 36 298 36 677 37 239 37 815

Nettokostnad 36 235 36 614 37 176 37 752

Inkomster 0 0 0 0

Utgifter 1 760 0 0 0

Nettoutgift 1 760 0 0 0

Verksamhetsbeskrivning

I kommundirektörens budget ligger kostnaderna för Ängelholms Näringsliv AB som ansvarar för utvecklingen av näringslivet och turismen i kommunen (4 mnkr). Sedan år 2016 ingår Ängelholm kommun i Räddningstjänsten Skåne Nordväst (27,2 mnkr 2016, 27,8 mnkr 2017 och 28,3 mnkr 2018). Övriga kostnader är kopplade till kommundirektören och direktörens stab.

(22)

Kommunstyrelsen/Servicestöd Nämndmål

Kommunfullmäktiges

mål Nämndmål Nyckeltal Budget

2016 Plan

2017 Plan

2018 Medborgarfokus

Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare.

Verksamheterna inom Ängel- holms kommun ska bedrivas utifrån medborgarnas behov och perspektiv.

Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet

58 61 65

Genom dialog och delaktighet ska medborgarnas synpunkter, kunskap och idéer tas tillvara i styrningen och utvecklingen av Ängelholm.

Nöjd Inflytande-Index - Påverkan

38 44 48

Medborgarnas tillgänglighet till kommunen är god med välutvecklade e-tjänster.

Informationsindex för kommunens webbplats

86% 88% 90%

Effektiva verksamheter Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering.

Kommunens ska ha en god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande som främjar ekonomisk håll- barhet.

Kommunens resultat ska

vara positivt Balanskravet ska uppnås

2% av skatter och statsbidrag

2% av skatter och statsbidrag Självfinansieringsgrad

investeringar i skattefi-

nansierad verksamhet. 100% 100% 100%

Samhällsutveckling Arbeta aktivt för håll- bar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomssta- den, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden.

Skapa tillväxt genom god boendemiljö som främjar en balanserad åldersstruktur och en positiv utveckling med goda förutsättningar för nä- rings- och föreningsliv.

Kommunens invånare

totalt, % ökning 1% 1% 1%

Svenskt näringslivs före-

tagsklimatsranking ≤10 ≤10 ≤10

Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, an-

tal/1000 invånare 5,2 5,2 5,2

Medskapande medarbetare Vara en arbetsgivare

som attraherar dagens och framtidens medarbetare. Våra medarbetare ska känna delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas.

Ängelholms kommun ska genom ett aktivt arbete med ledarskap och medarbetarskap ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en sund livsstil.

Hållbart Medarbetar- Engagemang (HME),

index 79 Högre än

2016

Sjukfrånvaro 4,7% 4,7% 4,7%

Antal arbetsskador och tillbud rapporterade i KIA (Kommunens In- formationssystem om Arbetsmiljö) Personalsammansättningen

avseende utländsk/ svensk bakgrund ska spegla befolk- ningssammansättningen.

Andelen medarbetare i kommunen med utländsk bakgrund jämfört med andelen med utländsk bakgrund bland befolk-

ningen i kommunen. 2016≥2015 2017≥2016 2018≥2017 Andelen medarbetare

med utländsk bakgrund med chefsbefattning (chefsbef. = A, B, C, F, L) jämfört med andelen med utländsk bakgrund

bland alla medarbetare. 2016≥2015 2017≥2016 2018≥2017

(23)

