Sju veckor, både en kort och lång tid beroende på sammanhang. Det börjar så smått landa och i några frågor känner jag mig till och med rätt påläst. Jag slås dock fortfarande av den kompetens och drivkraft som finns på vårt kontor och i dess verksamheter. Det är en härlig känsla.
Arbetet på kontoret som inte är direkta driftsfrågor fokuserar nu mycket på att få ihop arbetsplaner inom respektive verksamhet inför 2020. Det görs med avstamp i Kontorsplanen som i sin tur är en konkretisering av Verksamhetsplanen och Flerårsplanen. I arbetsplanerna mejslas arbetssätt och aktiviteter fram som ska bidra till att verksamheterna når sina mål. Att som verksamhet, chef och enskild medbetare känna att målen är begripliga, tydliga och möjliga att nå är en av de viktigaste hörnstenarna i arbete med att skapa en god arbetsmiljö. När det ges rätt förutsättningar i arbetet med våra mål kommer vi ha en fortsatt god drivkraft och en engagerad personalgrupp som tillsammans driver verksamheten framåt.
Till 2020 kommer Verksamhetsrapporterna få ett lite annat innehåll, inget kommer tas bort men vi kommer lägga till en punkt som ger er en mer fördjupad kunskap om vad vi gör mer konkret för att nå våra mål. Varje verksamhetsrapport har ett förutbestämt mål, varje verksamhet beskriver där vad just de gör och hur de tän- ker arbeta för att nå målet. Först ut i januari 2020 kommer en beskrivning från var och en om arbetar uti- från Agenda 2030.
Anna Werner
Kontorschef
Digitalisering
Digitaliseringen av samtliga kommunala båtplatser i Strängnäs och Mariefred är nu klar och kommunen har därmed ett av Sveriges mest moderna digitala system för hantering av fasta båtplatser för fritidsbåtar.
Syftet med digitaliseringen har varit att öka informationen om och tillgängligheten till båtplatserna för med- borgarna. Båtplatshyresgäster kan själva logga in och boka och betala sin plats med kort eller swish. Man kan boka och betala för ett eller två år framåt och man har alltid företräde till sin ”egen” plats.
Fordonsenheten
Höstens tvättar av verksamhetsbilar som sköts av ”Arbete och Service” är avklarade.
De nya laddboxarna i kommunhusets garage ska vara på plats i början av december. Där placeras två nya el-bilar, Renault ZOE och två nya plugin-hybrider, KIA Niro som ska rulla i bilpoolen.
Vi har en ny rutin klar mellan Fordonsenheten och SFAB för hantering av el-laddningsplatser för egna tjäns- tebilar. De innebär att vi beställer till SFAB som i sin tur beställer utförandet av ESEM. Finansiering sker genom hyrestillägg på respektive lokalhyra. All data mätarstatistik förbrukning sker genom Bee Charging Solutions. SFAB ser till att eldebiteringen hamnar på respektive hyrestagare.
Rebecca och Ylva har varit på årets utvecklingsmöte av bilpoolssystemet. Vi kommer nu att kunna lägga in länkar till hur bokning av kollektivtrafik, tåg och buss går till för att förenkla för dem som bokar resor.
Vårens möten för teknik– och fritidsnämnden 28 januari, 25 februari, 24 mars, 21 april, 19 maj och 16 juni.
Verksamhetsrapport
Teknik- och servicekontoret
Kontorschefen har ordet
Administrativa enheten
Sidan 2
December 2019
Stadsmiljö– och service
Hösten har varit grå och regnig vilket har inneburit lite halkbe- kämpning och mycket slyröj- ning på olika platser i kommu- nen. Arbetet i Mariefred vid småbåtshamnen startade i bör- jan av november och skall stå klart till nästa års båtsäsong.
Vi förstärker 150 meter kaj och bygger nytt bryggdäck dessu- tom flyttar in en brygga för att klara istrycket i framtiden så att den framöver inte behövs renoveras varje år. Detta är en
av många åtgärder i det långsiktiga arbetet med att för- bättra kaj och bryggdäck efter övertagandet av hamnarna från Promarina för fyra år sedan.
Juldekoration i cirkulärt ekonomitänk pågår för fullt.
