Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2013-12-30, rev.
2014-01-15
Håkan Wikman Sidan 1 av 3
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2013/0706 KS-2 Diariekod: 101
Kommunstyrelsen
Revidering av budget 2014
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen förslå fullmäktige besluta följande:
1. Fullmäktige tar bort avkastningskravet för vård- och omsorgsnämndens egenregiverksamhet, SOLOM.
2. Fullmäktige beviljar vård- och omsorgsnämnden utökad budgetram för 2014 med totalt 10 800 000 kronor till 831 175 000 kronor.
3. Fullmäktige beviljar barn- och ungdomsnämnden utökad budgetram för 2014 med 8 000 000 kronor till 1 427 226 000 kronor.
4. Fullmäktige beviljar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utökad budgetram för 2014 med 965 000 kronor till 298 064 000 kronor.
5. KS oförutsedda ospecificerade medel utökas med 10 235 000 kronor till 17 235 000 kronor.
6. Nämndernas utökade ramar finansieras genom att budgeten för kommunens skatteintäkter m.m. höjs med 30 000 000 kronor.
Sammanfattning
De senaste prognoserna för kommunens skatteintäkter visar på en klar förbättring gentemot Budget 2014. Om budget för skatteintäkter höjs med 30 miljoner kronor skulle motsvarande ramutökning kunna genomföras för de nämnder som, sedan budget 2014 fastställdes, fått ökade nettokostnader.
Bakgrund
I den av fullmäktige fastställda (KF 2013-06-12) budgeten för 2014 uppgår kommunens intäkter för skatt, fastighetsavifter samt statsbidrag och utjäm- ning till 3 178 miljoner kronor. Budget 2014 baserades på den då aktuella prognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL). De prognoser som SKL upprättat under hösten visar dock på ytterligare ökande skatteintäkter för Sollentuna kommun.
Den förväntade intäktsökningen möjliggör möjlighet till kompensation för ökade kostnader/minskade intäkter för vissa av kommunens verksamheter under 2014.
Tjänsteutlåtande
2013-12-30
Dnr 2013/0706 KS-2 Sidan 2 av 3
Det är främst verksamheterna förskola, äldreomsorg samt LSS som omfattas av nettokostnadsförändringar. Barn- och ungdomsnämnden kommer genom det förändrade utjämningssystemet att få minskade statsbidrag inom för- skola med 8 miljoner kronor. Från vård- och omsorgsnämnden finns fram- ställan om finansiering av ekonomiska konsekvenser, på totalt 10,8 miljoner kronor, p.g.a. revidering av ersättning till utföraren AB SOLOM för äldre- boenden och LSS.
Kommunledningskontorets beredning
Förbättrade skatteintäkter
I budget för 2014 uppgår kommunens intäkter för skatt, fastighetsavifter samt statsbidrag och utjämning till 3 178 miljoner kronor. De prognoser som SKL upprättat under hösten visar dock på ytterligare ökande skattein- täkter. Den förväntade intäktsökningen möjliggör en höjning av budgeterade skatteintäkter och därigenom även ett ökat utrymme för utökade
budgetramar för vissa nämnder.
Ökade nettokostnader på verksamhetsnivå
För barn- och ungdomsnämnden medför det förändrade utjämningssystemet minskat statsbidrag inom förskolan med 8,0 miljoner kronor. En revidering av vård- och omsorgsnämndens ersättning till utföraren AB SOLOM för äldreboenden och LSS medför ökade kostnader med 10,8 miljoner kronor.
För att åstadkomma en effektivare hantering av lokalkostnader minskas vård- och omsorgsnämndens anslag med 2,0 miljoner kronor. Bolagise- ringen av egenregiverksamheten SOLOM medför att egenregiverksamhet- ens avkastningskrav bör tas bort från nämndens ram, vilket innebär en ramutökning med 2,0 miljoner kronor. Omorganisationen av utbildnings- och arbetsmarknadskontoret har medfört ökade kostnader för administration med cirka 1 miljon kronor. Sammantaget skulle detta innebära
ramförändringar med 19,8 miljoner kronor. Tabellen nedan visar vilka verksamheter/ändamål som omfattas av förändringarna.
Resterande del av det utrymme på 30 miljoner kronor som skapas genom höjd intäktsbudget för skatteintäkter m.m. utökar KS oförutsedda ospecifi- cerade medel med 10,2 miljoner kronor.
Nämnd Verksamhet/ändamål belopp i tkr
BUN Stadsbidraget inom förskolan som minskar (maxtaxa och kvalitetshöjning) -8 000
VON Ökat anslag Äldreboende -6 300
VON Ökat anslag LSS och Torsbacke -4 500
VON Ökat anslag, borttag avkastningskrav Solom -2 000
VON Minskat anslag, lokaleffektivisering 2 000
UAN Ökat anslag administration -965
KS oförutsedda, Ospecificerade -10 235
Skatteintäkter Ökade skatteintäkter mm. 30 000
Tjänsteutlåtande
2013-12-30
Dnr 2013/0706 KS-2 Sidan 3 av 3
Katarina Kämpe Håkan Wikman
Kommundirektör Bilagor:
Redovisning av avtal och eventuella ekonomiska konsekvenser AB SOLOM, vård- och omsorgsnämnden protokoll samt tjänsteutlåtanden, § 128/2013 samt
§ 160/2013, Dnr 2013/0154.
