Verksamhetsrapport
Teknik- och servicekontoret
Fritidsenheten
Månadens mål: Uppföljning från årsrapporten, en populärversion av målen
Skridskodisco
Fredagen 21 februari kl. 18.00-20.00 anord- nar fritidsenheten ett skridskodisco i ishallen på Vasavallen. Alla är välkomna att åka skrid- skor till musik och discoljus. Fritidsbanken finns på plats för att låna ut skridskor och hjälmar.
Informations– och dialogmöte med föreningar
Datumet för informations– och dialogkväll är ändrat, nytt datum är den 26 mars kl. 18.30- 20.00 i Gyllenhjelmssalen i Kommunhuset.
Hundparker
I Mariefred har det bildats en förening som kommer ta ansvar för kommande hundpark.
Möte har hållits med dem och ett område inom
Hammarens IP finns avsatt som blivande hundpark. I Åker är det föreningen Porten som
ansvarar för anläggande och skötsel av hundpark. Vi har behövt göra en justering av tänkt ursprungsplats, men nya möjliga områden finns utpekade att använda. Förhoppningen är att arbetet med hundparkerna kommer igång under våren.
Planerade åtgärder närmaste tiden
Förbättra belysningen på Vasavallens parkeringsplats och inom idrottsområdet, som en trygghetsåt- gärd.
Reparera trasiga hängrännor och stuprör samt utbyte av skadad väggpanel på ena sidan till ishallen på Vasa- vallens IP.
Så snart vi fått klart med offerter för att bygga sitt- platsläktare till den nya konstgräsplanen på Larslunda IP kommer beställning att ske. Målsättningen är att cirka 250 sittplatser ska finnas på plats vid månads- skiftet april-maj.
Beställa nya bryggor till badet på Abborrberget.
Nya bänkar är beställda till strandbadet i Mariefred, de ska ersätta ”brygghyllan” som revs förra året.
Sätta upp stängsel på långsidan vid Bruksvallens IP som skydd för att bollar inte kommer in på gångbanan samt hindrar att man ta en genväg över huvudplanen.
På Bresshammars IP har vildsvin bökat, intill och även delvis på fotbollsplanen. Eventuellt behöver vi sätta upp någon form av stängsel även där.
Vasavallens ishall.
Kommunens fritidsbank i Thomas Arena har många bra sport– och fritidsprylar att låna ut!
Sidan 2
Februari 2020
Stadsmiljö– och service
Gata/park
Stadsmiljö har haft en gynnsam vinter för att hinna med andra arbetsuppgifter som vi vet har legat efter.
Att vi nu kunnat börja med vårsysslorna så tidigt känns bra, då det annars brukar bli väldigt hektiskt i april-maj då allt annars ska ske samtidigt. På grund av den varma och snöfria vintern har vi hunnit med ovanligt många slyröjningsområden. Nu har vi lagt det på hyllan för säsongen och startar i stället upp vårstädningen i kom- munens parker. Det ska klippas perenner, kantskäras, krattas och piffas. Vi har påbörjat en mindre renovering
av Eskilsparken. Den har fått stå tillbaka ett tag så det är väldigt uppskattat av de boende i området. Nabb- en har fått ett insektshotell och vi hoppas få många gäster där i sommar.
Nu i vår kommer det att hållas en intern beskärningskurs för att öka kompetensen inom det området. På våra ristippar flisas det för fullt. Förutom det som säljs som biobränsle, används det till underlag i vissa lekparker och täckmaterial i rabatter.
Lekplatsen i Ekhov i Mariefred håller på att byggas i ordning efter den dialog vi haft med barnen gällande utformning av hela lek- platsområdet. Vi räknar
med att var rekordtidiga med det arbetet också.
I Åker börjar förläng- ningen av gång- och cy- kelbanan ta form och hela området har röjts upp och förskönat både utsikt och ljusinsläpp vilket bidrar till trygghet. Arbetet med en parkering i närheten av Forsabadet har också påbörjats.
Vi har smygstartat sandsopningen. Det gäller de distrikt som inte ligger på entrepre- nad. Skulle halkan slå till kan vi sopsalta dessa ytor istället. Plogskador och andra vinterskador ses också över. En konsekvens av det milda och blöta vädret är alla potthål som blir på gatorna. Vi försöker hålla jämna steg och laga dem vartefter.
