VERKSAMHETENS INTÄKTER
Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438
Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336
Patientavgifter tandvård 353 332 332
Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård 872 848 829
Biljett- och kortintäkter, trafiken 1 118 1 040 1 040
Övriga statsbidrag och bidrag 836 853 852
Övriga intäkter 819 825 876
SUMMA 6 925 6 686 6 703
VERKSAMHETENS KOSTNADER
Löner 8 405 8 218 7 851
Sociala avgifter 2 958 2 903 2 765
Pensionskostnader inklusive löneskatt 1 215 1 084 1 052
Övriga personalkostnader 291 273 262
Läkemedelskostnader för läkemedelsförmånen öppen vård 2 641 2 555 2 555
Läkemedelskostnader sluten vård 564 563 563
Kostnader för köpt hälso- och sjukvård/tandvård 1 935 2 072 2 758
Kostnader för köpt trafik 1 548 1 516 1 516
Kostnader för särskild kollektivtrafik 297 296 296
Lokal- och fastighetskostnader, hyra av anläggningstillgångar 1 083 916 954
Lämnade bidrag 647 708 712
Övriga kostnader 3 409 3 190 3 036
SUMMA 24 995 24 294 24 320
AVSKRIVNINGAR
Immateriella anläggningstillgångar 1 0 0
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 267 240 240
Maskiner och inventarier 340 297 286
Nedskrivningar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 0 0
SUMMA 617 537 526
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Jämförelsestörande poster
Realisationsvinster 6 15 15
Ändrad periodisering läkemedelsbonus 51 0 0
Statsbidrag interkommunala bidragskostnader utbildning 1999–2003 0 10 10
Upplöst reserv för Kustpilentåg 25 0 0
Avsättning för risk- och värderingsreserv –30 –20 –20
Övertag ambulansverksamhet –16 0 0
Avsättning för återställande av parkeringsplatser USiL –4 0 0
Ändrad periodisering tandvårdsreformen –2 0 0
Omstruktureringskostnader, Ängelholms sjukhus –8 0 0
Individuell del 1998 och 1999 –20 0 0
Förändrad beräkningsmodell för jour och beredskap samt okompenserad övertid 0 –6 –6
Kostnadsföring av hörhjälpmedel vid utlåning 0 –2 –2
Nedskrivning/utrangering materiella anläggningstillgångar –15 –29 –29
Realisationsförluster –1 –9 –9
1
2
3
4
Del 4Ekonomisk information och bilagor
SKATTEINTÄKTER
Preliminärskatt 16 681 16 138 16 138
Slutavräkning år –1 –105 41 41
Uppskattad slutavräkning år 0 –206 –176 –176
Tillfällig inkomstskatt "200-kronan" 57 56 56
SUMMA 16 427 16 058 16 058
Avräkningsbelopp per invånare
Slutavräkning år –1 –246,51 kr 142,70 kr
Uppskattad slutavräkning år 0 –178,90 kr –153,60 kr
GENERELLA STATSBIDRAG
Allmän sjukvårdsersättning (Dagmar) 0 9 9
Generellt invånarrelaterat statsbidrag 961 1 029 1 029
Tillfälligt sysselsättningsstöd 185 187 187
Statsbidrag för ökad tillgänglighet i vården 141 160 160
SUMMA 1 287 1 384 1 384
INKOMST- OCH KOSTNADSUTJÄMNING
Inkomstutjämningsbidrag 1 091 1 108 1 108
Kostnadsutjämningsavgift –170 –240 –240
Nivåjustering –204 –196 –196
SUMMA 716 672 672
Bidrag/avgift per invånare
Inkomstutjämningsbidrag 947 kr 968 kr
Kostnadsutjämningsavgift –148 kr –210 kr
FINANSIELLA INTÄKTER
Utdelningar 0 0 0
Ränta på placeringar och bankmedel 22 14 12
Kreditivränta 16 30 30
Övriga finansiella intäkter 2 4 4
SUMMA 40 47 46
FINANSIELLA KOSTNADER
Ränta på avsättning till pensioner 84 75 75
Låneräntor 103 101 101
Övriga finansiella kostnader 22 36 36
SUMMA 208 213 213
ÅRETS RESULTAT
Årets resultat enligt driftsredovisningen –425 –197
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Datasystem 4 4 4
SUMMA BOKFÖRT VÄRDE 4 4 4
5
6
7
8
9
10
11
Del 4Ekonomisk information och bilagor
Ingående anskaffningsvärde 4 0 0
Årets investeringar, genomförda 2 4 4
Utgående anskaffningsvärde 5 4 4