Specifika uppdrag

att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen (Servicestöd) att utreda vilka möjligheter som finns vad gäller lokalisering av en ny förskola i Ängelholms centrala delar. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2016-05-31. (KS dnr 2015/976)

att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen (Servicestöd) att utreda förutsättningarna för uppföran- det av en idrottshall i Hjärnarp. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2016-05-31. (KS dnr 2015/977)

att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen (Servicestöd) att utreda vilka möjligheter som finns vad gäller lokalisering av nya gruppbostäder i Ängelholms centrala delar. Uppdraget skall återrapport- eras till kommunstyrelsen senast 2016-05-31. (KS dnr 2015/978)

att uppdrag lämnas till kommunstyrelsen att ta fram en jämförelsemodell där Ängelholms kommun jämförs mot exempelvis fem andra jämförbara kommuner över tid. Syftet är att Ängelholms kommun därmed ska kunna fortsätta stärka kvaliteten och effektiviteten i de kommunala verksamheterna. Att utöver

ordinarie uppföljning och utvärdering även följa andra jämförbara kommuner på djupet kompletterar kvalitetsarbetet. Uppdraget ska återrapporteras till

kommunfullmäktige senast 2016-06-30. (KS dnr 2015/987)

Budget

Intäkter 229 134 232 148 232 023 232 023

Kostnader 309 680 322 337 311 712 312 394

Nettokostnad 80 546 90 189 79 689 80 371

Inkomster 0 0 0 0

Utgifter 10 156 7 000 52 200 21 700

Nettoutgift 10 156 7 000 52 200 21 700

Verksamhetsbeskrivning

Servicestödet arbetar med att stödja och möjliggöra huvuduppdragens arbete, den politiska organisationen och kommunchefsgruppen. Servicestödet består av tre verksamhetsområden - Ekonomi & Kvalitet, HR

(24)

• Ökade driftskostnader efter ombyggnaden av Stadshuset är budgeterade med 1,2 mnkr år 2018.

• Partistödet till partier som saknar representant i KS presidium utökas med 151 tkr per år 2016- 2018 och uppgår därmed till 631 tkr årligen.

I investeringsbudgeten ingår medel för ombyggnad av stadshuset med 3 mnkr år 2016, 50 mnkr år 2017 och 19,5 mnkr år 2018. Totalt uppgår den budgeterade investeringsutgiften för stadshuset till 72,5 mnkr.

(25)

Kommunstyrelsen/Lärande och familj Nämndmål

2016 Plan

2017 Plan

Kommunens ska ha en god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande

som främjar social hållbarhet. Genomsnittlig biståndspe-

riod, antal månader per år 5,8 5,6 5,4 Andelen kursdeltagare i

gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört

kurs. 80% 82% 84%

Andelen deltagare i ar- betsmarknadsåtgärder som

börjat arbeta eller studera. 28% 30% 32%

Samhällsutveckling Arbeta aktivt för håll- bar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomssta- den, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden

Hållbart Medarbetar En- gagemang (HME), index

Sjukfrånvaro

Antal arbetsskador och tillbud rapporterade i KIA (Kommunes Informat- ionssystem om Arbets-

79

4,7% 4,7%

Högre än 2016

4,7%

(26)

2016 Plan

2017 Plan

2018

Personalsammansättningen avseende utländsk/svensk bakgrund ska spegla befolk- ningssammansättningen.

Andelen medarbetare i kommunen med utländsk bakgrund jämfört med andelen med utländsk bakgrund bland befolkningen.

Andelen medarbetare med utländsk bakgrund med chefsbefattning (chefsbef.=A, B; C, F, L) i kommunen jämfört med andelen med utländsk bakgrund bland alla medarbetare

2017≥2016

2016≥2015

2017≥2016

2018≥2017

Specifika uppdrag

Inga specifika uppdrag till Kommunstyrelsen/Lärande och familj.

