Socialnämndens arbetsutskott
KALLELSE
Socialnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde.
Datum: Torsdagen den 2 juli
Tid: 08.00
Plats: Björnekullasalen, kommunhuset
FÖREDRAGNINGSLISTA 1) Val av justerare
2) Godkännande av föredragningslista 3) Digitaliseringsplan för socialnämnden 4) Diskussion kring budgetbehov 2021 5) Information från förvaltningen 6) Övrigt
7) Eventuella inbjudningar till kurser och konferenser - Inbjudan till föreläsning om hedersproblematik
Åstorp 2020-06-22
Isabella Dzanko Linda Tholén
Ordförande Nämndsekreterare
Socialnämndens arbetsutskott
4(9)Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2020-07-02
Snau §
Godkännande av föredragningslistan Yrkande
Ordförande yrkar att godkänna föredragningslistan.
Proposition
Ordförande prövar om det är arbetsutskottets mening att beslut enligt lagda yrkanden bifalles och finner att så är fallet.
Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna föredragningslistan.
Expedieras:
Akten
Socialnämndens arbetsutskott
5(9)Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2020-07-02
Snau §
Digitaliseringsplan för Socialnämnden 2020 SND 2020/57
Sammanfattning
Digitaliseringsrådet har gett varje förvaltning i uppdrag att identifiera behoven av verksamhetsutveckling med hjälp av digitaliseringen. Av den anledningen har det gjorts en kartläggning inom socialförvaltningen för att få det samlade behovet och utmaningen och ta fram en lista på de behov förvaltningen kan identifiera, vilket önskat nuläge som förvaltningen hoppas att digitaliseringen ska landa i samt vilket det önskade resultatet av
digitaliseringen är.
Ärendet återremitteras på socialnämnden i maj månad då förvaltningen skulle ta fram en kostnad för åtgärderna samt göra en prioriteringsordning mellan de föreslagna åtgärderna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse framtagen av Magnus Nygren.
Förslag på digitaliseringsplan med bilagor - Socialnämnden Yrkande
Ordförande yrkar att föreslå socialnämnden att anta föreslagen digitaliseringsplan för sin verksamhet.
Proposition
Ordförande prövar om det är arbetsutskottets mening att beslut enligt lagda yrkanden bifalles och finner att så är fallet.
Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att anta föreslagen digitaliseringsplan för sin verksamhet.
Expedieras:
Akten
Socialnämnden
Socialförvaltningen
Stab
1(2)
Magnus Nygren Kvalitetscontroller 042 – 64 118
magnus.nygren@astorp.se
Socialnämnden Digitaliseringsplan 2020 Dnr SND 2020/57 Sammanfattning
Digitaliseringsrådet har gett varje förvaltning i uppdrag att identifiera behoven av verksamhetsutveckling med hjälp av digitaliseringen. Av den anledningen har det gjorts en kartläggning inom socialförvaltningen för att få det samlade behovet och utmaningen och ta fram en lista på de behov förvaltningen kan identifiera, vilket önskat nuläge som förvaltningen hoppas att digitaliseringen ska landa i samt vilket det önskade resultatet av
digitaliseringen är.
Förslag till beslut
Att socialnämnden antar föreslagen digitaliseringsplan för sin verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse framtagen av Magnus Nygren.
Förslag på digitaliseringsplan - Socialnämnden Ärendet
Digitaliseringen är en av de enskilt största förändringsfaktorerna i modern tid och påverkar alla delar av samhället. Smart teknik och innovationer kommer att förändra människors behov och beteenden i grunden. Den digitala tekniken kommer att förändra och vara en förutsättning för hur samhällsservice utförs. Utifrån detta har Kommunfullmäktige antagit en digitaliseringsstrategi för Åstorps kommun. Ett digitaliseringsråd har skapats för att se till att verksamheterna arbetar fram planer för att genomföra den digitala transformationen.
Samverkan med andra enheter/förvaltningar:
Samtliga förvaltningar har i uppdrag att lägga fram förslag till sina nämnder.
Representanter för varje förvaltning sitter sedan med i digitaliseringsrådet som koordinerar kartläggning och arbete i kommunen.
Tjänsteskrivelse Datum 2020-04-20 Version 1
2(2)
Intressekonflikter:
Inga intressekonflikter anses förekomma.
Finansiering:
Förslaget kommer att innebära att politiska satsningar behöver göras och förslag kommer läggas fram i kommande budgetdiskussion.
Beaktande av barnperspektivet
Beslutet bedöms inte att påverka barn.
Barn har inte fått uttrycka sina åsikter gällande ärendet.
Magnus Nygren
Kvalitetscontroller
Socialförvaltningen
Expedieras till:
Akten
Socialnämnden
Digitaliseringsplan 2020
Socialnämnden
Beslutat av: Socialnämnden Datum: 2020-05-dd Dnr. SND/2020-57]
2020-03-12
Innehållsförteckning
1 SOCIALFÖRVALTNINGENS BEHOV AV VERKSAMHETSUTVECKLING MED HJÄLP AV DIGITALISERINGEN ... 3 2 ÖNSKAT NULÄGE ... 3 3 ÖNSKAT RESULTAT AV DIGITALISERINGEN ... 3 4 SOCIALFÖRVALTNINGENS IDENTIFIERADE BEHOV AV VERKSAMHETSUTVECKLING MED HJÄLP AV DIGITALISERINGEN ... 3 5 SAMMANSTÄLLNING DIGITALISERINGSBEHOV ... 4
Bilaga:
Socialförvaltningens nämndsmål 2020
2020-03-12
1 Socialförvaltningens behov av verksamhetsutveckling med hjälp av digitaliseringen Digitaliseringsrådet har gett varje förvaltning i uppdrag att identifiera behoven av
verksamhetsutveckling med hjälp av digitaliseringen. Av den anledningen har det gjorts en kartläggning inom socialförvaltningen för att få det samlade behovet och utmaningen och ta fram en lista på de behov förvaltningen kan identifiera, vilket önskat nuläge som
förvaltningen hoppas att digitaliseringen ska landa i samt vilket det önskade resultatet av digitaliseringen är.
2 Önskat nuläge
Att de åtgärder som genomförs inom digitaliseringen leder till ett önskat nuläge att förvaltningen har verksamhetssystem och digitala hjälpmedel som är väl anpassade till förvaltningens olika uppdrag och processer.
Att verksamheten ser arbetet med att komma bort från pappershantering som viktigt och att så mycket arbete som möjligt blir digitalt.
Att hitta digitala lösningar som frigör tid för personal att prioritera det personliga mötet för ökat kvalitativt arbete med och för medborgarna.
3 Önskat resultat av digitaliseringen
Ta fram en organisationsstruktur som gör att förvaltningen ska nå delar av socialnämndens mål genom att förbättra den interna effektiviteten och tillgänglighet samt att information förbättras till medborgarna och att viss arbetstid som tidigare upptogs av administrativa eller andra rutinmässiga arbetsuppgifter används för att förbättra information och förebyggande arbete inom förvaltningens olika ansvarsområden.
Att alla, medborgare såväl som anställda, får ”en väg in” till verksamheten.
Att med hjälp av digitala hjälpmedel och digitalisering höja kvalitén i all verksamhet till medborgarna.
Att ge alla medarbetare förutsättningar att utföra ett kvalitativt arbete.
