Månadsrapport Rudbeck maj 2016
Prognosen för helår 2016 är lika som den lämnades i samband med den förstärkta månadsrapporten i april.
Inför delårsrapporten som omfattar januari till och med augusti kommer förvaltningen att ytterligare analysera intäktsidan, där en rak uppräkning visar på lägre intäkter än prognosen. På kostnadssidan är det främst personalkostnaderna som kräver fortsatt analys.
Per Frithiofson
jan-maj-15 utfall 2015 jan-maj-16
prognos o
bedömning rak uppräkning
program 76 172 185 193 70 349 170 600 168 838
tillägg 3 476 9 300 8 342
övrigt 2 025 6 800 4 860
summa 76 172 185 193 75 850 186 700 182 040
personal -52 388 -113 888 -56 803 -124 900 -136 327
lokal* -9 705 -23 686 -10 053 -27 000 -24 127
verksamhet -11 200 -38 030 -11 130 -33 000 -26 712
övrigt -650 -1 542 -718 -1 800 -1 723
summa -73 943 -177 146 -78 704 -186 700 -188 890
Resultat 2 229 8 047 -2 854 0 -6 850
* exkl drift 2015, inkl drift 2016