Budget

Intäkter 4 827 8 706 8 706 8 706

Kostnader 48 893 54 018 54 018 54 018

Nettokostnad 44 066 45 312 45 312 45 312

Inkomster 0 0 0 0

Utgifter 0 0 0 0

Nettoutgift 0 0 0 0

(27)

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen/Lärande och familj har formats utifrån behovet att skapa en större helhet kring familj och skola. Genom att fläta samman det sociala arbetsfältet med kommunens utbildningsverksamhet skapas bättre förutsättningar för att både arbeta förebyggande och tillfredsställa medborgarnas behov. I arbetet med att minska arbetslösheten samarbetar försörjningsstödsenheten med Resurscenter och Arbetsför- medlingen. Syftet är att skapa ett gemensamt arbetssätt samt att detta i förlängningen bidrar till bättre möjligheter till egen försörjning. Huvuduppdragets verksamhetsområden utgörs av försörjningsstödsen- heten, vuxenutbildning och arbetsmarknadsenheten. Antalet medarbetare uppgår till cirka 56 stycken.

Verksamhetsförändring

Inga förändringar i verksamheten.

Verksamhetsmått

Budget

2015 Budget

2016 Plan

2017 Plan

2018 Försörjningsstöd

Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Vuxenutbildning

Nettokostnad exkl. statsbidrag och försäljning till andra kommuner/landsting

674

402

664 392

659

387

654

382

(28)

Huvuduppdrag (Hälsa) Nämndmål

2016 Plan

2017 Plan

KKiK:s mejl tillgänglig-

hetsundersökning 96% 98% 100%

KKiK:s telefon tillgänglig-

hetsundersökning 48% 53% 58%

Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon får kontakt med

kommunen. (KKiK) 94% 95% 96%

Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande vid personligt besök.

Kommunens ska ha en god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande som främjar ekonomisk håll- barhet.

Antal biståndsärenden i hemtjänsten som översti- ger kostnaden för särskilt

boende. 20 20 20

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare (KKiK)

Riks- genom-

snittet

Riks- genom-

snittet

Riks- genom-

snittet Kostnad hemtjänst äldre-

omsorg, kr/brukare

(KKiK) 325 tkr 325 tkr 325 tkr

Samhällsutveckling Arbeta aktivt för håll- bar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomssta- den, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden

Hållbart Medarbetar En- gageman (HME), index

Sjukfrånvaro

Antal arbetsskador och tillbud rapporterade i KIA (Kommunens Informat- ionssystem om Arbets- miljö)

79

4,7% 4,7%

Högre än 2016

4,7%

(29)

2016 Plan

2017 Plan

2018

Personalsammansättningen avseende utländsk/svensk bakgrund ska spegla befolk- ningssammansättningen.

Andelen medarbetare i kommunen med utländsk bakgrund jämfört med andelen med utländsk bakgrund bland befolkningen i kommunen.

Andelen medarbetare med utländsk bakgrund med chefsbefattning (chefsbef.=A, B, C, F, L) jämfört med andelen med utländsk bakgrund bland alla medarbetare.

2016≥2015

2017≥2016

2018≥2017

Specifika uppdrag

att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en strategi för hur kostnaderna för särskilt boende och hemtjänst inom äldreomsorgen ska kunna sänkas till minst den genomsnittliga kostnaden i riket (enligt SKL:s KKIK). Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2016-06-30. (KS dnr 2015/989)

Budget

Intäkter 82 693 82 780 82 780 82 780

Kostnader 560 972 579 335 575 085 575 085

Nettokostnad 478 279 496 555 492 305 492 305

Inkomster 0 0 0 0

Utgifter 1 300 3 443 1 200 1 200

Nettoutgift 1 300 3 443 1 200 1 200

(30)

Verksamhetsbeskrivning

Huvuduppdraget Hälsa har som syfte att skapa en större helhet kring kommunens vård- och omsorg- tjänster för äldre. Genom att samla kommunens samtliga verksamheter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård skapar vi förutsättningar som gör att vi bättre kan tillfredsställa behoven hos äldre medborgare i behov av stöd och omsorg. Huvuduppdrag Hälsa består av tre verksamhetsområden; Bo bra hemma – hemtjänst, Särskilt boende och Uppdrag och stöd där Myndighetsenheten och hälso- och sjuk- vårdsverksamheten ingår. Vidare ingår kommunens Kundtjänst med handläggare som speciallistkompe- tens inom kommunens alla verksamheter. När invånare, besökare och företag vill komma i kontakt med kommunen är Kundtjänst vägen in. Antalet anställda inom Hälsa är 740 personer.