4 Socialförvaltningens identifierade behov av verksamhetsutveckling med hjälp av digitaliseringen
Listan nedan har tagits fram gemensamt av inom socialförvaltningen och listar de
verksamhetutvecklingsområden där förvaltningen ser ett behov av att digitalisera samt en motivering av det identifierade behovet kopplat till socialnämndens mål för 2020 (se bilaga socialnämndens mål 2020). Det noterades även att verksamhetsutveckling med hjälp av digitaliseringen är ett långsiktigt arbete som innebär förändrade arbetssätt och organisering.
Prioritering har gjorts utifrån förvaltningens önskemål.
2020-03-12
5 Sammanställning digitaliseringsbehov
Nr VERKSAHET Utvecklings-
område
BEHOV AV DIGITALISERA
ORSAK
PRIO (hög, medel,
låg)
BUDGET MÅL
1 All
verksamhet
Uppgradera Windows till 365.
Många funktioner som kan underlätta det administrativa arbetet i
verksamheten.
Hög B1, B2,
D1
All
verksamhet
Skype möten eller andra möjligheter till digitala möten
Underlätta möten och att kunna öka tillgänglighet samt minska kostnader för resor till möten på annan ort.
Hög Hela
kommunen;
1,2 mkr
B2, D1
IFO barn och familj
Digitala barnsamtal
Underlätta möten och att kunna öka tillgänglighet.
Hög B1, B2,
C1
2 All
verksamhet
Enkel inloggning till alla system:
”En väg in”
Effektivare för alla medarbetare.
Hög Kommun-
övergripande
B1, B2, C1, D1,
E1 Medborgare En väg in! Medborgaren ska
enkelt kunna vända sig till en plats i kommunen och på ett enkelt sätt slussas rätt i organisationen.
Hög Kommun-
övergripande
B1, B2, C1, D1,
E1
All
verksamhet
Säker
kommunikation med klienter, brukar gällande personlig information.
Digital lösning för att skicka ”brev”
elektroniskt istället för med post och rekommenderat.
Hög KLAR, rek brev digitalt.
B1, B2, C1, D1,
E1
2020-03-12
Nr VERKSAHET Utvecklings-
område
BEHOV AV DIGITALISERA
ORSAK
PRIO (hög, medel,
låg)
BUDGET MÅL
2 All
verksamhet
Ersätta
pappersarkivet med e-arkiv.
Integration mellan handläggningssys tem och e-arkiv för användar- vänlighet.
Effektivitetsvinst i handläggnings- process, komma bort från
pappershantering, kunna nyttja effektivitetsvinster av digitaliserad ärendeprocess från början till avslut av ärende.
Kvalitetsvinst, ökad tillgänglighet för kommuninvånarna att arkiverad information blir enklare tillgänglig och öppen.
Hög Kommun-
övergripande
B1, D1
Ledning och styrning, kommunen
Digital hantering av
medarbetarsamtal och lönesamtal.
Förenkla ledning och styrning samt
delaktighet för medarbetare.
Låg Kommun-
övergripande
D1
3 Hemvården Bygga ut och förbättra
planeringssystem inom hemvården.
Få effektivare resursplanering och därmed öka servicen till de äldre.
Hög Nytt
verksamhets- system
B2, C1, D1
All
verksamhet
Digital
omvandling av tal till text.
Underlätta all journal- och aktskrivning för personalen.
Hög Nytt
verksamhets- system
B2, D1
Individ och familj och myndighet
Automatisering av mötes- bekräftelser och påminnelser till klienter
Underlätta kontakt och uppföljning av ärenden och klienter.
Hög Nytt
verksamhets- system
B1, B2, C1, D1
2020-03-12
Nr VERKSAHET Utvecklings-
område
BEHOV AV DIGITALISERA
ORSAK
PRIO (hög, medel,
låg)
BUDGET MÅL
3 Vuxen/
myndighet/
ekonomi
Digitaliseringen av
beräkningsproces sen för
egenavgifter
Inhämta
inkomstförfrågan vid beräkning av
egenavgift.
Automatisera processen för att effektivisera och säkerställa kvalitet.
Hög Nytt
verksamhets- system
B1, B2, B3, C1, D1, E1
All
verksamhet
Handläggnings- system: Löpande översyn av att verksamheten arbetar med verksamhets- system som är anpassade och utvecklas i takt med verksam- hetens behov. Att vi inte betalar för licenskostnader för saker vi inte använder
Kvalitetsvinst och effektivitetsvinst, arbetsverktyg som är anpassade till
verksamheten samt är användarvänliga.
Program eller funktioner som inte är motiverade ska inte kosta licens- eller supportavgifter.
Medel Nytt
verksamhets- system
B1, D1
All
verksamhet
Verksamhetssyste m som har tillgång till applikationer som fungerar externt och är
användarvänligt fullt ut på distans.
Kvalitetsvinst och kostnadsminskning, möjliggör flexibilitet för anställda, ökad möjlighet att rekrytera på längre avstånd, minskade lokalkostnader när inte alla behöver var på plats samtidigt.
Medel Nytt
verksamhets- system
B1, D1
2020-03-12
Nr VERKSAHET Utvecklings-
område
BEHOV AV DIGITALISERA
ORSAK
PRIO (hög, medel,
låg)
BUDGET MÅL
4 Fortbildning Digitala utbildnings- verktyg
Inventera och utveckla
webbutbildningar, ta fram
utbildningsplan.
Hög Upphandlad / KLAR, inom
ram
B2, C1
5 Omsorgen För att vi ska kunna utveckla tekniken på våra boenden och andra
verksamheter behöver vi öka till WiFi 6.
Redan idag ”laggar”
systemet, så finns det risker med att bygga ut tekniken.
Hög Offert IT? B2, C1, D1
6 Omsorgen Digital tillsyn:
Införa trygghets och
tillsynskameror.
Frigöra resurser och öka tryggheten hos brukare och
personal.
Hög Bättre resurs- utnyttjande av
personal
B1, B2, C1, D1
7 Omsorgen Läkemedelsrobot som delar
medicin.
Frigöra resurser och göra det enklare för den enskilde att få sin medicin i rätt tid.
Hög Snittkostnad/
robot, ca 2 500 kr.
B1, B2, C1, D1
8 Omsorgen Digitala inköp som insats
Möjliggöra insats att hjälpa omsorgstagare att själva vara
delaktiga i sina inköp. En större valmöjlighet för vårdtagaren, att kunna se varan samt kunna köpa mer varierande varor, samt ta del av olika erbjudande från affären. Ur
arbetsmiljö slipper personal många ca. 5 moment att lyfta, bära tunga varor som ibland överstiger 15 kilo/tillfälle
Hög Arbetssätt, frigör resurser
till andra insatser.
Kostnadsneutr al.
B1, B2, C1, D1,
E1
2020-03-12
Nr VERKSAHET Utvecklings-
område
BEHOV AV DIGITALISERA
ORSAK
PRIO (hög, medel,
låg)
BUDGET MÅL
9 Verksamhet Digitala mötesrum
Möjliggöra digitala möten och kunna öka tillgänglighet samt minska kostnader för resor till möten på annan ort.