På gatusidan har vi framtida utmaningar med ökad trafik och slitaget på våra gator och vägar. Bilden till höger är från en central villagata i Strängnäs. Framförallt hu- vudleder in mot staden. Kartsystemet över våra skötselytor håller på att uppdateras.
Kartorna är en ovärderlig hjälp vid planering av verksamheten så det är viktigt att de är aktuella.
Hamnar
Småbåtshamnen i Mariefred är nu pålad och nästa vecka startar arbetet med att bygga själva trädäcket som sedan förses med nya Y-bommar.
Gatubelysning
En satsning görs på Åker för ökad trygghet. De gamla gula natriumlam- porna byts till vita metallhalogen. Utmed cykelvägen vid Forsavägen byts de befintliga pollarna ut mot stolpar vilket gör att vi får en hel ljusmatta i stället för sporadisk belysning. Vid Folkets Hus sätts sex st nya stolpar upp.
Smart city
Systemet är upphandlat och beställt och väntas komma upp om cirka två månader.
Projekt
Projektering av Gorsingeskogen och Hammarängen Etapp 4 pågår. Stav- lund är fortsatt under byggprojekt. Kungsfiskaren har byggstart i mars.
Det är ett projekt som innebär att vi skall flytta på befintligt V/A system för kommande husbyggnation. Arbete pågår för slutavtäckning av ned- lagda deponier. I övrigt görs en el-cykelkampanj för att främja cyklandet bland kommunens anställda.
Februari 2020 Sidan 3
Året har börjat med flera åtgärder som är kopplade till den fysiska arbetsmiljön. Det har under en längre tid varit stora problem med avloppsstammarna vid Strängnäs brandstation och besöken av spolbil har varit många. Vår hyresvärd Strängnäs Fastighets AB (SFAB) har därför beställt undersökningar som har resulte- rat i att två stora hål har tagits upp i betongplattan och grusmassorna mellan hålen har sugits bort så att en
”tunnel” har bildats längs rörschaktet. Tyvärr visar kontrollerna att rörstammarna är i sämre skick än väntat och vi avvaktar nu vilka åtgärder som ska göras.
Parallellt med avloppsarbetet har det också påbörjats en renovering och ombyggnad av de utrymmen som används för omklädning, tvätt och förrådshållning av exempelvis kemskyddsdräkter. Det kommer bland an- nat att bli större utrymmen med nya klädskåp och hygienutrymmen för både kvinnlig och manlig personal.
Projektet är beslutat och finansieras centralt med medel som disponeras av kommunens strategiska plane- ringsgrupp för lokaler (SPG). Vi har också beställt en ny ventilationsanläggning för att förbättra arbetsmiljön på Mariefreds brandstation som byggdes på 1960-talet med dåtida byggregler utan mekanisk ventilation.
Även inköp av ett nytt transportfordon kommer att innebära förbättringar arbetsmiljömässigt.
Under sommaren kommer två av våra medarbetare i dagtidstjänst att gå i pension. De har båda arbetat i mer än 40 år med olika uppgifter hos brandförsvaret/räddningstjänsten. Fokus under våren blir att ta vara på deras kompetens och erfarenheter, rekrytera ny personal samt fördela framtida arbetsuppgifter på ett bra sätt i organisationen. En annan utveckling när det gäller personal är att vi börjar prova lite ny schemalägg- ning och övningsplanering för RIB-personal på alla tre brandstationerna.
När det gäller räddningstjänstens måluppföljning 2019 kan nämnas att vi har invånarnyttan i fokus och ger bra service till invånarna genom bland annat utvecklad samverkan med andra blåljusaktörer samt informa- tions- och utbildningsaktiviteter som under året har nått mer än 2000 barn och vuxna. Den externa tillsyns- och tillståndsverksamheten får ett mycket högt betyg från kunderna genom undersökning av Nöjd Kund In- dex (NKI) där Strängnäs är en av de kommuner som får bäst resultat. Antalet utförda tillsyner har ökat jäm- fört med tidigare år.
Samarbetet inom Räddsam Mälardalen har utvecklats positivt och under året har ytterligare en kommun an- slutit sig till denna samverkan vilket ger stordriftsfördelar. Frisknärvaron har fortsatt varit hög i verksamhet- en men den har påverkats av två långtidssjukskrivningar. Samtalsklimatet på brandstationerna är bra genom att informationsdelning sker både vid möten och vid dagliga samtal mellan ledning och medarbetare. En ny struktur för uppgiftsfördelning kommer att klargöra detta ytterligare.
