Månadsrapport maj 2016
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Innehållsförteckning
1 Ekonomisk uppföljning ... 3
1.1 Prognos UAN ... 3
1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget ... 4
1.3 Kommentarer till utfall ... 4
1.4 Kommentarer till prognosavvikelser ... 4
1.5 Planerade åtgärder vid eventuella underskott ... 5
1.6 Eventuell omdisponering av budget ... 5
2 Viktiga övriga avvikelser i nämndens verksamhet ... 6
3 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet ... 7
1 Ekonomisk uppföljning
1.1 Prognos UAN Prognosrapport UAN
Budget Periodutfall Utfall % Prognos
maj Avvikelse
UTBILDNINGS- OCH
ARBETSMARKNADSNÄMND
Netto 321 084 129 286 40 330 784 -9 700
- varav kostnader 348 284 138 122 40 357 984 -9 700
- varav intäkter -27 200 -8 835 32 -27 200 0
Netto per
verksamhetsområde
Nämnd 800 305 38 800 0
Kontor 7 447 2 798 38 7 447 0
Gymnasieutbildning 239 741 102 423 43 248 441 -8 700
Gymnasiesärskola 19 380 7 415 38 19 380 0
Vuxenutbildning 32 000 7 195 22 33 000 -1 000
Arbetsmarknadsåtgärder 21 716 8 411 39 21 716 0
Prel. kostnader-interna 0 739 0 0 0
Diff/felkonteringar 0 1 0 0 0
RUDBECKSSKOLAN
Netto 0 2 854 0 0 0
- varav kostnader 184 557 78 704 43 184 557 0
- varav intäkter -184 557 -75 850 41 -184 557 0
Netto per
verksamhetsområde
Rudbecksskolan 0 2 854 0 0 0
Diff/felkonteringar 0 0 0 0 0
Årsbudget Årsprognos Avvikelse
1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett underskott på 9,7 mnkr vilket motsvarar de medel som avsatts i kommunstyrelsens oförutsedda bundna medel.
Gymnasieutbildning
Helårsprognosen bygger på budgeterad volym om 2612 gymnasieelever vilket vid nuvarande programprissnittskostnad motsvarar 8,7 mnkr.
Vuxenutbildning
För att upprätthålla nuvarande volymer inom yrkesvux har 1,0 mnkr av KS OF medräknats i helårsprognosen.
1.3 Kommentarer till utfall
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens utfall påverkas av variationer över året. För vuxenutbildningen innebär det att kostnaderna förskjuts till slutet av året.
Gymnasieutbildningens kostnader påverkas av volymförändringar vilka främst inträffar vid läsårsstart.
1.4 Kommentarer till prognosavvikelser
Genomsnittligt antal gymnasieelever från januari till och med april uppgår till 2533.
Den genomsnittliga programkostnaden per elev för motsvarande period, omräknad till årskostnad, uppgår till 90 600 kr.
Utöver programprisersättning tillkommer kostnader för särskilt stöd, SL-kort, inackorderingsbidrag, modersmålsundervisning samt administration och övriga kostnader. Denna del, som inte volymkompenseras, prognostiseras till budgeterade 11 800 tkr.
Antal sökande i juni 2016 (924 ansökningar) motsvarar i princip antalet ansökningar i juni 2015 (927). Det som ännu inte går att förutse är antalet som kommer att antas och heller inte antalet elever som gör uppehåll eller som återupptar sina studier efter
uppehåll. Nämndens prognoser bygger därför på den volym som angetts i budget (2612 elever). Risken för att snittvolymen blir högre bedöms som osannolik, snarare förväntar sig nämnden en något lägre snittvolym.
De elever som under asylprocessen går på Rudbecks språkintroduktion ingår inte i ovanstående antal. Den ersättning som Rudbeck erhåller för eleverna förväntas till ca 92% täckas av bidrag från Migrationsverket. Under året har antalet asylsökande elever på språkintroduktion varierat mellan 87 och 105. Hittills beräknas en kostnad på ca 3000 tkr varav Migrationsverkets bidrag beräknas till 2760 tkr.
248 421 tkr, vilket innebär att den oförutsedda reserv som KS bundit för gymnasieutbildning nyttjas fullt ut (2,7 mnkr + 6,0 mnkr).
1.5 Planerade åtgärder vid eventuella underskott
1.6 Eventuell omdisponering av budget Feriejobb
Nämnden bedömer att en omfördelning av resurser upp till en kostnad från budgeterade 1 500 tkr till 3 000 tkr är möjlig inom Arbetsmarknadsenheten.
Det är inte ännu möjligt att förutse hur många privata ansökningar om stöd för feriejobb som inkommer. Sista ansökningsdag är den 30/6. Vi ser dock en ökning i antalet
kommunala jobb i kombination med de feriejobb som finansieras till hundra procent.
Om antalet privata ansökningar som inkommer motsvarar, eller överträffar 2015 års volymer, kommer den omfördelning som hittills beräknats inte att vara tillräcklig.
Ytterligare kostnader bedöms komma att påverka nämndens ambitionsnivå, antingen för verksamheten inom Möjlighetens kontor, eller inom Kunskapsparken, om inte antalet feriejobb begränsas.
2 Viktiga övriga avvikelser i nämndens verksamhet
Nedan redovisas eventuella övriga avvikelser utöver vad som redovisats i rapporten ovan och som bedöms ha stor betydelse för möjligheterna att genomföra nämndens löpande verksamhet enligt plan och/eller nämndens planerade utvecklingsarbete.
Antalet antagna på SFI har ökat med ca 30% vilket kommer att generera ökade kostnader i slutet av 2016 och 2017. Samtidigt har antalet deltagare i grundläggande vux minskat varför nettoskostnaden för 2016 bedöms oförändrad.
3 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet
Nedan redovisas, i den mån det finns, ej tidigare rapporterade data/resultat och/eller fördjupad analys av tidigare rapporterade data/resultat.