Hög Webkamera, ca 800 kr/st
digital mikrofon 1
500 kr/st
B1, B2, C1, D1,
E1
10 Myndighetsa vdelningen
Översättnings- maskin/
applikation
Minska
tolkkostnaderna, öka sekretess och
anonymiteten
Medel Inom ram, självfinansierin
g
B2, C1, D1
11 All
verksamhet
Digitala
planeringstavlor
Smarta lösningar för översikt och
planering i verksamheten.
Medel Snittkostnad/
tavla, ca 25 000 kr.
B2, D1
12 All
verksamhet
Digitala informations- tavlor
Onlineinformation vad som händer i verksamhet och i kommunen.
Medel Snittkostnad/
tavla, ca 5 000 kr.
B2, C1, D1
13 Omsorgen Digitala lås på särskilt boende.
Hotell-lås även på Vidåsen
Medel Snittkostnad/
lås: 2500-5000 kr
B2, C1
14 Omsorgen Digitalisera larmsystemet
Effektivisera Medel Inom ram B1, B2,
B3, D1 15 Omsorgen Digitala
mätinstrument
Enklare kunna registrera hälsa hos omsorgstagare och klienter för ökad säkerhet.
Medel Behöver inventeras för
kostnad.
B2, C1
16 Omsorgen Inventera och se över vilka digitala hjälpmedel som finns till våra verksamheter.
Hjälpa till att stimulera och rehabilitera omsorgstagare.
Medel Behöver inventeras för
kostnad.
B1, B2, D1
2020-03-12
Nr VERKSAHET Utvecklings-
område
BEHOV AV DIGITALISERA
ORSAK
PRIO (hög, medel,
låg)
BUDGET MÅL
17 All
verksamhet
Upphandling:
Använda digitaliseringen för att få en enklare,
effektivare och samordnad inköpsprocess.
Kvalitetsvinst och effektivitetsvinst, styrningen av inköpsprocesser stärks, möjligheten att samordna och samarbeta över organisationsgränser stärks.
Låg Uppdrag till upphandlings-
enhet
B1, C1, D1
18 Anhöriga Digitala
hjälpmedel och kontaktytor
Stöd till anhöriga gällande digitala verktyg som en del av förebyggande verksamhet.
Låg Behöver
inventeras för kostnad.
B1, B2, B3, C1, D1, E1
19 Bostads- anpassning
BAB
verksamhets- system
Skaffa online- verktyget för användarvänlig handläggning.
Låg Prel 20 000 kr, (lågt intresse)
Avvakta.
B1, B2, B3, C1, D1, E1
Socialnämndens arbetsutskott
6(9)Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2020-07-02
Snau §
Diskussion kring budgetbehov 2021 Sammanfattning
I maj månad presenterades ett underlag för socialnämnden där förvaltningen presenterade sina förslag på ekonomiska behov inför 2021. Ärendet
bordlades av socialnämnden för vidare diskussion inom partigrupperna.
Arbetsutskottet ges möjlighet att presentera sina förslag på ekonomiska behov.
Nämndsplan, omvärldsanalys, behovsunderlag budget samt underlag för investeringar har arbetats fram för nämndens verksamheter 2021 och plan för 2022-2023. Planen och omvärldsanalysen redovisar nämndens uppdrag och presenterar de mål som tagits fram samt en sammanfattning av
förändringar som påverkar verksamheten under planperioden.
Plan, driftsunderlag och investeringsunderlag beskriver verksamhet och de behov som beräknas för den kommande planperioden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse framtagen av Magnus Nygren med underlag från Förvaltningen: Behovsunderlag 2021 med planår 2022-2023 för socialnämnden
Yrkande Proposition
Ordförande prövar om det är arbetsutskottets mening att beslut enligt lagda yrkanden bifalles och finner att så är fallet.
Socialnämndens arbetsutskotts beslut Socialnämndens arbetsutskott beslutar Expedieras:
Akten
Åstorps kommuns
Ekonomiska behov 2021
Socialnämnden
Beslutad av:
Socialnämnden 20xx-xx-xx DNR 20xx/xx
Innehållsförteckning
Driftsmedel ... 3
Reinvestering eller Nyinvestering ... 6
Verksamhetskonsekvenser ... 9
Handlingsalternativ ... 10
Nyckeltal ... 11
Flerårsplan ... 12
Bilagor
Bilaga 1: Nämndsplan 2020 - SN Bilaga 2: Omvärldsanalys 2021 - SN
Driftsmedel
Inledning
Socialnämndens omvärldsanalys visar behovet av samverkan och samsyn kring det kommunala uppdraget.
Integration, missbruk, personalförsörjning, digitalisering, en ökad äldre befolkning och ökade strukturella klyftor är kommungemensamma utmaningar som kan ge negativa ekonomiska följder om inte ett förbyggande arbete genomförs gemensamt i samhället.
Behov förvaltningsövergripande, ledning
Socialnämnden har under senaste året arbetat för en ekonomi i balans, ambitionen har varit att därefter fokusera på kvalité i verksamheten. Brukarundersökningar inom äldreomsorgen har under de tre senaste åren haft ett allt dystrare resultat. Genomlysningen inom äldreomsorgen visade att struktur, ordning och målinriktat arbete inom kvalitetsarbete är nödvändigt.
Socialförvaltningen har behov av en socialt ansvarig socionom, SAS för verksamheterna inom äldreomsorg, individ och familjeomsorg samt funktionshinderområdet. SAS är en viktig person i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet och följer upp att lagar som
socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare (LVM) efterlevs.
I uppdraget som SAS ingår att arbeta med tillsyn och granskning av förvaltningens
socialtjänst samt att föreslå förbättringsåtgärder. Att ansvara för bedömning och utredning av Lex Sarah-rapporter samt gör eventuella anmälningar till tillsynsmyndigheten IVO. I
uppdraget ingår även uppföljning av vidtagna åtgärder vid identifierade fel och brister i verksamheten. Återkoppling till medarbetarna på ett pedagogiskt sätt och bidra till ökat lärande för verksamheten i t ex Lex Sarah processen.
Socialt ansvarig socionom arbetar med intern och extern verksamhetsgranskning i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i
verksamhet. SAS omvärldsbevakar rättsläget och kvalitetsarbetet inom socialtjänsten.
Trainee inom socialnämndens ansvarsområde
Socialförvaltningen står inför en utmaning inom personalförsörjningen, genom att delta i traineeprogrammet ökas möjligheterna till att få ledare som är inriktade på socialnämndens ansvarområde.
Traineerna deltar i ett utvecklingsprogram med fokus på bland annat projektledning,
presentationsteknik, gruppdynamik, personlig utveckling, ett gemensamt projektarbete och en breddning. Traineerna får särskilt goda förutsättningar att i framtiden inta ledande eller strategiska specialistfunktioner inom kommunal verksamhet.
Äldreomsorg och hälso- och sjukvård
Inom äldreomsorgen har ansökningar till särskilt boende minskat de senaste åren.
Socialnämnden har haft flera lediga lägenheter vilket medfört minskade intäkter. För att nå budget i balans krävs det att verksamheten är flexibel i sin planering av bemanning.
Socialnämnden har tagit beslut om att minska fyra boendeplatser inom särskilt boende 2021 och 2022. En ökning av boendeplatser kan komma 2023 utifrån ett ökat antal äldre.
