Månadsrapport Rudbeck oktober 2016
Såväl intäkter som kostnader prognosticeras högre än budgeterat.
Intäktsökningen beror främst på fler elever på IM-språkintroduktion är budgeterat.
Lönekostnaderna för perioden jan-okt är högre än jämfört med föregående år, vilket bland annat förklaras av att Rudbeck har fler faktiskt anställda samt att en ökning av genomsnittslönen har skett som dock är i enlighet med lönerevisionen.
jan-okt -15 utfall 2015 jan-okt -16
prognos och
bedömning rak uppräkn
program 150 214 182 686 143 495 173 900 172 194
tillägg 7 989 9 300 9 587
övrigt 2 171 2 507 5 846 6 800 7 015
summa 152 385 185 193 157 330 190 000 188 796
personal -91 629 -113 888 -98 923 -124 000 -118 708
lokal -21 015 -23 686 -23 418 -27 000 -28 102
verksamhet -25 857 -38 030 -28 199 -35 100 -33 839
övrigt -1 270 -1 542 -1 422 -2 000 -1 706
summa -139 771 -177 146 -151 962 -188 100 -182 354
Resultat 12 614 8 047 5 368 1 900 6 442
* exkl drift 2015, inkl drift 2016
