Tjänsteutlåtande Trafik - och
fastighetskontoret
2017 - 09 - 18 Ajla Todorovac
Ulrika Grahl
Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2017/0581 TFN - 2 Diariekod: 103
Trafik - och fastighetsnämnden
Delårsrapport med delårsbokslut 2017
Förslag till beslut
Trafik - och fastighetskontoret föreslår trafik - och fastighetsnämnden besluta följande:
Trafik - och fastighetsnämnden godkänner delårsrapport tertial 2 2017 enligt bilaga till tjänsteutlåtandet 2017 - 0 9 - 18 och överlämnar underlaget till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Per sista augusti skall varje nämnd sammanställa delårsrapport.
Delårsrapporten skall visa rättvisande resultat för delårbokslutet avseende perioden januari - augusti samt återrapportera prognos kopplad till ekonomi och verksamhetsstyrning. Delårsrapporten ä r en del av den samlade
uppföljningsprocessen inom kommunen, vilka sammanställs och redovisas till fullmäktige i en samlad delårsrapport för Sollentuna kommun.
Trafik - och fastighetnämnden prognostiserar ett överkott om 2,95 miljoner kronor jämfört med budget. Ökade intäkter om 4,1 miljoner kronor och ökade kostnader om 1,6 miljoner kronor avser åtgärder kopplade till Parkeringsplanen. Fastighetsavdelningen sänker ner prognosen på
fastighetsintäkter om 1,3 mi ljoner kronor kopplade till kulturfastigheter.
Trafik och fastighetsnämnden prognostiserar lägre investeringsutgifter om 362 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen är lägre jämfört med förra prognosen då nämnden fortfarande saknar beställningar på projekt utförande från andra nämnder och som bedöms inte bli av under år 2017 . Arbetet med mål och åtaganden fortlöper enligt plan där en avvikelse rapporteras på åtagandet Förstärka kontrollen och skapa överblick över kommunens trafik - och infrastrukturan läggningar
Manfred Holmelin Ajla Todorovac Ulrika Grahl
Förvaltningschef Controller Verksamhetscontroller
Godkänt dokument, 2017-09-18, Manfred Holmelin