Med allt fler äldre ökar behovet av hemvård och hemsjukvård de närmsta åren, allt fler kommuninvånare lever och bor kvar i sina hem även i hög ålder. Det finns flera faktorer som gör detta möjligt. Det finns möjlighet till bostadsanpassning, fler äldre har en bättre hälsa och när det finns behov av sjukvård, kan alltmer kvalificerad vård ges i hemmet.
Individ och familjeomsorg, vuxen
Ansökningar och behov av ekonomiskt bistånd ökar. Flera faktorer kan påverka personens förmåga och möjligheter att uppnå egen försörjning. Faktorerna kan vara både strukturella och individuella. Bland de strukturella faktorerna finns till exempel tillgången på arbete och utbildning, allt högre kompetenskrav och diskriminering på arbetsmarknaden. Bland de individuella faktorerna finns till exempel nivån på utbildning och arbetslivserfarenhet, hälsa och familjesituation. Faktorerna kan påverka och förstärka varandra. För att öka möjligheterna för kommuninvånarna att nå självsörjning och minska behov av ekonomiskt bistånd bör alla förvaltningar inom kommunen arbeta strategiskt tillsammans med näringslivet.
Socialnämnden har minskade intäkter för integration och ekonomiskt bistånd, kostnaderna har dock inte minskat i samma takt utifrån svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden.
Socialnämnden har tagit beslut om att öka budget och skuldrådgivning för att ge stöd till de kommuninvånare som behöver hjälp att komma ur skuldfälla. Det finns ett stort behov av detta då det finns 708 barn som lever i fattigdom i Åstorp enligt kronofogdens statistik.
Ärendemängden inom våld i nära relationer har ökat i Åstorp under de senaste åren. Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män, men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. Många barn upplever våld i sin familj. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, lever cirka 150 000 barn i Sverige
tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern.
Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor är en del av regeringens jämställdhetspolitisk och kopplad till jämställdhetsmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I strategin finns ett fokus på att stärka skydd för våldsutsatta, men också på mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet. Socialnämnden har finansierat
bemanningen i våld i nära relationer med statliga medel som avslutas 2020.
Placeringar av vuxna inom missbruk ökar trots ett intensivt arbete på hemmaplan. I Åstorp har droganvändning och droghandel ökat, inom tryggare Åstorp pågår ett gemensamt arbete med polis för att hitta och ge stöd till personer med missbruk.
Behov individ och familjeomsorg, barn och familj
Statliga medel som upphör 2020 har finansierat tre tjänster inom barn och familj. Barn och familj har inte minskat inflöde av ärende som behöver stöd och hjälp för att hantera sin vardag och sitt liv.
Behov funktionsvariation
Personlig assistans har minskat under 2020.
Behov digitalisering
Socialnämnden har under våren 2020 antagit en digitaliseringsplan. För personer med funktionsvariation ger digitalisering möjlighet till individualisering. Socialtjänsten kan då möta kommuninvånaren utifrån dennas behov och situation – oavsett funktionsförmåga. För kommuninvånaren med funktionsvariation kan funktioner kompenseras, kommuninvånarens rättigheter stärkas och delaktigheten i samhället öka. Att öka digitaliseringen inom
socialtjänsten skulle kunna medföra effektivare arbetsprocesser, bättre arbetsmiljö, större kunskap om verksamheterna och mer tid för kommuninvånarna. Att öka digitalisering och teknik är en väg för att hantera och klara utmaningen med personalförsörjningen som beskrivs i omvärldsanalysen.
Handlingsplan och budget för digitalisering bör tas fram kommungemensamt för att nå framgång, det är viktigt att kommunens mål kring digitalisering följ gemensamt.
Sammanställning nettobehov
Nettobehov 2021 2022 2023
Ledning
Socialt ansvarig socionom (SAS) 735 735 735
Trainee områdeschef 332 483 483
Äldreomsorg och HSL
Särskilt boende, minskning platser -2 000 -2 000 0
Hemvården/HSL - volymförändring 478 4 207 6 406
IFO vuxen
Ekonomiskt bistånd 3 000 3 000 3 000
Minskade intäkter integration ek bistånd 576 576 576
Budget- och skuldsanering utökning 0,5 åa 294 294 294
Vuxna missbrukare 1 530 1 530 1 530
Våld i nära relationer 300 300 300
IFO barn och familj
Socialsekreterare 3,0 åa 1 790 1 790 1 790
Funktionsvariation
Minskat antal timmar egen regi, personlig assistans SFB -810 -810 -810
Digitalisering
Satsningar enligt digitaliseringsplan ? ? ?
Summa nettobehov 6 225 10 105 14 304
Reinvestering eller Nyinvestering
1. Nytt verksamhetssystem:
Inköp och införande av nytt verksamhetssystem som upphandlas 2020. Kostnaderna inkluderar systemlicensen, projektledare, införande inkl. utbildning och sträcker sig över 2020-2021.
2. Inventarier:
Verksamheterna har löpande behov av att förnya inventarier och verksamhetsanpassa lokalerna.
Flera investeringar bygger på arbetsmiljöansvar samt ur ett säkerhetsperspektiv för både brukare och personal.
3. Vitvaror:
Verksamheterna har löpande behov av att förnya inventarier och vitvaror inom boenden för funktionshinder och äldreboende.
Investeringarna gäller utbyte av spisar, tvättmaskiner, torktumlare, frysar som löpande slits ut och behöver ersättas.
4. Sängar:
Äldreomsorgen har löpande behov av att förnya sängar och madrasser på våra äldreboenden och gruppboenden. Investeringarna gäller utbyte till följd av slitage.
5. IT; maskiner, programvara, förstärkningar i verksamheten:
I och med Kommunfullmäktiges digitaliseringsstrategi, dnr 2019/294 (2019-12-16) behöver satsningar inom IT- och IT-infrastrukturområdet göras om förvaltningen ska kunna leva upp till målsättningen med strategin.
För att klara framtida utmaningar och de lagkrav som ställs på verksamheten behövs det investeras i både IT-utrustning (hård- och mjukvara) och välfärdsteknologi.
För att verksamheten ska klara av utmaningen med ett alltmer informations- och
kunskapsbaserat samhälle behöver verksamheterna förstärka inköp av både program- och maskinvara utöver de ersättningsinvesteringar som göra av IT-enheten.
Det behövs fler mobila lösningar ute i funktionshinderboenden och på äldreboenden
såsom läs- och skrivplattor, bärbara datorer till personalen, verksamhetsappar som underlättar vid kognitiva problem eller kommunikationsnedsättningar.
Detta innefattar även vidareutveckling av Qlikview och framtagande av verksamhetsdata ur Procapita och andra verksamhets system samt utveckling av kvalitetsverktyg i Stratsys.
6. Hökens lägenheter:
Flera investeringar bygger på arbetsmiljöansvar samt ur ett säkerhetsperspektiv för både brukare och personal.
1. Ersättning av vitvaror vid slitage
2. Kontroll och åtgärdande av våtutrymmen
3. Utbyte av möbler i gemensamhetsutrymmen, slitage 7. WIFI inom särskilt- och gruppboende:
För att öka levnadsstandarden för medborgare som bor på äldreboende och boenden för funktionshindrade behöver IT-strukturen förstärkas. Den utbyggnad av WIFI som genomförts behöver löpande uppdateras.
