Tjänsteutlåtande Trafik- och
fastighetskontoret
2017-05-16
Ajla Todorovac Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2017/0390 TFN-2 Diariekod: 103
Trafik- och fastighetsnämnden
Förstärkt månadsrapport april 2017
Förslag till beslut
Trafik- och fastighetskontoret föreslår trafik- och fastighetsnämnden besluta följande:
• Trafik- och fastighetsnämnden godkänner förstärkt månadsrapport 2017 enligt bilaga till tjänsteutlåtandet 2017-05-16 och överlämnar underlaget till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Per sista april ska varje nämnd lämna en förstärkt månadsrapport till kommunstyrelsen kring ekonomiska prognoser, verksamhetsuppföljning, målstyrning och uppdrag. Detta görs enligt anvisningar från
kommunledningskontoret.
Trafik- och fastighetsnämnden prognostiserar ett överskott om 0,8 miljoner kronor jämfört med budget med anledning av att prognosen pekar på högre intäkter kopplade till Parkeringsplanen.
Nettoutfallet är 6 % lägre jämfört med riktvärdet med anledning av att Trafik- och fastighetsnämnden har säsongsbetonade kostnader som inte följer de periodiserade intäkterna.
Verksamheten löper enligt plan med en mindre avvikelse kopplat till fokusområdet ansvarsfull ekonomi.
Manfred Holmelin Ajla Todorovac Ulrika Grahl
Förvaltningschef Controller Verksamhetscontroller
Godkänt dokument, 2017-05-16, Manfred Holmelin