Här ser vi bilder som vår duktiga driftpersonal på gata/
park snickrat ihop av kommunens egen skog och sågad på egen sågbänk. Vi har valt att tillverka juldekorationer som går att återanvända flera år framåt. Det var ett posi- tivt reportage i SVT Sörmland, se länk: https://
www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/har-ar-
kommunerna-i-sormland-som-lagger-mest-och-minst- pengar-pa-julbelysning
Vi har begränsat antalet julgranar till fem i år eftersom det är svårt att hitta granar på kommunal mark. Att köpa en gran är kostsamt och tidskrävande.
Vintern är nära och vi är förberedda för både halkbe- kämpning och snöröjning. Vi har totalt 18 distrikt och cirka 30 maskiner i beredskap som vi ringer ut genom våra fyra jourledare som tjänstgör på ett rullande schema. Det vi gör under dagarna är förberedande halk- bekämpning när vädret tillåter, där gång och cykelbanor är första prioritet samt kollektivtrafik förstås.
Nyrenoverad parkbänk på Långberget
Sidan 3
Fritidsbanken
Sedan Fritidsbanken öppnades den 28 oktober har drygt 350 artiklar lånats ut. I registret finns totalt drygt 4 000 ar- tiklar varav cirka 1 800 artiklar är inriktade på vinterverk- samhet. En artikel är exempelvis ett par skridskor, en hjälm eller ett skidpar. Vi räknar med att utlåningsfrekvensen kommer öka betydligt när det blir vinterförhållanden, nu har det varit en ”mellanperiod” sedan starten. Det är många som stannar till på Fritidsbanken och vi får bara positiva kommentarer om den.
Nattfotboll
IK Viljan har lämnat en rapport om nattfotbollen som de ansvarar för och som bedrivs i Thomashallen på fredags- kvällar. Föreningen har nio ledare som är engagerade i natt- fotbollen och målsättningen är att de ska vara tre personer vid varje tillfälle. I genomsnitt har det varit cirka 30 aktiva deltagare med på planen men det är också ungefär lika många som finns på plats på läktaren. Arrangemanget sker i samarbete med kommunen, Team Ungdom, Polisens vo- lontärer och Sörmlandsidrotten.
Nattfotboll startade nyligen i sporthallen i Åker med Åkers IF som ansvariga.
Personal
Lenita Lannér har blivit tillsvidareanställd som utredare/projektledare från årsskiftet. Lenita har under 2019 varit projektanställd för att arbeta med idrottspolitiska programmet och uppstarten med Fritidsbanken.
Jonas Malmberg tillsvidareanställs som idrottplatsvaktmästare med huvudsaklig placering i Åker. Jonas har sedan i somras haft en provanställning.
Månadens nämnd-mål: Medarbetare: - Ledningsförmågan för kontorets verksamheter ska stärkas och bli robustare.
En del i att leda och styra med tillit är att våga ta med medarbetarna även i viktiga och avgörande beslut, inte bara i att välja borddukar och planera trivselaktiviteter. Fler än cheferna kan bidra i det viktiga budgetarbe- tet som pågår den här tiden på året och som kommer att avgöra våra förutsättningar att bedriva verksamhet och uppnå målen som vi fått från politiken.
I år provade vi därför för första gången att låta våra arbetsledare delta i budgetarbetets första del, att göra en personalbudget. För måltidsservice handlar det om att utifrån intäktsprognosen göra en plan för hur många arbetstimmar vi har råd med under nästa år. Hur ska våra ca 34 miljoner i personalkostnader göra störst nytta? Vilka konsekvenser får de förändringar som vi måste göra för att budgeten ska hålla?
Genom att jobba tillsammans med detta har vi fått mer insatta och delaktiga arbetsledare, som kommer att kunna bidra med både information till medarbetarna och att känna större eget ansvar för verksamhetens gemensamma budget. Det är rimligt och nödvändigt att förvänta sig att medarbetare kan och vill ta det här ansvaret tillsammans med cheferna, och det fick vi verkligen kvitto på när vi tog det här steget. Våra delakt- iga medarbetare höjde sin kompetens inom budgetplanering och fick känna sig behövda även i administrat- ionsdelen av vårt uppdrag.