Detta för att införandet av välfärdstjänster och e-lösningar ska fungera inom den egna verksamheten.
För att kunna erbjuda internetuppkoppling i alla boendeformer krävs investering i accesspunkter
för WIFI samt att se till att infrastruktur finns. Ska främja boendes möjlighet att bryta isolering och kunna ta del av det samhälleliga utbudet. Snitt 6-10 AP/boende och en
snittkostnad om ca 10 tkr, därtill kommer underhåll och uppgradering ca vart 5e år. Prel. total 80 AP.
Verksamhetens kommentarer:
Inom äldreomsorgen - särskilda boende och gemensamhetsutrymmen i anslutning till trygghetsboende samt för alla anställda inom hemsjukvården.
Verksamheten står inför olika digitala satsningar. När Wifi finns tillgängligt kommer ett behov av surfplattor, bärbara datorer i verksamheten.
Att kunna koppla upp till dokumentationssystemet inne i en boendes lägenhet kan ge stor vinst och lösgöra tid för personalen och ökar även delaktigheten för den enskilde vårdtagaren/
patienten.
År 2020 går avtalet ut med nuvarande leverantör av trygghetslarm inom särskilt boende.
Teknik som är kopplat till detta är önskvärt som t e x hotell lås, tillsynskamera mm. För att möta den tekniken behövs även mobiltelefoner och plattor i verksamheten i större omfattning.
Säkerheten för personal som arbetar i ordinärt boende behöver stärka när behov finns vilket innebär att överfallslarm behöver införskaffas och därtill avtal kopplas.
Konferenslokaler behöver den teknik för att smidigt kunna använda lokalen i utbildning och informations syfte och då utrustas med projektorer eller storbildsskärmar.
Vitvaror behöver bytas i våra olika lokaler som t e x de boendes lägenheter, allmänutrymmen samt personalutrymmen.
Möbler behöver bytas p.g.a. avsaknad och slitage inom verksamheten. Detta medför en ökad trivsel för de vårdtagare och bättre arbetsmiljö för personalen. Gäller både möbler inne- och utomhus.
Hjälpmedel som takliftar behöver investeras på särskilda boenden för att förbättra arbetsmiljön och värna om den enskildes vård och omsorg.
El-cyklar till personal som arbetar i ordinärt boende är också en investering som ett led i att värna om miljön och få friskare medarbetare.
För verksamheten individ och familjeomsorg samt funktionshinderverksamhet.
Inom området gruppbostäder finns ett inventerat behov av både nyinvesteringar och reinvestering. Det finns ett behov av att öka kapaciteten inom nätverksuppkoppling för att kunna arbeta mer effektivt med dokumentation och digitala dokument.
Inom området insatser vuxna finns idag 10 bostadsrätter som Åstorps kommun äger. Det finns en plan för att avyttra dessa i framtiden. Dock kan inte alla lägenheter avyttras samtidigt och inte heller alla på en gång. Med hänsyn taget till en längre tids framförhållning behöver lägenheter renoveras. Renoveringsbehovet är av akut karaktär, då kakel i våtutrymmen rasar, toalettstolar behöver bytas ut dylikt.
Ökade möjligheter till att utnyttja välfärdslösningar och sociala plattformar. Idag arbetar, spelar och surfar människor dagligen och med hänsyn taget till det behöver vi även kunna erbjuda en verksamhet där möjligheter till denna aktivitet finns. Inköp av datorer och trådlöst WiFi.
På tillsynen är satsningen framåt i tiden i teknisk utrustning, som virtuella kameror, datorspel som stimulerar sinnen, samt även ett ordentligt sinnesrum för ungdomarna. Vidare behöver
ungdomarna få möjlighet till en meningsfull fritid. De behöver ha tillgång till båda
avslappning och rörelse på samma ställe. Sinnesrummet utformning ska både kunna stimulera till båda delarna.
Tillsynen behöver även omgående få tillgång till eget larm, då personalgruppen kan befinna sig på olika platser under dagen. Vissa är inomhus med personal och vissa kan vistas i
utemiljöer. Personalen behöver ha tillgång till larm var de än är, då dessa ungdomar kan ha ett utåtagerande beteende. Detta är ett måste för att öka säkerheten samt förbättra arbetsmiljön för personalen.
Inom personlig assistans är satsningen endast utbyte av datorer hos brukarna, samt telefoner och skrivare.
För myndighetsenheten.
Den fysiska arbetsmiljön behöver ses över och arbetsplatser behöver uppdateras.
Verksamhetskonsekvenser
Driftkostnadskonsekvenser:
Ökade avskrivnings- och räntekostnader på investeringar utöver plan.
Verksamhetskonsekvenser:
Inom äldreomsorgen - särskilda boende och gemensamhetsutrymmen i anslutning till trygghetsboende samt för alla anställda inom hemsjukvården.
Genom inköp i surfplattor och bärbara datorer ökar säkerheten för patienterna genom att vårdpersonal har lättare tillgång till dokumentationssystemet och den information som där från inhämtas och levereras.
Surfplattor sparar tid då vårdpersonal har lättare att få tillgång till information enl. ovan.
Arbetet för personalen blir lättare. Dessutom moderniseras arbetet och ger ökad känsla av attraktiv arbetsgivare. Arbetet blir mer lockande för yngre människor när verksamheten följer den digitala utvecklingen.
Surfplattor kan sammanfattas: säkerhet, effektivt arbete, digitaliserad verksamhet, attraktiv arbetsplats.
Ett fungerande och modernt larmsystem är ett verktyg som måste finnas i verksamheten. Hur hightech larmet behöver vara beror på hur långt behovet är och hur långt i digital satsning förvaltning/kommun bestämmer sig för. Larm handlar framförallt om säkerhet för patienterna.
För verksamheterna myndighet samt individ och familjeomsorg och funktionshinderverksamhet.
Personal har de senaste åren på skyddsrond uttryckt att de mår fysiskt dåligt av luften på två av gruppbostäderna. Olika mindre åtgärder har gjorts men utan större förbättring. Jag anser därför det vara nödvändigt ur arbetsmiljösynpunkt att investering i form av AC där det behövs. Konsekvensen blir annars att våra medarbetare upplever fortsatt obehag och blir sjuka. En viss ökad kostnad för el beräknas tillkomma.
Vid investering av nätverksuttag innebär det att flera datorer kan användas i verksamheten samtidigt. Det ger en tidsbesparing och även ekonomisk besparing då medarbetarna kan diffa sina scheman effektivare i samband med önskad sysselsättningsgrad.
En investering av nya ergonomiska kontorsmöbler leder till att personalens arbetsmiljö ytterligare förbättras.
Den fysiska miljön på centrala arbetsplatser har även vid skyddsrond kommenterats och behöver åtgärdas. I samband med detta behövs reinvesteringar och avser löpande slitage på möbler och dylikt. Genomförs detta ej riskerar vi personalens välmående.
Det finns inga konsekvenser eller påverkan på verksamheten med investeringarna. Det är en kvalitetshöjning för brukare för verksamheten.
Investeringar medför låga risker för personal gällande utvecklande av sinnesrum. En del driftkostnader tillkommer beroende på vad man fyller dessa sinnesrum med. Dock kommer verksamheten att blomstra och bli mer attraktiv vad den är idag. Sinnesrummen kan användas av fler kommuninvånare och attraktion i kommunen kommer att öka.