Räddningstjänsten
Fem baracker har under januari hyrts in av SFAB och etablerats utanför varmförrådet vid Strängnäs brandstation. De ska användas under renovering/ombyggnad av stationens personalutrymmen fram till april. Tre baracker används som omklädningsrum för manlig personal, en som omklädningsrum för kvinnlig personal och den femte som tvättstuga för uniforms- och träningskläder.
Sidan 4
Februari 2020
Måltidsservice
De nya ladd-boxarna i kommunhusets garage är äntligen i bruk och vi har därmed placerat två Renault Zoe, el-bilar och två Kia Niro, plugin-hybrider i bilpoolen.
Vi har börjat planera vilka bilar som ska bytas ut i år, det är cirka 15 st.
Vårens tvätthjälp av verksamhetsbilar som utförs av Arbete och Ser- vice påbörjas den 2 mars och ska vara klart den 31 maj.
Fordonenheten bidrar aktivt till målet att cykel– och gångtrafik för pendling och fritid ökar. Vi har införskaffat flera el-cyklar under år 2019 för att underlätta för kommunens medarbetare att välja bort bilen för kortare tjänsteresor. I bilpoolen finns nu fyra el-cyklar och två vanliga cyklar vid två bilpoolspunkter; kommunhuset och Eldsund.
Administrativa enheten
Under 2019 genomfördes inom Måltids- service ett antal enkäter för att undersöka våra matgästers nöjdhet. Mest nöjda med vår mat var personer i ordinärt boende, hela 96,3 % var nöjda eller mycket nöjda.
Kvaliteten på våra kylda matlådor är jämn och hög tack vare den snabba nedkylning- en efter tillagning. Även matgäster i skola och förskola är till största delen 80 % nöjda. Vi vet att hög ljudvolym och stress i måltidsmiljön även kan dra ner betyget på maten. Flera av våra skolkök samarbetar med skolan för att skapa en trivsam och inbjudande miljö för skolbarnen att äta i.
Kökens medarbetare har höjt sin kunskap och varit mycket engagerade i arbetet som resulterat i höjd eko- logisk andel och minskat svinn och sänkt andel köttinköp. Andelen svensk köttråvara är nu 85 %, ekolo- giskt 48 % och matsvinnet i vissa skolor och förskolor är nere under 10 %.
Sjuktalen inom Måltidsservice är fortsatt låga, 5,6 % under 2019. Vi har arbetat med tät kontakt mellan chefer och frånvarande medarbetare och använder oss frikostigt av Avonovas tjänster när de behövs. Vi vet att detta kan vara bidragande till en snabbare återgång till arbete eller i preventivt syfte. En metod vi an- vänder är också att vid behov byta arbetsplats för att kunna erbjuda arbetsanpassning i rehabiliteringsked- jan. En utmaning för oss är medarbetare som efter ett långt arbetsliv i ett tungt yrke uppvisar t ex förslit- ningsskador. Vi vill så långt det är möjligt kunna erbjuda arbetsuppgifter och tjänster som möjliggör ar- bete även med nedsatt arbetsförmåga.
Ett stort och mycket viktigt arbete som genomförts under 2019 är en grundläggande risk och sårbarhetsa- nalys, RSA. Denna har visat på både styrkor och svagheter för vår måltidsorganisation, men framför allt gett oss bättre förutsättningar för samverkan mellan kontorets olika verksamheter.
Ett mycket glädjande resultat är det ekonomiska, som när bokslutet nu är klart visar på ett överskott om 2 miljoner kr. Prognoserna under året har lagts på noll med hänsyn tagen till stor osäkerhet i prognoslägg- ningen för Måltidsservice. Felmarginalen är alltid stor i beräkningen av vikariekostnader samt hur sti- gande livsmedelspriserna ska slå igenom. Tack vare att måltidschefens lön inte har belastat Måltidsservice och att vi fick ersättning för våra omkostnader i samband med mögelskada på förskolan i Stallarholmen så fick vår ekonomi ett välkommet tillskott. Detta i kombination med kökens engagerade och målinriktade arbete med inköp och effektiv personalplanering, kunde ett plus resultat redovisas.
Inför 2020 kan vi nu påbörja ett nytt räkenskapsår med plus på balanskontot och en mycket väl funge- rande organisation. Något vi har 80 medarbetare och en ledningsgrupp att tacka för.
Måltidspersonal på besök hos Kungsbergs gård, Fogdö.