Måltidsservice höjer i år, enligt årsplan, portionspriserna med 2,2 %. Detta täcker inte de ökade kostnader vi har för personal, där lönekostnaderna ökar med mer än detta, och för livsmedel som även de beräknas öka med mer än 2 %. Detta ger att vi, med hjälp av besparing och effektivisering, går fram med noll-budget för 2020, men utan möjlighet att minska det negativa balanserade resultatet. En diskussion om detta är nödvän- dig under kommande år för att få en långsiktighet i våra offentliga måltiders finansiering tillsammans med ett tydligt förväntat resultat. Under årets första kvartal kommer jag tillsammans med Lena Stenman att ut- reda och ta fram förslag till ny prismodell för måltiderna för att vi bättre ska förstå hur kostnaderna ska för- delas på de olika måltidskategorierna. Det är viktigt att priset till våra kunder är transparent och lätt att för- stå samt kan täcka de kostnader som uppstår.
Fritidsenheten
Måltidsservice
Lenita Lannér
Sidan 4 December 2019
Räddningstjänsten
Fram till 25 november har räddningstjänsten haft 499 larm under året vilket är något mindre än tidigare år.
Tyvärr inträffade en dödsbrand i mitten av november. En äldre man omkom i samband med en villabrand utanför Malmby. Det var årets andra dödsbrand i kommunen. I januari omkom en äldre kvinna vid en villa- brand i Stallarholmen. Sett över tid har vi dock som tur är väldigt få händelser av detta slag. Innan årets händelser får vi gå tillbaka till 2011 för att hitta någon dödsbrand i statistiken.
I mitten av november blev det lokala kollektivavtalet mellan kommunen som arbetsgivare och Kommunal för så kallad timbankstid klart. Nu kommer heltidsstyrkan från årsskiftet att gå över till ett system med 80
% fast schema och 20 % timbank för exempelvis extrapass, möten och olika projekt. Det ger en bra flexibili- tet i organisationen och möjlighet att utnyttja specialkompetenser bättre än tidigare.
Även när det gäller Räddsam Mälardalen (RSM) händer det saker. Under 2020 kommer SOS Alarm att på- börja introduktionen av en funktion som räddningsdirigent (larmoperatör) placerad i vår inre ledning på Eskilstuna brandstation. Det kommer att dröja innan funktionen blir dygnsbemannad men vi tror att detta kan stärka Räddsam Mälardalens förmåga att lösa våra uppgifter på ett bra sätt. Det ser också ut som att det framöver blir fler medlemskommuner i RSM. Direktionen för Västra Mälardalens Kommunalförbund (kommunerna Köping, Arboga och Kungsör) har nämligen tagit ett inriktningsbeslut om att från årsskiftet börja köpa tjänster av Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR) som är den största organisationen i RSM. Det kommer att innebära att ytterligare tre kommuner någon gång under 2020 kan börja dela på ledningsfunktionerna i RSM vilket är ekonomiskt fördelaktigt för oss
som redan är med.
Räddningstjänsten försöker att bli mer miljövänlig på olika sätt. Nyligen köptes en ny flyttbar utrustning för ut- bildning med handbrand- släckare.
Tidigare har vi vid praktisk utbildning använt brinnande bensin och diesel som har släckts med bland annat skum och pulver från brand- släckare.
Den nya simuleringsriggen eldas med gasol som släcks med enbart vatten eller kol- syra. Det ger en mycket re- nare utbildning med klart mindre risker och dessutom utan spill.
Det blir alltså både en bättre arbetsmiljö och klart mindre utsläpp till miljön runt brandstationen. Att det dessutom ger ekonomiska fördelar genom lägre kost- nad för brandsläckare och minskade inköp av släckme- del blir en extra bonus.
Den nya utrustningen för övning med handbrandsläckare eldas med gasol. Man släcker med rent vatten eller kolsyra vilket inte ger något spill alls. Instruktören kan styra elden så att den släcks även då eleverna är osäkra eller om det blir problem med släckarna. Det gör att anläggningen blir både säker och miljövänlig.
Månadsrapport per 31 oktober 2019
December 2019
Balanserat resultat Ramprotokoll
Sidan 6
Sammanfattande kommentar till utfallet januari-oktober 2019 och till årsprognosen
Sammanfattande kommentar till årsprognosen 2019
Utfallet för teknik- och fritidsnämndens verksamheter exkl. balanserat resultat redovisar en positiv avvikelse mot budget med 2,1 miljoner kronor inkl. semesterlöneskuld och 1,2 miljoner kronor exkl.
semesterlöneskuld. Helårsprognosen är en budget i balans. Nedan kommenteras verksamheternas resultat exkl. semesterlöneskuld.
Teknik- och fritidsnämnden: Resultat -41 000 kronor. Prognos -50 000 kronor.
