jan-sept-15
budget
helår 2015 utfall 2015 jan-sept-16
prognos och
bedömning rak uppräkn åtgärd
ansvarig o ev tidplan
program 132 421 177145 185193 124516 182039 186774
tillägg 7044 0 10566
hyres int 1 765 2664 2507 1699 2350 2549
övrigt 3452 4763 5178
summa 134 186 179809 187700 136711 189152 205067
personal -79 288 -108467 -113888 -87727 -120000 -116969
lokal -19 073 -27135 -28429 -20749 -28014 -31124
verksamhet -24 239 -42685 -35794 -25122 -39576 -37683
övrigt -1 144 -1522 -1542 -1281 -1562 -1922
summa -123 744 -179809 -179653 -134879 -189152 -187697
Resultat 10 442 0 8047 1832 0 17369
lokal=inkl drift
personal=inkl extra personalkostnader, ex utb, personalvård mm OBS! Löneökningen ingår