Kontorschefen har ordet
Februari 2020
Årsrapport 2019 för Teknik- och fritidsnämnden
Att få vara en del av en så mångfasetterad och proffsig verksamhet känns både inspirerande och utma- nande. Tillsammans har alla verksamheter arbetat för att bidra till Teknik- och fritidsnämndens mål och därmed även bidragit till kommunfullmäktiges mål. Nedan beskrivs nämndens mål och några av de aktivi- teter som verksamheterna har arbetet med för att bidra till målen. I Årsrapport 2019 för Teknik- och fri- tidsnämnden redovisas måluppföljningen i sin helhet. För att fortsätta utvecklas som serviceinstans till innevånare och samarbetspartners ställs det höga krav på oss alla. Mitt bidrag i fortsatt arbete kommer till stor del vara att värna alla våra medarbetares arbetsmiljö och arbetsglädje. Inte så ofta i direkta åtgärder ute i verksamheterna men genom verksamhetschefernas och stödfunktioners arbete. Om vi alla går till job- bet och känner arbetsglädje och trygghet speglar det vår leverans av service.
Invånare
Invånarna ska få en god service från teknik- och fritidsnämndens alla verksamheter.
Respektive verksamhet ska mäta och visa att målet uppnås. Vad god service innebär definieras och be- döms för respektive verksamhet och redovisas vid uppföljning enligt rutin.
Kontorets bedömning är att målet är helt uppfyllt. Verksamheterna har på bred front arbetat för att bidra till nämndmålet. Genom att delta i Näringslivsdagarna och Mälardagen har många invånare kommit i kon- takt med flera av nämndens verksamheter och det har getts möjlighet till både informationsinsatser och dialoger. Genomförda undersökningar inom Fritid, Stadsmiljö och service samt Måltidsservice visar att verksamheterna ger en god service, dock är svarsfrekvensen för låg för att undersökningarna ska vara sta- tiskt säkerställda. Räddningstjänsten är en viktig aktör i samhället och har goda resultat i Sveriges Kom- muner och Regioners (SKR´s) enkät Nöjd-Kund-Index (NKI) när det gäller brandskydd.
Kontaktcenter är en viktig funktion för att bidra till att invånarna får en god service från nämnden, 54 % av de 6 666 ärenden som har inkommit under året har kontaktcenter löst på egen hand. Det här medför en bättre service till våra invånare samtidigt som färre frågor behöver besvaras av verksamheterna som där- med kan ägna tiden åt sin kärnverksamhet.
Samhälle
Bidra till användning av stads-, idrotts- och friluftsmiljöer genom tillgänglighet och trygghet.
Verksamheterna Fritid och Stadsmiljö och service ska mäta och visa att målet uppnås, redovisas vid uppföljning enligt rutin.
Kommunens gatustandard och de upptäckta bristerna i tillgänglighet på vissa idrotts- och fritidsanlägg- ningar medför att kontorets bedömning är att målet inte är helt uppfyllt. Under året har dock många bra aktiviteter genomförts som bidrar till att målet blir delvis uppfyllt:
För att öka tryggheten har Driftenheten på Stadsmiljö och service röjt gång– och cykelbanor en meter på båda sidorna från sly och annan växtlighet vilket gör att banorna känns bredare och tryggare.
Gatubelysningen har förstärkts på Tosteröbron och på Tosterösidan.
Lekplatsen i Västerviken har rustats upp med en ny utrustning, fallskydd och ökad belysning för att tillgodose fler besökare och ökad trygghet.
Fritidsenheten har tagit fram en checklista för att öka tillgängligheten för personer med funktionsvari- ationer, under 2020 fortsätter arbetet
med åtgärder utifrån checklistan.
Fritidsbanken har öppnats
under året vilket medför att fler invå- nare har möjlighet
att låna idrotts- och friluftsutrustning, därmed kan fler prova på olika idrotter.
Nattfotboll har startat i Strängnäs och Åker. Det är ett samarbete mellan Fri- tidsenheten, Team ungdom/
Fritidsgårdar, IK Viljan, Åkers IF och
Polisens volontärer. Åkers sporthall, en av de hallar
där man har spelat nattfotboll.
Bidra till att cykel- och gångtrafik för pendling och fritid ökar med fokus på barn och funktionsnedsatta.
Teknik- och servicekontoret verkar för att infrastrukturen tillgodoser barn och funktionsnedsatta vilket gör att miljön fungerar för alla.