Högre arvodeskostnader än beräknat medför underskottet på 41 000 kronor. Då det är början av en ny mandatperiod är det svårt att beräkna kostnaderna för arvodena då närvaron på nämndsamman- träden tenderar att vara högre i början av mandatperioden för att sedan trappas av. Det hålls även fler utbildningar och workshops i början av en mandatperiod.
Ledning och administration: Resultat +1,7 m iljoner kronor. Prognos + 50 000 kronor.
Överskottet beror på tillfälliga vakanser, förändrad sysselsättningsgrad samt att buffertposten inte har behövts utnyttjas. Prognos för helåret är ett överskott på 50 000 kronor. Prognosen bygger på att kostnaden för framtagande av vägplanen för cykelbanan Strängnäs Härad inte får tas som en investe- ring. Redovisningslagen accepterar inte vägplaner, trafikplaner, översiktsplaner m.m. som anlägg- ningar utan kostnaden för framtagandet av dessa ska kostnadsföras direkt på driften innevarande år.
Förändringen härrör sig från beslutet att det inte kommer att byggas någon cykelbana till Härad. Där- med kan inte kostnaderna som har upparbetats för planen sedan 2017 bokföras som investering utan 1,7 miljoner kronor måste kostnadsföras på driften.
Stadsmiljö och service: Resultat -0,1 miljoner kronor. Prognos en budget i balans.
Underskottet beror på eftersläpning i fakturering. Prognosen för helåret är en budget i balans.
Fritid: Resultat -0,2 miljoner kronor. Prognos en budget i balans.
Underskottet beror på att utbetalningen av föreningsbidrag inte är periodiserad i enlighet med bud- get. Prognosen för helåret är en budget i balans.
Räddningstjänsten: Resultat -0,2 miljoner kronor. Prognos en budget i balans.
Resultat och prognos beror på betydlig lägre intäkter än budgeterat för framförallt extern utbildning samt för högre kostnader för flera dyra reparationer på den stora brandbåten samt på fordon. Det finns dock en stor osäkerhet i prognosen då det är svårt att beräkna kostnadsutvecklingen när det gäl- ler utökningen av styrkan, förändrad skiftorganisation och det nya RIB-avtalet.
Utfallet för verksamheterna med balanserat resultat är ett överskott med 1,2 miljoner kronor inkl.
semesterlöneskuld och ett överskott på 0,7 miljoner kronor exkl. semesterlöneskuld.
Fordonsverksamheten: Resultat -0,1 miljoner kronor. Prognos -0,3 miljoner kronor.
Underskottet och prognosen bygger på att 15 fordon kommer att köpas loss under året samt att högre service- och reparationskostnader infaller under hösten/vintern. Det finns dock en osäkerhet i pro- gnosen då det är svårt att beräkna hur stora reparationskostnader med mera som infaller under hös- ten/vintern då fordonsflottan inom enheten uppgår till 126 bilar/lätta lastbilar.
Måltidsservice: Resultat +0,6 m iljoner kronor. Prognos en budget i balans.
Överskottet beror på högre intäkter än budgeterats för perioden. Nuvarande överskott beräknas för- brukas genom att intäkterna för helåret kommer att vara i balans samt att livsmedels- och personal- kostnaderna kommer att vara något över budget. Prognosen för helåret är därför en budget i balans.
Det finns dock en stor osäkerhet i prognosen då intäkter och livsmedelsinköp bland annat påverkas av köpta måltider från skolor, förskolor och äldreomsorgen samt att personalkostnader i form av vi- karier för sjukfrånvaro med mera är svåra att beräkna.
Vinterväghållningen: Resultat 0,1 m iljoner kronor. Prognos -0,3 miljoner kronor.
Överskottet beror på att oktober har varit mildare än förväntat och att kostnaderna därför är något under budget. Prognosen är ett underskott på 0,3 miljoner kronor utifrån en bedömning av att kom- mande vintermånader kommer att generera högre kostnader. Det finns dock en osäkerhet i progno- sen då det är svårt att prognostisera väderrelaterade kostnader.
Investeringar
December 2019
Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget 2019 uppgår till 38,2 miljoner kronor varav 10,1 miljoner kronor är överförda från 2018. För perioden januari-oktober redovisas ett utfall på 25,1 mil- joner kronor och helårsprognosen är att 32,8 miljoner kronor av budgeten kommer att användas.
För att optimera nyttjandet av investeringsramen har det gjorts budgetjusteringar mellan de olika anläggningstyperna.
