Förstärkt månadsrapport april 2016
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Innehållsförteckning
1 Ekonomisk uppföljning ... 3
1.1 Prognos UAN ... 3
1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget ... 4
1.3 Kommentarer till utfall ... 4
1.4 Kommentarer till prognosavvikelser ... 4
2 Målstyrning ... 5
2.1 Rapportering till KS ... 5
2.2 Rapport nämnd ... 5
3 Kvarstående uppdrag ... 9
3.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU ... 9
4 Viktiga övriga avvikelser i nämndens verksamhet ... 10
5 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens
verksamhet ... 11
1 Ekonomisk uppföljning
1.1 Prognos UAN
Prognosrapport UAN Riktpunkt 33,3%
Budget Periodutfall Utfall % Prognos apr Avvikelse
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSN ÄMND
Netto 321 084 101 920 32 330 784 -9 700
- varav kostnader 348 284 109 190 31 357 984 -9 700
- varav intäkter -27 200 -7 270 27 -27 200 0
Netto per
verksamhetsområde
Nämnd 800 254 32 800 0
Kontor 7 447 2 200 30 7 447 0
Gymnasieutbildning 239 741 82 123 34 248 441 -8 700
Gymnasiesärskola 19 380 5 889 30 19 380 0
Vuxenutbildning 32 000 4 599 14 33 000 -1 000
Arbetsmarknadsåtgärder 21 716 6 778 31 21 716 0
Prel. kostnader-interna 0 77 0 0 0
Diff/felkonteringar 0 0 0 0 0
RUDBECKSSKOLAN
Netto 0 2 355 0 0 0
- varav kostnader 184 557 64 600 35 184 557 0
- varav intäkter -184 557 -62 245 34 -184 557 0
Netto per
verksamhetsområde
Rudbecksskolan 0 2 355 0 0 0
Diff/felkonteringar 0 0 0 0 0
Investeringar
Årsbudget Årsprognos Avvikelse
1,4 1,4 0
1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett underskott på 9,7 mnkr, varav 8,7 mnkr kronor avser gymnasieskolan och 1 mnkr avser kostnader för bedömd volym inom vuxenutbildningen.
1.3 Kommentarer till utfall
Totalt sett följer utfallet per sista april i stort budget. Till och med sista april har 31,7 procent av årets totala budget förbrukats. Utfallet per verksamhet varierar dock i andel av årsbudget. Prognos och beräknade avvikelser från årsbudget tar hänsyn till
förväntade variationer i kostnader över året.
Under 2015 märktes en tydlig ökning av antalet elever på språkintroduktion på Rudbeck. Under första delen av 2016 har denna ökning avspeglats i ökade kostnader.
Resultatenheten bedömer att intäkter och kostnader kommer vara i balans vid årets slut.
1.4 Kommentarer till prognosavvikelser Vuxenutbildning
Bedömd volym på yrkesvux förutsätter att nämnden att nyttjar 1 mkr som avsatts inom KS oförutsedda bundna medel.
Gymnasieutbildning
Antagningen för höstterminen 2016 är ännu inte slutförd varför det råder en osäkerhet i prognosen gällande antalet elever till hösten.
Nämndens kostnader för 2 612 elever beräknas till 248 441 tkr för helåret 2016, vilket bygger på en förväntad snittprogrampriskostnad på 90 600 kr per elev samt 11 800 tkr för övriga kostnader. Beräkningen förutsätter att KS bundna reserver nyttjas fullt ut (6 000+2 700). I utfallet hittills går det dock ännu inte att fastslå några säkrare beräkningar av snittprogrampriskostnad eller årsvolym.
Nämndens prognostiserade volym gällande gymnasieutbildning innefattar en bedömd tillströmning till introduktionsprogrammet språkintroduktion med i snitt 10 elever per månad under hösten.
Den ersättning som nämnden erhåller från Migrationsverket är medräknad i redovisat programprissnitt vilket förutsätter att ansökan bifalles i helhet.
Förändringar av antalet nyanlända i gymnasieålder kommer att påverka framtida
prognoser.
2 Målstyrning
2.1 Rapportering till KS
Nedan redovisas enbart åtaganden som befaras att inte kunna uppfyllas. Finns ingen information nedan beräknas alltså åtagandena kunna uppfyllas.
2.2 Rapport nämnd Fokusområden:
2.2.1 Näringsliv och arbetsmarknad Kommunövergripande mål:
Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet
Nämndens åtaganden Kommentar
I samverkan med kommunens näringslivschef
bidra till ett gott samarbete med näringslivet Under 2016 förväntas nämnden samordna kommunens feriearbeten ur helhetsperspektiv.
