Lokalplan 2022 för vård- och omsorgsnämnden
Innehållsförteckning
1 Lokalplan 2022 för vård- och omsorgsnämnden 2
1.1 Syfte och bakgrund 2
1.2 Nämndens ansvar och uppgifter 2
1.3 Nämndens behov av verksamhetslokaler 3
1.3.1 Kapacitet och prognoser 5
1.3.2 Platskapacitet 5
1.3.3 Befolkningsprognos 5
1.4 Hyreskostnader 6
1.5 Kommunens planarbete 6
1.6 Befintliga verksamhetslokaler 6
1.7 Lokalanalys för 2022 8
1.8 Lokalanalys för 2023 – 2026 9
1.9 Lokalanalys för 2027 – 2031 10
2(11)
1 Lokalplan 2022 för vård- och omsorgsnämnden
1.1 Syfte och bakgrund
Nykvarns kommun ska tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga och
kostnadseffektiva lokaler. Kommunen ska eftersträva balans mellan tillgång och efterfrågan på lokaler. Verksamheternas behov varierar över tid och därför är det angeläget att ständigt anpassa lokalbeståndet efter det aktuella och förväntade behovet.
Verksamheternas långsiktiga behov av lokaler ska uttalas i en lokalplan som respektive nämnd ansvarar för att årligen upprätta. Lokalplanen ska innehålla en analys av nämndens samlade lokalanvändning, behov av ytterligare lokaler och avveckling eller avställning av lokaler och ska omfatta behovet på kort sikt (ca 1 år), medellång sikt (5 år) och lång sikt (10 år).
Det 10-åriga perspektivet behövs för att kunna integrera verksamheternas lokalbehov i kommunens långsiktiga översiktliga planering.
Det femåriga perspektivet är den tidsperiod som behövs mellan beslut om
förändring i lokalbeståndet, exempelvis byggande av en ny förskola, via detaljplan och projektering till det faktiska genomförandet.
Genom att löpande fånga upp behoven på lång och medellång sikt är tanken att behoven på kort sikt ska kunna begränsas till hastigt uppkomna, icke förutsägbara samt mindre förändringar i lokalbehovet.
Nämndernas lokalplaner ska antas i samband med detaljbudget för att sedan ligga till grund för kommunens samlade lokalförsörjningsplan som tas under våren nästföljande år.
Lokalförsörjningsplanen utgör sedan ett underlag i budgetarbetet kopplat tillbåde investerings- och driftbudgeten.
Projekt som får tilldelade medel i budget inleds under kommande år. Det kan innebära att projekt som föreslås i nämndens lokalplan december 2020 genomförs först under
verksamhetsåret 2022.
1.2 Nämndens ansvar och uppgifter
Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde är socialtjänst, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård samt andra sociala frågor. Vidare fullgör nämnden kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, lag om vård av unga, lag om vård av missbrukare i vissa fall, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag om assistansersättning, 2 & 9 §§ skuldsaneringslagen, lag om bostadsanpassningsbidrag, lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst. Nämnden fullgör även kommunens verksamhet beträffande arbetsmarknadsåtgärder. Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens tillståndsverksamhet enligt alkohollagen, samt fullgör kommunens tillsynsverksamhet enligt alkohollagen.
3(11)
1.3 Nämndens behov av verksamhetslokaler
Antalet äldre ökar generellt i riket samt i Nykvarn de kommande åren. I Nykvarn förväntas antal personer 80 år och äldre, öka från 450 personer till 755 personermed fram till och med år 2027. Antal personer som är 65-79 år förväntas öka måttligt fram till år 2027 med motsvarande 26 personer, vilket talar för att ökningstakten och platsbehovet gällande särskilt boende för äldre, kan komma att plana ut efter år 2027.
Gällande platsbehov i särskilt boende bedömer förvaltningen att befolkningsökningen gällande äldre som sker fram till år 2027, inte på motsvarande sätt får lika påtaglig effekt gällande behovet av ytterligare platser inom särskilt boende. Även om befolkningsökningen under åren 2022-2027 är förhållandevis hög, får detta inte lika dramatisk effekt på behovet av platser på grund av att det är trots allt förhållandevis få som slutligen blir aktuella för en plats på SÄBO. Platsunderskottet förväntas efter 2022 till år och med år 2027 öka med cirka 1-2 platser årligen. Det finns osäkerhetsfaktorer som gör att faktiskt utfall inte går att garantera. Per den 2021-11-16 finns fem personer med gynnande beslut om särskilt boende som ej har kunnat verkställas.
