Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2019-09-02
Lisa Björklund Sidan 1 av 2
Controller
+46 8 579 213 24
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2019/0595 SHBN-2
Diariekod: 103 Samhällsbyggnadsnämnden
Delårsrapport 2019 - Samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar följande:
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsrapporten per sista augusti 2019 enligt bilaga till tjänsteutlåtandet 2019-09-02 och överlämnar underlaget till kommunstyrelsen.
2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner rapportbilagorna till tjänsteutlåtandet 2019-09-02 och överlämnar underlaget till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Varje nämnd ska lämna en delårsrapport per sista augusti enligt anvisningar från kommunledningskontoret där hänsyn ska tas till ekonomi,
verksamhetsuppföljning, målstyrning och uppdrag.
Samhällsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att driftbudgeten om 6,9 Mkr kan sänkas till 6,6 Mkr tack vare höga intäkter för detaljplaner via plantaxan.
Exploateringsbudgeten sänks från ett investeringsnetto på 316 Mkr till 275 Mkr, framför allt beroende på att utbyggnadstakten i Väsjö-området har flyttats framåt i tiden.
Amanda Horwitz Anders Hallmén
Samhällsbyggnadschef Tf Samhällsplaneringschef
Bilagor
1. Delårsrapport augusti 2019 samhällsbyggnadsnämnden 2. Exploateringsprognos Väsjö-området per augusti 2019 3. Exploateringsprognos övriga projekt per augusti 2019 4. Lägesrapportering exploateringsprojekt
5. Pågående planer
Tjänsteutlåtande
2019-09-02
Dnr 2019/0595 SHBN-2 Sidan 2 av 2
Beslutsexpediering