Handlingsalternativ
Inom äldreomsorgen - särskilda boende och gemensamhetsutrymmen i anslutning till trygghetsboende samt för alla anställda inom hemsjukvården.
Både surfplattor och larmsystem är en del av e-hälsa. Digitalisering av verksamheten är ett måste för att möta framtidens behov och krav.
Hela landet står inför stora pensionsavgångar och att ersätta dessa med nya medarbetare är en utmaning för samtliga kommuner. Åstorp måste visa potentiella arbetstagare att kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare för att kunna konkurrera med andra arbetsgivare.
Satsningar höjer säkerheten för våra vårdtagare och patienter, vilket ger ett bättre liv för äldre och sjuka.
För verksamheterna myndighet samt individ och familjeomsorg och funktionshinderverksamhet.
Att inte åtgärda inomhusklimatet på gruppbostäderna innebär en ökad risk för sjukskrivningar och ohälsotal för medarbetarna. Verksamheten har gjort åtgärder för att förbättra men utan större resultat.
Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare bör en investering av nya ergonomiska kontorsmöbler leda till att personalens arbetsmiljö ytterligare förbättras.
Om investeringen inte genomförs kommer framtiden innebära att lägenheterna totalt förfaller.
Verksamheten kan inte lösa investeringen på något annat sätt. Det går endast att lappa och laga till en viss punkt av vaktmästare. En del saker behöver helt enkelt bytas ut och förnyas för hygglig standard ska kunna erbjudas.
Om investeringen inte genomförs blir konsekvenser det motsatta som man vill satsa på i Åstorps kommun. Det vill säga att man vill att Åstorp, söderåsstaden, ska vara en stad där människor möts och växer. Det finns inga risker för kommuninvånare om investeringen inte görs, men det påverkar kommunens mål. Dock kan investeringen göras i etapper för att kunna nå målet. Det är genom att satsa på våra verksamheter och brukare som Åstorp blir en
attraktiv kommun att leva i. Denna satsning ser jag som nödvändig för att vända den negativa trend som blivit och är inom funktionshinderverksamheten.
Samtidigt som det kommer att vara ett enormt lyft för hela funktionshinderverksamheten, men som även kan nyttjas av skolor och förskolor, där barn idag har ett ökat behov av lugn och harmoni i tillvaron.
Kommunens ansvar kommer att brista om verksamheten inte har medel för att kunna uppnå de behov som krävs när kommunen har ett ansvar för dessa ungdomar. Det är en del i utslussningen för dessa ungdomar att bli självgående och tillslut bli självförsörjande samt kommunens ansvar att ordna detta.
Nyckeltal
Nyckeltal är individuella för varje enskild satsning som görs och är ej jämförbara mellan kommuner då dessa bygger på politisk vilja och beslut.
Flerårsplan
Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Med i EFP? J/N
Investeringsinkomst 0 0 0 J
Investeringsutgift -4 350,0 -2 500,0 -2 500,0 J
--- --- --- ---
Totalt -4 350,0 -2 500,0 -2 500,0 J
Planen bygger på prioriterade äskanden från verksamheten där prisuppgifter inhämtats eller beräknats utifrån schabloner.
Budgetplan Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023
Socialnämnd -5 300 -4 350 -2 500 -2 500
Nytt verksamhetssystem -2 500 -1 500 0 0
Inventarier verksamheten -500 -500 -500 -500
Inventarier FV övergripande -100 -100 -100 -100
Vitvaror verksamhet -100 -100 -100 -100
Sängar + madrasser SäBo -300 -350 -400 -400
IT-utrustning verksamhet -100 -100 -100 -100
It maskin-, programvara, förstärkning till
verksamheten -100 -100 -100 -100
WIFI inom äldre- och gruppboende -100 -100 -100 -100
Välfärdsteknologi och e-hälsa -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Ersättning vitvaror, slitage Hökens lägenheter -300 0 0 0
Larm/tillbehör -200 -500 -100 -100
Åstorps kommuns Nämndsplan 2020
Socialnämnden
Innehållsförteckning
STYRELSER OCH NÄMNDER ... 3 UPPDRAGSBESKRIVNING ...3 NÄMNDSMÅL ...5 RÄKENSKAPER ... Fel! Bokmärket är inte definierat.
STYRELSER OCH NÄMNDER
UPPDRAGSBESKRIVNING
Socialnämndens uppdrag enligt fastställt reglemente
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, förvaltningslagen och andra övergripande lagar ska socialnämnden inom ramen för uppdraget fullgöra kommunens uppgifter inom följande lagstiftningsområden;
Socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) med tillhörande lagar och förordningar
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (2017:30) enligt gränssnittsöverenskommelse med region Skåne
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387) förutom barn- och ungdomsverksamhet
Alkohollag (2010:1622)
Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) Lagen om bostadsanpassningsbidrag 2018:222
Till socialnämndens uppgifter hör att:
Beakta särskilda bestämmelser för olika grupper i samhället såsom barn och unga, äldre människor, människor med funktionshinder, missbrukare, anhörigvårdare och brottsoffer.
Informera om socialtjänsten i Åstorps kommun.
Svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård och annat bistånd till enskilda och familjer som är i behov av det.
Hos kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga nämnder samt även hos andra myndigheter göra de framställningar som finnes påkallade.
Socialnämnden har att yttra sig över de remisser, som översänts från andra myndigheter.
Socialnämnden ska härvid i första hand framföra de aspekter som rör socialnämndens normala verksamhetsområden.
Socialnämnden fullgör även de uppgifter i övrigt som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.
Socialnämnden är personuppgiftslagsansvarig inom nämndens verksamhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, General Data Protection and Regulation (GDPR) och Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.
Socialnämnden har att beakta de regler som stadgas i socialtjänstlagen, angående registeransvar för personregister.
Beslutsbefogenheter under kommunal beredskap. Då en sådan situation eller händelse inträffar som är av sådan art att en samordning av kommunens totala resurser måste ske genom att kommunens krisledningsnämnd övertar befogenheter i enlighet med
ledningsplanen, får krisledningsnämnden överta nämndens befogenheter enligt lagen om
extraordinära händelser till dess att återgång till normal beslutsordning sker. Inom det sociala området begränsas denna enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till skydd för den enskilde, avd III 26 kap.
Socialnämnden är egen anställningsmyndighet, dock med undantag av förvaltningschefen som har kommunstyrelsen som anställningsmyndighet.
Socialnämnden har ett särskilt ansvar att alltid sträva efter att samverka med andra nämnder och styrelsen för att skapa goda förutsättningar för kommunens utveckling.
Socialnämnden äger själv eller genom ombud rätt att föra talan inför allmän domstol, förvaltningsdomstol eller annan myndighet, inom sitt verksamhetsområde.
Socialnämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente.
Socialnämnden ansvarar för sin budget.
Socialnämnden ska inom ramen för beviljade anslag bedriva den verksamhet, och med den inriktning som beslutats av kommunfullmäktige. Socialnämnden äger rätt att inom ramen för erhållna anslag göra de omfördelningar som är önskvärda med hänsyn taget till
verksamhetens utveckling.