Gällande det befintliga särskilda boende Lugnet har en statusutredning genomförts kring fastighetens skick. Statusutredningens resultat påvisar att Lugnet har behov av
renoveringsåtgärder. Förvaltningen kommer (december 2021) att föreslå vård- och omsorgsnämnden att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden gällande förslag till möjliga lösningar, för att möta upp platsbehovet och Lugnets behov av renovering.
Dagverksamheten för äldre bedöms lokalmässigt ha uppnått maxkapacitet.
Dagverksamheten för äldre saknar i nuläget en lämplig lösning för både verksamhet och den volym som deltar i verksamheten. Dagverksamheten sker i Lugnets lokaler och har en utmaning i att få till en renodlad dagverksamhet, då ytorna delas med Lugnets ordinarie verksamhet för särskilt boende. Förvaltningen bedömer att en mer optimal lösning är att dagverksamheten har egna lokaler, som även bättre lämpar sig att ta emot brukare som fortfarande bor i enskilt boende. Förvaltningen ser också möjligheter kring att en egen lokal också skulle kunna användas exempelvis till verksamheten för anhörigstöd på kvällstid.
Enligt socialtjänstlagen har nämnden ett utpekat ansvar gällande att
bostäder/boendeformer skapas för de som har behov/insatser. Inom området bostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade), är detta ofta planeringsmässigt svårt. Dels kan bostäder inte av ekonomiska skäl skapas i väntan på någon ska flytta in, dels är det samlade behovet komplext att prognostisera på förhand.
Förnärvarande finns 26 personer som har bostad med särskild service enligt LSS i
kommunen. Utöver detta finns fyra personer som har bostad med särskild service genom extern placering. Med nuvarande årlig befolkningsökning, betyder det att cirka vart annat år tillkommer en ytterligare personer som behöver bostad med särskild service enligt LSS, förutsatta att belagda platser inte blir lediga. Med anledning av att full beläggning råder och
4(11)
att behoven delvis tillgodoses via extern placering, finns skäl att accelerera planeringsprocessen under år 2022 för byggnation av ytterligare en gruppbostad.
Gällande målgruppen bostad med särskild service i form av servicebostad finns
förnärvarande 16 lägenheter som är fullbelagda. Ökad diagnostisering av neuropsykiatriska diagnoser och det faktum att befolkningsprognoser pekar på att antalet unga personer kommer att öka, talar för en ökad efterfrågan servicebostad. Under år 2022 bedöms att verksamheten i samverkan med Samhällsbyggnadskontoret behöver se över möjligheten till utökning av lägenheter för servicebostad. Verksamheten för servicebostad har ökat i platser och kommer även behöva dela upp verksamheten till två separata enheter i syfte att
undvika att det uppstår så kallad institutionell prägel i det aktuella området. Ökad
efterfrågan gällande servicebostad bedöms stiga proportionellt med befolkningsökningen i kommunen. Vilket motsvara en ökningstakt med 1-2 platser per år.
Autismgruppen, Estetgruppen och Solhöjden har särskilda behov och förutsättningar och därmed är lokalanpassning väsentligt. Lokalen behöver anpassas utifrån deltagarnas fysiska rörelsehinder och kognitiva funktionsnedsättningar. Målgruppens kognitiva
funktionsnedsättningar ställer krav på lokalen utifrån bland annat möjlighet till avskilda delar i lokalerna, anpassning till planlösning osv. Ovanstående faktorer bedöms vara viktiga för att verksamhet ska kunna bedrivas. Vidare bör lokalen inte vara omgiven av tät
bebyggelse och trafikerade gator, med hänsyn till säkerhet. Gruppen behöver lokaler som bidrar med sinnesstimulering och omgivning med inslag av natur, trädgård och annat som skapar balans i tillvaron. Befintlig verksamhetslokal är undermålig och har behov av större lokaler då verksamheten är fullbelagd och efterfrågan om större kapacitet kvarstår.
Behovet av utökning gällande sociala kontrakt är fortsatt påtagligt och bedöms inte mattas av de kommande åren. Detta beror dels på att fler generellt bosätter sig i Nykvarn och att Migrationsverket för år 2022 anvisar 17 personer till kommunen. På grund av Covid-19 förväntas viss eftersläpning i anvisningstakten, vilket gör att det är oklart om de planerade anvisningarna fullt ut sker under år 2022. Lokalbehovsmässigt går det inte på förhand bedöma om de anvisade är aktuella för placering på ett boende eller i en lägenhet, då det för förvaltningen är okänt på förhand om de anvisade består av ensamstående eller familjer.