Ingående avskrivningsvärde 0 0 0
Årets investeringar, genomförda –1 0 0
Utgående avskrivningsvärde –1 0 0
SUMMA UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE 4 4 4
MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
Byggnader 4 577 4 262 4 262
Byggnader leasingavtal 46 0 0
Mark 42 93 93
Pågående till-, om- och nybyggnad 186 510 510
SUMMA BOKFÖRT VÄRDE 4 852 4 865 4 865
Lånekostnader som inräknats i fastigheternas anskaffningsvärden
Ackumulerade lånekostnader 176 161
Varav lånekostnad 2004 16 28
Räntesats för lånekostnader 3,5% 3,5%
Byggnader med taxeringsvärde 16 12 12
Byggnader utan taxeringsvärde, bokfört värde 4 612 4 261 4 261
Byggnadsvärde 4 628 4 273 4 273
Mark med taxeringsvärde 9 81 81
Mark utan taxeringsvärde, bokfört värde 42 42 42
Markvärde 51 123 123
Ingående anskaffningsvärde 7 103 6 418 6 418
Årets investeringar, genomförda 642 749 749
Årets försäljningar/utrangeringar -59 –64 –64
Utgående anskaffningsvärde 7 686 7 103 7 103
Ingående pågående investeringsvärde 511 782 782
Årets utgifter 318 483 483
Årets genomförda –642 –755 –755
Utgående pågående investeringsvärde 186 511 511
Ingående avskrivningar –2 745 –2 531 –2 531
Årets avskrivningar –267 –240 –240
Årets försäljningar/utrangeringar 4 26 26
Utgående avskrivningar –3 008 –2 745 –2 745
Ingående nedskrivningar –4 –10 –10
Årets nedskrivningar –9 0 0
12
Del 4Ekonomisk information och bilagor
Årets återförda nedskrivningar 0 6 6
Utgående nedskrivningar –13 –4 –4
SUMMA UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE 4 852 4 865 4 865
MASKINER OCH INVENTARIER
Medicinteknisk apparatur 911 747 747
Finansiell leasing tåg 379 364 364
Övriga maskiner och inventarier 386 534 534
SUMMA BOKFÖRT VÄRDE 1 676 1 645 1645
Ingående anskaffningsvärde 3 265 2 656 2 380
Årets investeringar, genomförda 437 727 727
Årets försäljningar/utrangeringar –174 –118 –118
Övertag från dotterbolag 0 0 276
Omklassificeringar 39 0 0
Utgående anskaffningsvärde 3 566 3 265 3 265
Ingående pågående investeringsvärde 128 76 76
Årets utgifter 32 125 125
Årets genomförda –126 –72 –72
Utgående pågående investeringsvärde 34 128 128
Ingående avskrivningar –1 719 –1 538 –1 403
Årets avskrivningar –340 –297 –286
Årets försäljningar/utrangeringar 167 116 116
Övertag från dotterbolag 0 0 –146
Omklassificeringar 3 0 0
Utgående avskrivningar –1 888 –1 719 –1 719
Ingående nedskrivningar –2 –2 –2
Årets nedskrivningar 0 0 0
Omklassificeringar –3 0 0
Utgående nedskrivningar –5 –2 –2
Ingående investeringsbidrag –28 –23 –23
Årets investeringsbidrag –3 –10 –10
Årets utrangeringar 0 5 5
Utgående investeringsbidrag –31 –28 –28
SUMMA UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE 1 676 1 645 1 645
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier i dotterbolag 1) 64 1 68
Aktier i intressebolag och andra bolag 2) 44 43 43
Donationsmedelsplaceringar 28 27 27
Obligationer och andra värdepapper 1 5 5
Långfristig utlåning 126 59 59
13
14
Del 4Ekonomisk information och bilagor
1) Aktier i dotterbolag Org.nummer Säte Ägd andel % Antal aktier Bokfört värde
Position Skåne AB 556244-7127 Malmö 84,75 8 475 0,872
SkåNet AB 556638-8517 Hässleholm 62,5 250 0,250
Skånsk Entreprenörsfond AB 556596-4318 Kristianstad 100 100 0,100
Helsingborgs Lasarett AB i lividation 556573-6856 Helsingborg 100 30 000 27,668
Ängelholms Sjukhus AB i likvidation 556573-6864 Ängelholm 100 20 000 14,001
Kristianstads Läns Trafik AB i likvidation 556205-5433 Hässleholm 100 10 000 10,000
Länstrafiken i Malmöhus län AB i likvidation 556207-3410 Hässleholm 100 10 000 10,000