Socialnämnden ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde, bereda och föreslå förändringar och förbättringar och även verka för reformering av nämndens regler och styrdokument.
Socialnämnden ska lämna information till allmänhet, verksamhetsutövare och andra som berörs av nämndens verksamhet. All information ska i möjligaste mån göras tillgänglig på kommunens hemsida såvida den inte är föremål för sekretess, eller inte kan göras tillgänglig av tekniska skäl.
Socialnämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.
Socialnämnden ska regelbundet, i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer, rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
Socialnämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till nämnden i form av verksamhetsberättelse och årsredovisning enligt 6 kap 5 § Kommunallagen (2017:725).
Socialnämnden har att följa de styrdokument för nämndadministration kommunfullmäktige antar.
NÄMNDSMÅL
Ökad sysselsättningsgrad
Beskrivning fokusområde
Det är viktigt att ingen står utanför arbetsmarknaden och att unga människor motiveras till arbete. Därför ska vi samverka med andra parter och myndigheter för att främja olika sätt att skapa fler arbetstillfällen på och bidra till att fler människor blir anställningsbara. Vi ska även underlätta etablering och tillväxt för företag.
KF inriktningsmål Nämndsmål Indikator
Vi ska ge alla invånare möjlighet, att efter sina egna förutsättningar, försörja sig genom arbete och motivera unga till egen försörjning.
Socialnämnden ska verka för att alla kommuninvånare är självförsörjande och i sysselsättning
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen
Hållbart samhälle
Beskrivning fokusområde
Vi ska ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i samhällsutvecklingen.
Hållbart samhälle betyder livskvalitet – för alla – nu och i framtiden. Ett hållbart samhälle tar hänsyn till de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna i samhällsutvecklingen. För att uppnå ett hållbart samhälle ska vi inte konsumera mer än vad jorden kan producera och inte heller producera mer avfall än vad naturen kan bryta ner.
Ett hållbart samhälle innebär:
Närhet till god samhällsservice Bra kommunikationer
Tillgång till ett varierat fritid- och kulturutbud Miljö- och hållbarhet
Tillgång till en varierad bostadsmarknad
KF inriktningsmål Nämndsmål Indikator
Vi ska ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i samhällsutvecklingen.
Socialnämnden ska aktivt samverka internt och externt för att bidra till ett socialt hållbart samhälle
Vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av arbetslöshet, andel (%)
Vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av sjukdom och ohälsa, andel (%)
Vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av sociala skäl, andel (%)
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)
Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)
Socialnämnden ska bejaka den digitala utvecklingen i samhället
SKL - eBlomlåda för Åstorp, socialförvaltningen
Socialnämnden ska styra och följa upp nämndens ekonomi
Ekonomisk följsamhet
Förbättra framtiden för barn, unga och äldre
KF inriktningsmål Nämndsmål Indikator
Vi ska möjliggöra för individen att nå livskvalitet och framtidstro.
Socialnämnden ska arbeta för lika rättigheter, skyldigheter och
möjligheter för alla kommuninvånare
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)
Brukarbedömning barn- och
ungdomsvård IFO - helhetssyn, andel (%)
Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - helhetssyn, andel (%)
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)
Brukarbedömning ekonomiskt bistånd IFO - helhetssyn, andel (%)
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - helhetssyn, andel (%)
Brukarbedömning missbruksvård IFO - helhetssyn, andel (%)
Attraktiv arbetsgivare
Beskrivning fokusområde
Vi ska ge våra medarbetare förutsättningar till ett hållbart och värdefullt arbetsliv oavsett livssituation.
För att kunna möta de utmaningar som finns i att rekrytera och behålla kompetent och rätt personal måste vi vara en attraktiv arbetsplats, där medarbetare får växa och utvecklas i en kreativ miljö.
KF inriktningsmål Nämndsmål Indikator
Vi ska ge våra medarbetare förutsättningar till ett hållbart och värdefullt arbetsliv oavsett livssituation.
Socialnämnden ska erbjuda sina medarbetare goda arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)
Service och bemötande
Beskrivning fokusområde
Vi ska utföra tjänster med hög kvalitet och god tillgänglighet.
För oss betyder god service ett gemensamt förhållningssätt med utgångspunkt i visionen och våra värdeord. Vi har ett respektfullt och professionellt uppträdande med syfte att behandla alla på bästa sätt utifrån deras förutsättningar. Med stöd i dagens teknik eftersträvar vi tillgänglighet och öppenhet, det ska vara lätt för medborgare, företag, föreningar,
förtroendevalda och medarbetare att ta del av vår verksamhet och information om kommunen.
KF inriktningsmål Nämndsmål Indikator
Vi ska utföra tjänster med hög kvalitet och god tillgänglighet.
Socialnämndens verksamheter ska präglas av respekt , värdighet och trygghet
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)
Brukarbedömning ekonomiskt bistånd IFO - få kontakt, andel (%)
Brukarbedömning missbruksvård IFO - få kontakt, andel (%)
Verksamhet Budget 2019 Budget 2020
alla belopp anges i tkr
Nämnd 650 764
Förvaltningsadministration 11 681 20 264
föreningsbidrag 352 352
tillstånd och tillsyn alkohol 0 0
förvaltningsövergripande 11 329 19 912
Myndighetsenheten 40 474 38 507
placeringar funktionshinder 9 672 5 876
placeringar och insatser vuxna 5 191 2 540
ekonomiskt bistånd 15 095 18 434
myndighet vuxna/äldre 10 516 11 657
Äldreomsorg och hälso- och sjukvård 129 295 135 543
ordinärt boende 49 852 51 540
särskilt boende 49 114 51 335
hälso- och sjukvård 21 877 23 735
färdtjänst 2 500 2 575
ledning och administration 5 952 6 358
Individ- och familjeomsorg 36 112 34 233
öppenvård barn och familj 5 974 5 583
placeringar och insatser barn o unga 15 831 14 408
bostadsanpassningsbidrag 800 800
ledning och administration 5 235 4 763
myndighet barn och unga 8 272 8 679
Funktionsnedsättning 40 912 43 391
personlig assistans 11 422 11 479
övriga insatser 5 866 6 099
bostad med särskild service 22 480 24 615
ledning och administration 1 144 1 198
Summa 259 124 272 702
Budgetramen
Socialnämndens budget ökar från 259 124 tkr 2019 till 272 702 tkr. I ramökningen ingår kompensation för löneökningar, volymförändringar utifrån demografi och högre
kapitaltjänstkostnader. Ramen har även minskats där uppdraget är att reducera kostnaderna för sjuklöner och inköp. Utöver det har det skett justeringar av ramen för flyttningar av kostnader mellan olika nämnder/förvaltningar p.g.a. exempelvis organisatoriska förändringar.
Nämnden har fått en utökning med 5 000 tkr för volymer, varav 3 000 tkr direkt lagts ut till ökade kostnader för försörjningsstöd. Resterande del läggs centralt som volymreserv för att täcka eventuella ytterligare kostnader för placeringar och merkostnader inom barn och familj.
Utöver budgetramen har nämnden tilldelats 5 500 tkr av s.k. DELMOS-medel (Delegationen mot segregation). I förslaget till internbudget finns utlagt medel för att täcka vägledare och personalförstärkning inom barn och familj, sammanlagt 2 169 tkr. Resterande del kommer att läggas ut till verksamheten under året.