Under 2016 åtar sig nämnden även att samordna kontakter med näringslivet för att till exempel skapa praktikplatser.
Under 2016 åtar sig nämnden också att i egen verksamhet ta emot minst 20 feriearbetare.
Bidra i det kommungemensamma arbetet med
att revidera näringslivsstrategin.
Kommunövergripande mål:
Fler i arbete
Nämndens åtaganden Kommentar
Sollentuna kommuns invånare försörjer sig
själva utifrån sina egna förutsättningar Under 2016 åtar sig nämnden att påbörja samverkan med arbetsförmedlingen och socialkontoret kring utvecklandet av verksamhet anpassad för dem med omfattande problematik och som står långt från arbetsmarknaden.
Under 2016 åtar sig nämnden vidare att utveckla tydligare praktikkoncept för arbetsmarknadsverksamheten.
Unga som varken studerar eller arbetar följs upp
och erbjuds individuella insatser Under 2016 åtar sig nämnden att fortsätta utveckla arbetssättet med det kommunala aktivitetsansvaret, vilket påbörjats under 2015.
Under 2016 åtar sig nämnden att fortsätta utveckla arbetet med de unga mellan 20 och 25 år som varken arbetar eller studerar, genom bland annat samverkan med arbetsförmedlingen med bland annat utbildningskontrakt
Under 2016 åtar sig nämnden att utveckla samverkan och gemensamt koncept för det kommunala aktivitetsansvaret och individuellt program.
Nämndens åtaganden Kommentar Gymnasieelever folkbokförda i Sollentuna
fullföljer sina studier Under 2016 åtar sig nämnden att utveckla arbetet med att tidigt fånga upp elever som är potentiella avhoppare från gymnasiet.
Under 2016 åtar sig nämnden att påbörja utredning om koncept för eventuell ny gymnasieskola med fokus på
introduktionsprogram och ungdomar som har svårt att nå målen inom traditionellt utformad gymnasieskola.
För de som behöver finns möjlighet att
komplettera sina gymnasiestudier Under år 2016 kommer nya avtal att tecknas med utförare av utbildningsinsatser. Dessa nya avtal innebär bl.a att möjligheten till språkpraktik kommer att öka för sfi-deltagare och att det inom komvux ställs krav på specialpedagogisk kompetens hos utförare.
Vidare kommer Kunskapsparken fortsätta utveckla tillgängligheten för sökande vad det gäller stöd via studie- och yrkesvägledningen.
Under 2016 åtar sig nämnden att alla i den prioriterade gruppen för vuxenutbildning ska erbjuda utbildningsplats.
Under 2016 åtar sig nämnden att utreda möjligheten till att införa ett vuxlärcentrum med extra pedagogiskt stöd för elever inom vuxenutbildningen som behöver särskilt stöd SFI ger Sollentunabor kunskaper i svenska
språket kopplat till arbetslivets behov Under 2016 åtar sig nämnden att kvalitetssäkra uppföljningen av utförarnas bedömningar av eleverna.
Våra elever och deltagare har en kompetens som efterfrågas av näringslivet och andra arbetsgivare
Under 2016 åtar sig nämnden att erbjuda och kontinuerligt utveckla yrkesutbildning som är anpassad till näringslivets behov i samverkan med arbetsförmedling och branscherna.
Handlingsplaner Status
Mångfald i arbetslivet - föreläsning följt av seminarium
Ej påbörjad (enligt plan)
Utveckla samarbetet med den idéburna sektorn utifrån överenskommelsen.
Pågående (enligt plan)
Utveckla kommunala aktivitetsansvaret för unga 16-19 år
Pågående (enligt plan)
Tidig kontakt med unga som har hög frånvaro i grundskolan
Pågående (enligt plan)
Utveckla arbetet med att nå unga med hög frånvaro i gymnasieskolan.
Pågående (enligt plan)
Utveckla arbetsmetoder för resultatanalys utifrån ungdom- och elevdatabasen i Stockholms län (UEDB)
Pågående (med avvikelse)
Utveckla samarbetet med Ung Företagsamhet Pågående (enligt plan)
Fokusområden:
2.2.2 Utbildning
Kommunövergripande mål:
Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög kvalitet
Nämndens åtaganden Kommentar
Studerande inom SFI ska nå målen Studerande inom SFI ska vara nöjda med sin
utbildning
Studerande inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ska uppnå målen Studerande på grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning ska vara nöjda med sin utbildning
Rudbecks elever når målen De mått som målsatts förväntas uppnås. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete pågår för att fortsatt öka andelen elever som fullföljer sina studier på tre år och med ökande meritvärden.