Kontorets bedömning är att målet är delvis uppfyllt. Kontoret har genomfört många viktiga aktiviteter un- der året, men det finns fortfarande mer att utveckla både när det gäller infrastruktur och beteendeföränd- ringar. Exempel på genomförda aktiviteter är:
Trafikantveckan som innebar informationsspridning, polisvolontärer vid övergångsställen i anslut- ning till förskolor och skolor som bidrog till lugnare trafikmiljö, utdelning av reflexer med mera.
Undersökningen ”Hur eleverna reser till skolan” visar att en stor del av eleverna åker bil till skolan.
Kontoret behöver analysera om det finns infrastrukturella problem som kan byggas bort för att få fler elever att gå eller cykla till skolan.
Projekteringsenheten inom Stadsmiljö- och service arbetar utifrån gällande cykelplan och försöker aktivt arbeta bort felande länkar.
I utformning av nya stads- och utemiljöer ges invånarna information och möjligheter att samverka i processen.
Vid större projekt ska ett beslut fattas för huruvida dialog ska genomföras eller inte. Det måste ske efter behov och resurseffektivt.
Kontorets bedömning är att målet är delvis uppfyllt. Under året har kontoret haft flera dialogmöten som bidragit till målen men bedömningen är att dialogmöten kan genomföras i fler situationer än vad som har skett under 2019. Exempel på aktiviteter som har genomförts:
På kontoret börjar arbetssättet implementeras och vi blir hela tiden bättre på att se projekt, investe- ringar och insatser där det finns anledning och utrymme att arbeta med medborgardialog. Tjänste- personer uppmärksammar oftare tillfällen när dialog är möjlig och vänder sig då till lämpliga resurser för att få stöd i utförandet av dialogerna.
Dialogmöten hålls kontinuerligt med föreningar och skolor som bedriver verksamhet i Fritidsenhet- ens lokaler. Vid dessa möten diskuteras anläggningsfrågor, tränings- och matchtider samt vad som är på gång när det gäller fritidsfrågor i kommunen.
Ny gångbro byggdes i sam- band med upprustningen av parken vid Nabbviken 2019
Ny ”lekbåt” byggdes i Västervikens lek- plats 2019
Bidra till den hållbara cirkulära måltiden.
Teknik- och servicekontoret bidrar till en hållbar cirkulär måltid genom minskat svinn, ökade ekologiska inköp, samverkan med lokala producenter och mer växtbaserad mat med mera
Målet bedöms vara delvis uppnått. För att nå ett högre resultat behövs fler avtal med lokala entreprenörer, minskat svinn, mins- kad köttkonsumtion och minskad användning av engångsmateri- al. Även ekologiska inköp behöver öka varje år för att kunna nå den nationella målsättningen om 60 % ekologisk konsumtion.
Teknik- och fritidsnämnden behöver öka samverkan med Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden för att få den of- fentliga hållbara måltiden till ett gemensamt uppdrag och ansvar.
Under året har Måltidsservice bland annat genomfört nedanstå- ende aktiviteter:
Måltidsservice har lyckats öka andelen ekologiska inköp un- der 2019 och samtidigt arbetat för en budget i balans. En för- siktighet har märkts i köken under året och att ekologiska va- ror bitvis valts bort på grund av det högre priset. Men genom god inköpskontroll och dialog mellan chefer och kockar har smarta inköp medfört att andelen ekologiska inköp ändå har ökat.
Måltidsservice arbetar kontinuerligt för att minska mängden kött och mejeriprodukter och istället öka mängden grova grönsaker och baljväxter. Det sker genom matsedelsplanering som medför ändrad re- ceptur och ändrade menyer samt att Måltidsservice har ett eget mål med två vegetariska serveringar i snitt per vecka i skola och förskola. Det sistnämnda har inte uppnåtts då det endast har serverats vege- tarisk mat i snitt en gång per vecka. En utmaning är att förändringarna inte alltid stämmer överens med matgästernas smakpreferenser eller förväntningar på måltiderna i förskola och skola, inte minst gäller detta för vårdnadshavare och pedagoger. Därför är det av stor vikt att kommunikation och in- formation om matens klimatpåverkan sker parallellt med åtgärder i köket. Att genomföra förändring- ar i menyn utan att denna kommunikation samtidigt genomförs, ökar risken för missnöjda och hung- riga matgäster i skola och förskola.
Reköket är i full drift, vilket innebär att oanvänd köksutrustning och serveringsmaterial byter ägare inom Måltidsservice. Det gör att inköp av restaurangutrustning minskar.