Maskiner och inventarier
Inom denna grupp redovisas inköp för maskiner och inventarier för nämndens alla olika verksamheter.
Här återfinns bland annat fordon och övrig utrustning till Räddningstjänsten, fordon och utrustning till Stadsmiljö- och service samt Fritid, utrustning till konferensrum med mera. Den ursprungliga ramen uppgick till 9,2 miljoner kronor. Ramen har justerats till 8,5 miljoner kronor då färdigställande av brandbil inte kommer att ske förrän nästa år. För perioden har 4,6 miljoner kronor förbrukats och pro- gnosen är att hela budgeten kommer att användas.
IT och digitalisering
I den här gruppen återfinns slutförandet av projektet Alkotestutrustning monterad fast på brandstat- ionerna, digitalisering av båtplatsbokning, pilotprojekt av digitalisering av belysningsnätet samt inköp av robotgräsklippare/robotdammsugare. Ursprunglig budget uppgick till 1,7 miljoner kronor och ra- men har justerats till 1,8 miljoner kronor till följd av tidigareläggning av kortläsare/passersystem till idrottsanläggningar. Hittills har 0,3 miljoner kronor förbrukats och prognosen är att 85 000 kronor kommer att återstå vid årets slut och dessa medel behöver föras över till nästa år.
Idrotts- och fritidsanläggningar
Ursprunglig ram för investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar var 6,7 miljoner kronor. För att bland annat tidigarelägga slutförande av konstgräsplan och läktare vid Larslunda har budgeten juste- rats till att nu uppgå till 9,9 miljoner kronor. För perioden har 8,3 miljoner kronor förbrukats. Progno- sen är 8,8 miljoner kronor kommer att nyttjas under året. De resterande 1,1 miljoner kronorna avser Skatepark Stallarholmen och läktaren vid Larslunda och dessa projektet kommer att färdigställas nästa år och dessa medel behöver därför föras över till 2020.
Anläggningsram
Inom denna ram återfinns nämndens gatuprojekt, GCM-vägar (gång-, cykel- och mopedvägar), investe- ringar för Tosteröbron, lekplatser, trädplantering, gatubelysning, med flera. Ursprunglig budget uppgår till 20,7 miljoner kronor och förseningar i åtgärder kring Tosteröbron medför att ramen har justerats till 18,1 miljoner kronor. För perioden har 11,8 miljoner kronor förbrukats av ramen och prognosen är 13,8 miljoner kronor kommer att nyttjas. Överskottet behöver föras över till 2020 för att slutföra på- gående projekt.
Sidan 8
Översiktsskyltar och kartor i Strängnäs Pia Steensland (KD) och Catharina De Geer (KD) inkom
2017 med en motion med avsikt att ge förvaltningen i upp- drag att utreda förutsättningarna och kostnaderna för att placera ut översiktsskyltar och kartor på strategiska platser i Strängnäs stadskärna. Skyltarna och kartorna föreslogs visa var Strängnäs kulturhistoriska byggnader och sevärd- heter finns placerade. Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-30 att bifalla motionen och i samråd med kommu- nikationsavdelningen har teknik- och servicekontoret ge- nomfört en utredning samt anlagt sådana skyltar på tre platser i Strängnäs stadskärna.
Dubbelsidiga, pilformade skyltar har monterats på följande platser i Strängnäs stadskärna:
En stolpe på Gyllenhjelmstorget med fem pekande skyltar mot Domkyrkan, Multeum, Roggeborgen, Väderkvarnen och Grassagården.
En stolpe i hamnen med fem pekande skyltar mot Domkyrkan, Multeum, Roggeborgen, Väderkvarnen och Grassagården.
En stolpe vid Domkyrkan med fyra pekande skyltar mot Multeum, Roggeborgen, Väderkvarnen och Grassagården.
Platserna för stolparna och skyltarna valdes ut eftersom det oftast finns ett flöde av människor på dessa platser.
Avgränsningen gjordes med anledning av att för många skyltar försämrar estetiskt i rummet och kan röra till mer än hjälpa varför vi väljer att satsa på dessa tre platser. Sevärdheterna/besöksmålen på de pilformade skyltarna valdes ut i samråd med turismansvarig. Skyltarna bidrar till en trevlig känsla och tydlighet för besökare i centrala Strängnäs för att öka tillgängligheten till kultur och målpunkter.
Kostnaden blev totalt ca 26 000 kr och togs ur stadsmiljö- och services budget.