Rudbecks elever är trygga på skolan Att alla elever känner sig trygga på sin skola är en grundförutsättning för att eleverna ska ha bästa möjliga förutsättningar för sina studier.
Rudbecks elever känner sig trygga på sin skola och arbetet med att bibehålla och ytterligare utveckla tryggheten pågår kontinuerligt.
Gymnasiesärskolans elever får en utbildning som möjliggör arbete eller studier utifrån egna förutsättningar
Under 2016 åtar sig nämnden att implementera en uppföljningsmodell av gymnasiesärskolan.
Under 2016 åtar sig nämnden att söka samarbete med VOK för att följa eleverna efter avslutade studier.
Dialogen med Sollentuna kommuns friskolor
stärks Under 2016 åtar sig nämnden att öka dialogen
med de fristående gymnasieskolorna bland annat genom regelbundna insynsbesök.
Handlingsplaner Status
Regelbunden uppföljning av Rudbecks lokala arbetsplan
Pågående (enligt plan)
Utvärdera arbetsmetoder för uppföljning av gymnasiesärskolans elever
Avslutad (med avvikelse)
Göra insynsbesök hos fristående skolor Pågående (med avvikelse) Etablera dialogmöten med fristående
gymnasieskolor i kommunen
Pågående (enligt plan)
Fokusområden:
2.2.3 Förebyggande insatser och omsorg Kommunövergripande mål:
Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv
Kommunövergripande mål:
Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet
Fokusområden:
2.2.4 Miljö och samhällsutveckling Kommunövergripande mål:
Arbeta för en god bebyggd miljö
Kommunövergripande mål:
Minska utsläppen av växthusgaser
Nämndens åtaganden Kommentar
Nämndens miljöpåverkan minimeras
Handlingsplaner Status
Uppföljning av upphandlad skolmat på Rudbeck Pågående (enligt plan)
Fokusområden:
2.2.5 Kommunikation Kommunövergripande mål:
Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling
Nämndens åtaganden Kommentar
Nämndens verksamhetsområde är känt för Sollentuna kommuns invånare, anställda, arbetsgivare och idéburna sektorn
Under 2016 åtar sig nämnden att fokusera extra på synpunktshantering genom att uppmuntra elever och deltagare att lämna synpunkter, samt att genomföra en chefsdag med fokus på förbättringar genom synpunktshantering.
Utveckla kommunikationen så att den i större utsträckning sker utifrån vad, när och hur invånarna vill ha kontakt med kommunen.
Nämndens tjänstemannaorganisation ska bidra i arbetet utifrån de projektplaner som tas fram av kommunledningskonteret och som stäms av med förvaltningarna.
Nämnden kommer därefter att implementera målgruppsanalysen i det ordinarie
kommunikationsarbetet och utveckla
användingen av sociala medier ytterligare. Detta kommer att ske under 2017.
3 Kvarstående uppdrag
3.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU
Uppdrag
Datum
nämndinlämning till KLK
Kommentar Kommentar
Inrättande av ett samordningsförbund för
rehabiliteringsinsatser - Finsam
2015-08-18 Senarelagt slutdatum. Senarelagt slutdatum.
Förväntad start den 1 september 2016.
Uppdrag att ta fram en plan för
gymnasieutbildning i Sollentuna kommun
KS uppdrag till KLK att
tillsammans med TFK och UAK utreda möjligheten att utöka antalet
gymnasiestudieplatser till 2 500 på Rudbeck är i linje med det beslut som UAN fattade 2015-03-19, § 144 (Analys av framtida behov av gymnasieplatser i Sollentuna).
Socialnämnden får i uppdrag att i
samarbete med kultur- och fritidsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämn den och barn och ungdomsnämnden utreda frågan om en fadderverksamhet ska initieras, hur den skulle kunna organiseras samt kartlägga det redan pågående arbetet.
SN: 2016-04-26 UAN: 2016-04-28 KFN: 2016-04-27 BUN: 2016-04-26
Socialnämnden
utreder frågan om fadderverksamhet.
UAK är behjälpligt utifrån nämndens verksamhetsområden.
Utredningsarbetet är pågående och alltså inte avslutat.