Internbudget ekonomi
I internbudgeten har verksamheterna kompenserats för ökade lönekostnader. Det har skett en förstärkning av ledningsorganisationen inom myndighetsenheten och av personal inom boendestödet på grund av ökad volym. Inom öppenvården har det skett en minskning av personal som är relaterat till volymer inom missbruksvården.
Kostnaderna för placeringar för både barn och unga samt vuxna har reducerats utifrån en lägre kostnadsnivå under 2019. Om det sker volymökningar kan det bli kännbart för förvaltningen om det är dyrare placeringar som måste göras. En förutsättning för att klara uppdraget är att det finns tillräckligt med personal och insatser inom öppenvården som kan möta behovet.
Volymerna inom äldreomsorgen ser inte ut att öka utifrån en demografisk nivå under 2020 men däremot kan vårdtyngden öka, vilket i sig kan innebära kostnadsökningar. Inom äldreomsorgen pågår en genomlysning av verksamheten som förväntas bli klar under första kvartalet 2020.
Anslaget för försörjningsstödet har höjts med 3 000 tkr då det tillkommit fler hushåll de senaste månaderna under 2019. Arbete pågår med att implementera Trelleborgsmodellen á la Åstorp men trots det kan det bli en ytterligare ekonomisk påfrestning om volymerna inte går ner.
Budgeten för personlig assistans beräknas ligga på nästan samma nivå som 2019. Ärenden har avslutats och tillkommit. Vid förändringar av beviljade timmar eller minskning av timmar får det ett direkt genomslag i ekonomin, då verksamheten styrs av beviljade timmar.
Investeringsbudget
Projekt (mkr) Budget 2020
Nytt verksamhetssystem 2 500
Inventarier verksamheten 500
Inventarier förvaltning övergripande 100
Vitvaror verksamhet 100
Sängar och madrasser särskilt boende 300
IT-utrustning verksamhet 100
IT maskin-, programvara, förstärknings verksamhet 100
Wifi inom äldre- och gruppboende 100
Välfärdsteknologi och e-hälsa 1 000
Ersättning vitvaror, slitage Hökens lägenheter 300
Larm/tillbehör 200
Summa 5 300
Åstorps kommuns
Omvärldsanalys 2021
Socialnämnden
Innehållsförteckning
Förvaltning ... 3 Trender ...3 Förändringar i lagstiftning och politik ...3 Utmaningar ...3 Beredskap och gap ...4 Händelser 2021 samt planår 2022-2023 ...4
Förvaltning Trender
• Globaliseringen har effekter på samhället såväl ekonomiskt, kulturellt och politiskt.
Den kan öka såväl segregationen som skillnaden mellan invånarna, men också knyta människor närmare varandra.
• Värderingsförändringar har historiskt främst märkts mellan generationerna. Med globaliseringen så uppkommer värderingsförändringar även mellan olika kulturer.
• Till följd av samhällsutvecklingen blir befolkningen i världen blir allt äldre.
• Världen använder sig allt mer av digitala hjälpmedel vilket påverkar människors beteenden och liv. Papperssamhället får allt mer ge vika för digitala hjälpmedel.
• Forskning visar att klimatförändringen är en trend i hela världen som länderna måste anpassa sig efter. Naturfenomen blir allt vanligare och länderna måste rusta för en större beredskap vid krishändelser, så som pandemi, översvämningar eller
extremtorka.
• Det skapas ett nationellt utanförskap. Länder lämnar gemensamma beslutade åtaganden, som till exempel BREXIT.
• Sverige är på väg från en högkonjunktur, vilket kan leda till högre arbetslöshet, ökade kostnader för försörjningsstöd och ett större utanförskap.
• Världssituationen kring flyktingar i Europas närområde kan påverka framtida invandring och asylåtagande.
Förändringar i lagstiftning och politik
• Regeringen har gett en utredare i uppdrag att se över vilka förändringar som bör göras i en ny socialtjänstlag. Socialförvaltningen vet i skrivande stund inte vilka
förändringar som kommer att genomföras.
• Hemvård får erbjudas utan föregående behovsprövning, socialförvaltningen ser en oro att detta kan bli kostnadsdrivande.
• Inspektionen för vård och omsorgs krav att kräva tillstånd för företag som driver verksamhet inom Lagen om valfrihet. Socialförvaltningen bedömer att det finns en risk att nuvarande ärende flyttas över till kommunen.
• Ny utredning inom Lagen om särskild service presenteras under januari 2019.
Förslaget innebär att kommunerna får ett utökat ansvar, vilket kan påverka kommunen ekonomiskt. Lagstiftningen föreslås träda i kraft år 2022.
Utmaningar
• Integration är ett kommungemensamt ansvar, där alla förvaltningar måste vara samspelta för att nå resultat för kommuninvånaren.
• Polisens uppföljning visar att narkotikabrotten i Åstorp har ökat. Det finns en attitydförändring kring droger och en ökad tillgänglighet.
• Ekonomi kommer att kräva mod från såväl politik, som tjänstemän. För att resurserna ska räcka måste Åstorps kommun tänka om och tänka nytt i resursfördelningen.
• Socialförvaltningens delaktighet i samhällsplaneringen ska öka för att ge en
självständighet hos kommuninvånarna.
• Samhällsklimatet har förändrats och känslan av otrygghet har ökat bland kommuninvånarna.
• Personalförsörjning inom förvaltningens samtliga verksamheter är en utmaning
eftersom Familjen Helsingborgs kommuner och regionen konkurrerar om medarbetare med likvärdig kompetens.
• Den psykiska ohälsan ökar bland flera ålderskategorier.
• Kvalitetsarbetet inom socialförvaltningens verksamheter ska öka genom uppföljning av avvikelser, synpunkter och klagomål.
• Befolkningen blir allt äldre, vilket ökar behovet av olika yrkeskategorier. Samhället måste anpassa sig till förändringen för att kunna erbjuda en bra levnadsnivå för alla åldrar.
• Ökade strukturella klyftor kan leda till trångboddhet och hemlöshet.
• Ökad sjukfrånvaro inom flera av socialförvaltningens verksamheter.
• Programförklaringen ”Tryggare Åstorp” är en utmaning att all verksamhet inom kommunen har en samsyn och samverkar för kommuninvånarnas bästa.
Beredskap och gap
• Digitalisering kan vara en beredskap för att möta utmaningen med personalförsörjningen.
• Socialförvaltningen ser att ett kommungemensamt arbete är en lösning för att möta gapet inom integration och ekonomi. Framtagandet av en social översiktsplan skulle kunna vara en väg att nå målet med en lyckad integration.
Händelser 2021 samt planår 2022-2023
Händelser 2020 samt planår 2022-2028
• Gruppbostad 2025. Det finns ett behov av en ny gruppbostad inom funktionshinderverksamheten med byggstart senast 2025.
• Det finns ett behov av ett nytt vård- och omsorgsboende som behöver stå färdigt 2028.
Socialnämnden bör tillsammans med andra förvaltningar och näringsliv arbeta med tidiga, förebyggande och kvalitetshöjande insatser för kommuninvånaren för att minska behovet av insatser som är kostnadsdrivande på socialförvaltningen. Tidiga insatser är en investering för framtiden samtidigt som det ger en effekt i nutid.