Verksamhetsförändring

Myndighetsenheten kommer under hösten att förändra sitt arbetssätt i syfte att dels få en budget, både för hemtjänst och för myndighetsenhet i balans, men även för att möta upp de krav som ställs på social dokumentation SOSFS 2014:5. Förändringen kommer innebära mindre administration, mindre detaljstyr- ning och större påverkansmöjligheter för både vårdtagare och för omvårdnadspersonal.

En satsning på IT-verktyg krävs för att kunna genomföra förändringen inom äldreomsorgen. Ett nytt insats-, registrerings- och planeringssystem kommer dels att effektivisera den dagliga planeringen men även fungera som ett led i kvalitetssäkringen. Dels genom kontroll att beviljade insatser blir utförda men även vad gäller avgiften gentemot den enskilde. Det kommer att innebära mindre administration för såväl biståndshandläggare som enhetschefer. Övriga IT-investeringar enligt IT-plan krävs för den fortsatta utvecklingen. Investering av samtliga IT-verktyg, 2,0 mnkr. Driftbudgeten förstärks samtidigt med 0,3 mnkr under år 2016 för IT-utbildningar kopplade till de nya systemen.

Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i sär- skilda boenden innebär att huvuduppdrag Hälsa ska säkerställa att person som bor i särskilt boende som behöver stöd och hjälp ska utan dröjsmål kunna ges detta. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela stimulansmedel för en tillfällig satsning på ökad bemanning 2015-2018. Medel avseende juni- december 2015 delas ut under hösten. Dock har beslut ej tagits för att bevilja medel 2016-2018, varför huvuduppdrag Hälsa ej har budgeterat med detta, om beslut tas i samma omfattning som 2015 innebär detta ca 8,0 mnkr.

Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal för region Skånes kommuner är under utarbetande. I nuläget är det osäkert vad det kommer innebära för huvuduppdrag Hälsas verksamhet och dess driftbudget. Om avtalet tecknas enligt nuvarande förslag innebär det en ökad kostnad med ca 4,0 mnkr för Ängelholms kommun.

Ängelholms kommun måste övergå till digitala trygghetslarm då det analoga nätet släcks ned. Enligt plan kommer larmen bytas ut succesivt hösten 2015 och våren 2016, ca 1 100 larm.

Kundtjänst startade för två och ett halvt år sedan. Det åligger huvuduppdragens verksamheter att förse Kundtjänst med relevant information samt bistå med kunskap/expertis inom områdena som Kundtjänst ska svara för. Då vissa arbetsuppgifter till viss del eller helt har lyfts över i Kundtjänst krävs ibland externa utbildningsinsatser för handläggarna samt vidareutbildning inom de olika områdena. Det belastar budgeten med cirka 100 tkr.

Projekt Hälsostaden är ett treårigt pilotprojekt som pågår under perioden 2013-10-21 - 2016-09-30. Pro- jektet har rönt stort intresse nationellt bland annat för det mobila akutteamet för de mest sjuka äldre.

Inom ramen för projektet drivs korttidsavdelning och mobilt akutteam, budget 13 mnkr (verksam- hetsersättning). Mobila teamets besöksfrekvens är ca 120 st hembesök/telefonkontakt per månad. Sam- verkan sker också genom vårdplaneringsteam, kunskapsutbyte/utbildning för personal. Då projektet av- slutas under 2016 måste planering ske för att avveckla eller permanenta projektet.