Detta får förvaltningen kännedom om i samband med att anvisningen verkställs. Med anledning av dessa osäkerhetsfaktorer finns behov av tillgång till de befintliga boenden primärt för ensamstående och fristående lägenheter för familjer. Med hänsyn till att befintliga boenden har viss merkapacitet, bedöms det primära behovet utgöras av tillgång till lägenheter. Utöver ansvingar behöver vård- och omsorg även ta höjd för eventuella biståndsbedömda beslut om sociala kontrakt. Under år 2022 bedöms att verksamheten i samverkan med Samhällsbyggnad och NYBO behöver se över möjligheten till utökning av lägenheter för sociala kontrakt.
Lokaler för myndighetsutövning och ledning/stab är nya och har inget behov av underhåll.
5(11)
Förvaltningen kommer under 2022 göra en översyn av lokaliseringen av öppenvården och mötesplatsen, då mötesplatsen lokalisering påverkas av centrumomvandlingen. Vidare görs bedömningen att verksamheternas lokaler på Nedrebruket samt Trädgårdsvägen inte på sikt är ändamålsenliga i förhållande till behovet och kommer således de kommande åren att behöva bli föremål för en lokalmässig förändring.
1.3.1 Kapacitet och prognoser
För att på bästa sätt kunna möta framtida efterfrågan på verksamhetslokaler är det viktigt att lokalanalysen utgår ifrån flera parametrar för att säkerställa att den prognosticerade efterfrågan tillgodoses på bästa sätt. Bedömningen görs att lokalbehoven för nämnden i huvudsak påverkas av befolkningsökningen i Nykvarns kommun. Övriga parametrar som lokal folkhälsa, utbildningsnivå, lagförändringar eller socioekonomiska faktorer bedöms endast kunna ha en marginell påverkan på behov och utfall.
1.3.2 Platskapacitet
Belagda platser och platskapacitet redovisas under punkt 1.6 1.3.3 Befolkningsprognos
Befolkningsprognosen beskriver den förväntade utvecklingen av befolkningen i olika åldrar. Lokalanalysen utgår från befolkningsprognosen på ett, fem och tio års sikt.
Nykvarns kommun är under tillväxt och i befolkningsprognosen för 2020-2030 väntas antalet invånare i kommunen 2025 uppgå till cirka 13 000 (SCB). Det motsvarar en ökning om ca 3 % från dagens ca 11 400 invånare. För år 2030 prognostiseras invånarantalet uppgå till närmare 13 241 personer.
Tillväxten innebär att behovet av kommunal service kommer att förändras framöver vilket bland annat påverkar behovet av lokaler.
Aktuell befolkningsprognos för Nykvarns kommun Källa: SCB
Ålder 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0 121 125 133 141 147 150 150 148 148 146
1-5 725 758 797 820 847 866 863 860 857 850
6-15 1 740 1 766 1 806 1 872 1 901 1 897 1 913 1 950 1 963 1 976
16-18 476 510 530 540 528 550 564 547 535 527
19-24 608 669 712 738 756 746 726 714 728 725
25-64 5 821 6 062 6 338 6 584 6 734 6 771 6 765 6 735 6 705 6 659 65-79 1 483 1 491 1 460 1 467 1 441 1 453 1 457 1 493 1 538 1 561
80 och äldre 450 511 574 613 669 717 755 775 782 797
Totalt 11 424 11 892 12 350 12 775 13 023 13 150 13 193 13 222 13 256 13 241
6(11)
1.4 Hyreskostnader
Kommunen tillämpar internhyra för sina verksamhetslokaler. Hyresprincipen innebär att lokalkostnader ska betalas genom internhyror som ska motsvara självkostnaden.
Internhyrorna utgår ifrån det beslutade internhyressystemet från 2015.
Hyrorna för resultatenheternas lokaler varierar kraftigt beroende på att lokalerna byggts vid skilda tidpunkter.
Respektive resultatenhet hanterar inte själva sina hyreskostnader. De har dock insyn i de faktiska kostnaderna för lokalerna och ges möjlighet till ökad kostnadsmedvetenhet och incitament för att effektivisera sitt lokal- och energiutnyttjande.
Under coronapandemin 2020 föll inflationen kraftigt och låg nära noll. Sedan början av 2021 har den dock återhämtat sig. Utfallet i oktober 2021 på 3,1 procent är långt över Riksbankens mål. Då Riksbankens styrränta är noll, kan det inte förväntas att ytterligare sänkningar bortom negativ ränta kommer att ske. Tänkbart scenario kan vara att inflationstakten fortsätter att överträffa förväntningar samtidigt som energipriser stiger.