AB Trafikservice Skåne län i likvidation 556401-6789 Malmö 100 100 1,000
SUMMA 63,890
2) Aktier i intressebolag och andra bolag Org.nummer Säte Ägd andel % Antal aktier Bokfört värde
ALMI Företagspartner i Skåne AB 556488-1208 Kristianstad 49 7 000 0,700
Kristianstad Airport AB 556225-5157 Kristianstad 40 42 280 42,280
Kustpilen AB 556412-4609 Malmö 25 1 875 0,188
Öresund Network AB 556606-0488 Malmö 25 250 0,025
Bussdepån i Kristianstad AB 556612-6222 Kristianstad 15 15 0,060
Bussdepån i Helsingborg AB 556653-6487 Helsingborg 10 10 0,010
AB Transitio 556033-1984 Stockholm 5 10 000 1,000
Infomedica AB 556559-4230 Stockholm 4,5 150 0,150
Samtrafiken i Sverige AB 556467-7598 Stockholm 2 30 0,030
HSH N CRC Malmö AB 556629-2297 1 0,001
LB Kiel Pildammen AB 556605-9316 1 0,001
SUMMA 44,445
FORDRINGAR
Kundfordringar 318 352 351
Fordringar på staten 99 96 96
Mervärdesskatt 201 270 270
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 783 856 869
Övriga kortfristiga fordringar 226 242 243
SUMMA 1 627 1 816 1 829
KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Deposit 840 160 160
Obligationer och andra värdepapper 377 251 251
SUMMA 1 217 411 411
KASSA OCH BANK
Kassor 4 5 5
Postgiro/bank 146 150 126
SUMMA 151 155 131
EGET KAPITAL
Ingående eget kapital –1 052 –860 –855
Årets resultat –425 –197 –196
SUMMA –1 477 –1 057 –1 052
15
16
17
18
Del 4Ekonomisk information och bilagor
AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER Pensionsförmån intjänad from 1998
Avgiftsbaserad ålderspension 14 440 440
Kompletterande ålderspension 1 192 896 896
Efterlevandepension 26 22 22
PA-KL pensioner 85 84 84
Garantipensioner 65 102 102
Löneskatt 335 364 364
SUMMA 1 717 1 908 1 908
ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 515 456 456
Risk- och värderingsreserv 59 20 20
Övriga avsättningar 9 15 10
SUMMA 583 491 486
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Koncernintern långfristig skuld 20 0 20
Lån i banker och kreditinstitut 2 661 2 961 2 961
Långfristig leasingskuld 430 356 356
SUMMA 3 111 3 317 3 337
Kreditgivare
Depfa Bank 400 400 400
European Investment Bank 1 596 1 596 1 596
Svensk exportkredit 400 400 400
MTN-lån 265 565 565
SUMMA LÅNGIVARE 2 661 2 961 2 961
Låneskuldens struktur-förfallodatum
Andel som förfaller 2005–2009 39% 41% 41%
Andel som förfaller efter 2009 61% 59% 59%
SUMMA (%) 100% 100% 100%
Genomsnittsränta % 3,20% 3,47% 3,47%
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 1 969 1 604 1 617
Mervärdesskatt 12 5 5
Upplupna löneskulder 912 902 902
Källskatt och arbetsgivaravgifter 773 892 891
Kortfristig del av långfristig skuld 300 100 100
Kortfristig del av leasingskulder 11 10 10
Upplupna pensionskostnader, individuell del 783 291 291
Periodiserade skatteintäkter 486 176 176
Övriga kortfristiga skulder 881 640 665
SUMMA 6 128 4 620 4 657
19
20
21
22
Del 4Ekonomisk information och bilagor
PENSIONSFÖRPLIKTELSER
Pensionsförmån intjänad före 1998 10 398 10 180 10 180
Löneskatt 2 522 2 470 2 470
SUMMA 12 920 12 650 12 650
BYGGLEASINGAVTAL
SEB Finans AB, finansiell leasing av parkeringshus
fr o m andra halvåret 2004 0 50 50
HSH N Nordic Finance AB, finansiell leasing CRC
andra halvåret 2005 samt 2006 500 361 361
SUMMA 500 411 411
CITYTUNNELN
Citytunnel, åtagande för kostnadsökningar 55 55 55
ÖVRIGT
Pågående tvister 0 20 20
BORGENSÅTAGANDEN
Stiftelsen Sommarsol 3 3 3
Lagmannen Tage Ludvig Sylvans
lantbruksinstitut Bollerup 15 15 15
Östra Grevie Folkhögskola 5 5 5
SUMMA 23 23 23
23
24
25
26
27
Del 4Ekonomisk information och bilagor