Huvuduppdrag Hälsas budget är förstärkt med 400 tkr per år 2016-2018 för utbildningsinsatser. För år 2016 finns dessutom ytterligare 300 tkr avsatta för IT-utbildningar. År 2016 finns medel om 750 tkr av-

(31)

Kommunstyrelsen/Samhälle Nämndmål

2016 Plan

2017 Plan

Huvudbibliotekets öppet- hållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka

13 13 13

Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar,

timmar/vecka 20 20 20

För att få en hållbar utveckling av vår kommun ska kommunstyrelsen arbeta för att öka den miljöanpassade kollektivtrafi- ken, gång – och cykeltrafikens andel av persontransporter samt arbeta för ökad återvin- ning.

Miljöbilar i kommunorga- nisationen av totalt antal

bilar, andel (%) 25% 25% 25%

Andelen resor med kollek- tivtrafiken (stadsbuss)

(resor/inv) 16% 16% 16%

Transportenergi för tjäns- teresor med bil

(kWh/årsarbetare) 993 993 993

CO2-utsläpp från tjänste- resor i med bil

(ton/årsarbetare) 0,288 0,288 0,288 Mängd fossilt bränsle i

transporter (CO2-utsläpp

kg) 3 259 394 3 259 394 3 259 394

Öka andelen cykeltrafik i förhållande till totala

antalet fordon 9% 9% 9%

Effektiva verksamheter

Kommunens ska ha en god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande som främjar ekologisk håll- barhet.

Matavfall i kommunens

kök, högst 15% 15% 15%

Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnytt-

jande i all planering. Nöjd Medborgar-Index -

Miljöarbete 59 59 59

Ekologiska livsmedel i

kommunen, andel (KKiK) 20% 25% 25%

Kommunens ska ha en god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande

som främjar social hållbarhet. Lån i kommunala bibliotek

antal/inv. 9,5 9,5 9,5

Simkunnighet i åk 6 100% 100% 100%

(32)

2016 Plan

2017 Plan

2018

Antal potentiella bostäder som går att bygga inom befintliga detaljplaner -

flerfamiljshus 1 084 1 084 1 084

Antal kvm tillgänglig mark

för företagsetablering 183 ha 183 ha 183 ha Nöjd Medborgar-Index -

Vatten och avlopp 82 82 82

Nöjd Region-Index -

Bostäder 61 61 61

Nöjd Medborgar-Index -

Kultur 63 63 63

Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsan-

läggningar 55 55 56

Gator och vägar 59 59 59

Gång- och cykelvägar 58 58 58

Hållbart Medarbetar En- gagemang (HME), index

Sjukfrånvaro

Antal arbetsskador och tillbud rapporterade i KIA (Kommunens Informat- ionssystem om Arbets- miljö).

79

4,7% 4,7%

Högre än 2016

4,7%

Personalsammansättningen avseende utländsk/svensk bakgrund ska spegla befolk-

ningssammansättningen. Andelen medarbetare i kommunen med utländsk bakgrund jämfört med andelen med utländsk bakgrund bland befolkningen i kommunen.

Andelen medarbetare med utländsk bakgrund med chefsbefattning (chefsbef.=A, B, C, F, L) jämfört med andelen med utländsk bakgrund bland alla medarbetare.

2016≥2015

2017≥2016

2018≥2017

(33)

Specifika uppdrag

att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen (huvuduppdrag Samhälle) att undersöka möjligheterna till sponsring avseende livräddarverksamheten. Uppdraget skall återrapporteras till kommunsty- relsen senast 2016-04-30. (KS dnr 2015/952)

att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att utreda och genomföra ett projekt för att öka sponsringen till Havslivräddarna. Uppdraget ska återrapporteras i god tid innan sommaren 2016, dock senast 2016-04-30. (KS dnr 2015/979)

att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen (huvuduppdrag Samhälle) att genomföra effektiviseringar motsvarande 500 tkr inom enheten för lokalvård. Uppdraget skall återrapporteras till kommun- styrelsen senast 2016-05-31. (KS dnr 2015/954)

att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen (huvuduppdrag Samhälle) att hitta ny lokal för fritids- gårdsverksamheten i Ängelholms centralort inom befintlig budget. Uppdraget skall återrapporte- ras till kommunstyrelsen senast 2016-06-30. (KS dnr 2015/974)

att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen (huvuduppdrag Samhälle) att inventera kommunens konst samt lämna förslag till konst som kan avyttras. Uppdraget skall återrapporteras till kom- munstyrelsen senast 2016-11-30. (KS dnr 2015/975)

att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att utvärdera satsningen på