Detta är sammantaget faktorer som kan tala för ökade hyres- och lokalkostnader de kommande åren.
1.5 Kommunens planarbete
Flera stora nybyggnadsområden planeras inom kommunen. Det kommer att ta flera år innan områdena är fullt utbyggda och det är viktigt att anpassa den kommunala servicen innan ett nytt område är klart för att skapa en bra balans mellan tillgång och efterfrågan.
Det är strategiskt viktigt att tidigt i detaljplanearbetena ta hänsyn till behovet av lokaler för kommunal service såsom förskolor, skolor och vårdboenden. I några av detaljplanerna finns förberett för framtida verksamhetslokaler medan det i andra områden behöver utredas ytterligare.
En proaktiv lokalresursplanering syftar till att tydliggöra vilka verksamheter som behöver utökade verksamhetslokaler och var i kommunen det kan vara lämpligt att placera dessa.
Det är även i det sammanhanget av vikt att se om en avveckling av vissa lokaler behöver ske till förmån för andra lägen och om privata verksamheter, såsom fristående förskolor och privata vårdboenden, har för avsikt att etablera sig i kommunen.
1.6 Befintliga verksamhetslokaler
Lokal Kommunal/fristående Belagda platser Kapacitet Särskilt boende
för äldre, Lugnet
Kommunal 52 52
7(11)
Arbetsmarknad, Nedre bruket
Fristående 23 25
Gruppbostad, Trädgårdsvägen 28
Kommunal 5 5
Satellitlägenhet Maskinförarev 60 tillhör M48
Kommunal/Fristående 1 1
Stödboende SoL, socialpsykiatri
Kommunal 5 5
Gruppbostad, Maskinförarev 48
Kommunal 4 4
Serviceboende LSS, Skogsvägen
Kommunal 16 16
Daglig
verksamhet Nedre bruket
kooperativet
Fristående 12 19
Daglig verksamhet, Solhöjden, Estetgruppen, Autismgruppen Trädgårdsvägen 6
Kommunal 20 13
Daglig verksamhet Bageriet Norra stationsv 26
Fristående 5 5
Daglig verksamhet Konferensen Mikael Wincklersv 9
Fristående 7 7
Dagverksamhet Demens
Kommunal 14 14
8(11)
Sysselsättning Lilla Loppan, Second Hand
Fristående 7 6
Öppenvården Trädgårdsvägen 4
Fristående - -
Mötesplatsen Integration
Fristående - -
Modulhus (2 st.) Södertäljevägen 14
Kommunal 16 29
Fristående villa (3 st.), integration
Kommunal 3 3
Fristående lgh, sociala kontrakt
Fristående 81 81
1.7 Lokalanalys för 2022
Här beskrivs hur det framtida behovet av verksamhetslokaler/antal platser ser ut under det närmaste året.
Verksamhet Behov 2022
Särskilt boende 63 Dagverksamhet för
äldre
14
LSS-boende, gruppbostad
14
LSS-boende, servicebostad
17
Daglig verksamhet, LSS
52
Stödboende SoL, socialpsykiatri
5
9(11)
Fristående lgh, sociala kontrakt
85
Öppenvården -
Integration, boende 26
1.8 Lokalanalys för 2023 – 2026
Verksamhet Behov 2023 Behov 2024 Behov 2025 Behov 2026 Särskilt
boende
64 65 67 68
Dagverksa mhet för äldre
15 16 17 18
LSS- boende, gruppbosta d
10 11 11 12
LSS- boende, servicebosta d
16 17 17 18
Daglig verksamhet , LSS
52 53 53 54
Stödboende SoL, socialpsyki atri
5 6 6 7
Fristående lgh, sociala kontrakt
89 93 97 101
Öppenvård en
- - - -
10(11)
Integration 26 26 26 26
1.9 Lokalanalys för 2027 – 2031
Verksamhet Behov 2027 Behov 2028 Behov 2029 Behov 2030 Behov 2031 Särskilt
boende
69 69 70 70 71
Dagverksa mhet för äldre
19 19 20 20 21
LSS- boende, gruppbosta d
12 13 13 14 14
LSS- boende, servicebosta d
18 19 19 20 20
Daglig verksamhet , LSS
54 55 55 56 56
Stödboende SoL, socialpsyki atri
7 7 8 8 9
Fristående lgh, sociala kontrakt
105 109 113 117 121
Öppenvård en
- - - - -
Integration, boende
28 28 28 28 28
11(11) NYKVARNS KOMMUN
Besöksadress: Centrumvägen 24 A Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon: 08-555 010 00 Fax: 08-555 014 99 www.nykvarn.se