Bidra till kommunens identitet som landsbygdidyll och Mälarkommun.
Verksamheterna ska genomföra aktiviteter som bidrar till målet, redovisas vid uppföljning enligt rutin.
Utifrån de aktiviteter som kontoret har genomfört och tillhandahåller genom sina olika verksamheter är kontorets bedömning att målet är helt uppfyllt. Genom olika investeringsprojekt och andra insatser har kontoret arbetat för att öka attraktionskraften kring landsbygden och Mälaren. Räddningstjänsten bistår med beredskap för insatser ute på landsbygden, i Mälarens vatten och på öar i Mälaren. Samverkan med olika organisationer skapar också en ökad trygghet för våra besökare och kommuninvånare.
Sidan 8
Medarbetare
Ledningsförmågan för kontorets verksamheter ska stärkas och bli robustare.
Ledarskapet är avgörande och därför jobbar vi med ledarskapsutveckling som en naturlig del i organi- sationsutvecklingen. Länkande ledarskap och tillitsbaserat ledarskap ska utövas. Ledarskap och styr- ning är viktiga faktorer som påverkar medarbetarengagemanget och kommunens förmåga att attra- hera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.
Kontorets bedömning är att målet är delvis uppfyllt. Ledningsförmågan är en viktig del av arbetsmiljön både för våra chefer och medarbetare och är därför en prioriterad uppgift. Ledningsgruppen ser positivt på de utbildningsinsatser som cheferna deltar i och anordnar även egna träffar som chefer och arbetsledare ska delta i. Några områden som behöver förstärkas på kontoret är till viss del förebyggande arbetsmiljöar- bete och tydlighet i uppföljningsrutiner. Introduktionsprogram kopplat till direkt verksamhet behöver upprättas alternativt uppdateras. Organisatorisk- och social arbetsmiljöundersökningens (OSA) upplägg har områden som behöver förtydligas och klargöras.
Frisknärvaron ska öka.
En god arbetsmiljö leder till frisknärvaro, arbetsglädje, stolthet över sin arbetsplats och livskvalitet.
Detta leder i sin tur till en bättre organisation och ökad måluppfyllelse.
Kontorets bedömning är att målet är delvis uppfyllt. Under året har ledningsgruppen uppdaterat rutinen för sjukfrånvaro och tydliggjort vad som förväntas av chef och medarbetare. Tillsammans med kontorets HR-specialist har ledningsgruppen tagit fram APT-mallar som säkerställer att vi arbetar på rätt sätt när det gäller arbetsmiljö och de lagkrav som ställs på cheferna som arbetsgivare.
Sjukfrånvaron har under året sjunkit från ett snitt på 6,8 % för 2018 till ett snitt på 5,5 % för 2019. Led- ningsgruppen ser positivt på att sjukfrånvaron sjunker och att kontoret ligger lågt i förhållande till det kommungemensamma snittet på 8,3 %. Under 2020 kommer ledningsgruppen att ta fram nyckeltal och målnivåer för sjukfrånvaro för respektive verksamhet utifrån deras olika förutsättningar. När denna analys är genomförd har kontoret ett bättre underlag för att göra bedömningen om vilka insatser som respektive verksamhet behöver sätta in och om målet för sjukfrånvaron uppnås eller ej.
Ekonomi
Nämnden ska verka för god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning.
God ekonomisk hushållning är grunden för kommunens ekonomi och verksamhet och skapas genom att verksamheten drivs med hög kvalité och kostnadseffektivt.
Utifrån att nämnden hade en liten negativ avvikelse mot budget samt den stora avvikelsen mot oktober- prognosen görs bedömningen att målet är delvis uppfyllt.
Bedömningen av avvikelsen i förhållande till budgetomslutningen visar att nämndens avvikelse på 0,1 % är ett bra resultat, även avvikelsen för verksamheter exklusive balanserat resultat på 1,1 % är fullt godtagbart.
När det gäller verksamheterna inklusive ett balanserat resultat är resultatet mindre relevant då syftet med deras verksamhet är att de ska få gå med över eller underskott olika år. Syftet med detta är att det på lång sikt blir en ekonomiskt bra planering för verksamheterna och en stabil prissättning mot övriga kontor.
Kontoret ser ett behov att förbättra arbetet med prognosen, avvikelsen mellan oktoberprognosen och årets resultat är för stor för att vara godkänd. En analys har genomförts för att se var de stora skillnaderna fanns och förklaringar till dem.