Ungdomsfullmäktige i Ängelholms kommun. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2016-08-31. (KS dnr 2015/980)

att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att arbeta fram en långsiktig strategi för Västersjösamhällenas utveckling. Uppdraget ska återrapporteras till

kommunfullmäktige senast 2016-10-31. (KS dnr 2015/985)

att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att ta fram förslag för hur en modell med stimulansbidrag till föreningar som tar ansvar för integrationsarbete kan

utformas. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast 2016- 08-31. (KS dnr 2015/986)

att uppdrag lämnas till kommunstyrelsen att fortsätta det viktiga arbetet med att

långsiktigt säkra Ängelholms stränder. Arbetet ska utgå från den tillfälliga strandberedningens slutsatser och en plan för den fortsatta processen ska redovisas för kommunfullmäktige senast 2016-10-31. (KS dnr 2015/988)

att uppdrag lämnas åt huvuduppdrag Samhälle att undersöka möjligheterna för uppförande av Marint Besökscenter i Hamn/Klitterhusområdet. (KS dnr 2015/990) att uppdra åt kommunstyrelsen att undersöka förutsättningarna för att låta

sommaranställda ungdomar köra cykeltaxi i centrala Ängelholm och ner till stranden på liknande sätt som man gjort i Höganäs. Uppdraget ska återrapporteras senast 2016-04-30. (KS dnr 2015/993)

att uppdra åt kommunstyrelsen att undersöka om det är möjligt att låta föreningar hjälpa till att

utöka öppettiderna för bibliotekslokalerna ute i de mindre tätorterna och i så fall ta fram ett för-

slag på hur ett sådant samarbete kan se ut. Uppdraget ska redovisas senast 2016-12-31. (KS dnr

(34)

Budget skattefinansierad verksamhet

Intäkter 193 600 199 861 198 540 198 540

Kostnader 345 438 368 753 360 007 359 607

Nettokostnad 151 838 168 892 161 467 161 067

Inkomster 0 0 0 0

Utgifter 169 904 81 178 83 514 76 270

Nettoutgift 169 904 81 178 83 514 76 270

Budget avgiftsfinansierad verksamhet, Vatten och Avlopp (VA)

Intäkter 70 192 76 645 76 645 76 645

Kostnader -70 192 -81 445 -90 531 -91 031

Nettokostnad 0 -4 800 -13 886 -14 386

Inkomster 0 0 0 0

Utgifter 97 644 85 950 91 550 94 450

Nettoutgift 97 644 85 950 91 550 94 450

Verksamhetsbeskrivning

Huvuduppdrag Samhälle har som syfte att skapa en större helhet kring medborgarnas livskvalitet och möj- lighet att kunna påverka sina levnadsförhållanden. Ambitionen är att stärka kopplingen mellan medborgarnas förväntningar på livskvalitet med den kommunala utvecklingen av näringsliv, arbets- och bostadsmarknad, handel, miljö och kultur. Gemensamt kan huvuduppdragets verksamheter skapa förutsättningar för en god infrastruktur, en attraktiv stadsmiljö, en tillgänglig arbets- och bostadsmarknad samt ett rikt utbud av kultur och fritid.

Inom huvuduppdrag Samhälles ansvarsområde finns även ansvaret för VA och intern service. VA- avdelningen svarar för vattenproduktion, ny- och ombyggnad av VA-ledningar samt avloppsreningsverk.

Intern service omfattar lokalvård, måltidsservice och intraprenad som arbetar med uppdrag mot andra kommunala verksamheter.