Budget 2021 och plan 2022-2023
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR
Janike Löfgren 08-731 32 54 2020-10-19 MSN/2020:241
Innehållsförteckning
1 Sammanfattning ...3
2 Uppdrag ...4
3 Stadens styrmodell...4
4 Nämndens mål ...5
4.1 Verksamheterna bedrivs med hög kostnadseffektivitet...5
4.2 Stadens processer är effektiva och klarar bra service till låga kostnader ...6
4.3 Lidingö stad är en attraktiv arbetsgivare och klarar en god kompetensförsörjning ...6
4.4 Lidingö har ett gott företagsklimat ...7
5 Ekonomisk plan ...8
5.1 Driftsredovisning (mnkr)...8
5.2 Resultaträkning (mnkr)...9
5.3 Kommentarer till resultaträkningen...10
6 Nyckeltal...11
7 Personal...11
8 Bilagor ...12
8.1 Inriktningsmål: Starka verksamheter med valfrihet och goda villkor för Lidingöborna12 8.2 Inriktningsmål: Hållbar ekonomi och effektiv styrning ...12
8.3 Inriktningsmål: Ett lyssnande ledarskap som möter Lidingöbornas behov...12
9 Bygglov...13
10 Kansli ...13
11 Miljö- och hälsoskyddsenheten ...13
1 Sammanfattning
Nytt för budget 2021 är att Miljö- och stadsbyggnadskontorets budget delas mellan Kommunstyrelsen och Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Tidigare budgeterades hela verksamheten under Kommunstyrelsen men har nu fördelats utifrån huvudman för uppdragen. I ett par av enheterna finns det en del personalkostnader och
interndebiteringar som delats mellan kontoret och nämnden men övriga kostnader inom de berörda enheterna ligger kvar hos den part som bär den största budgeten. Det
upplägget får sedan utvärderas under år 2021 för att eventuellt revideras till budget 2022.
Kansliet
Kansliet kommer fortsätta arbeta för fler digitala arkivlösningar. Vidare kommer nya förbättrade administrativa och digitala rutiner tas fram i det nya handläggningssystemet.
Dessutom kommer enheten testa möjligheten att integrera handläggningssystemet för bostadsanpassningsärenden med övriga system.
Bygglov
Antalet inkomna tillsynsärenden samt ansökningsärenden angående bygglov har ökat under våren 2020, bedömningsvis på grund av att fler arbetar hemifrån i pandemitider.
Den högre ärendeingången bedöms bestå under 2021. Bygglovsenheten har fått i uppdrag av nämnden att göra en översyn av ovårdade och förfallna byggnadsverk inom staden.
En ny taxa för plan- och bygglovsärenden antogs inför 2020. Taxan är mer rättvis och har bidragit till en ökning av kostnadstäckningsgraden. Dock är det viktigt att
kontinuerligt se över taxan, speciellt med avseende av OH-kostnader som kontoret själva inte kan påverka.
Miljö och hälsoskyddstillsyn
Fokus kommer att ligga på skolornas inomhusmiljö och kemikalietillsyn i detaljhandel och hos grossister. Inför 2021 så kommer också föreslås en ny taxa för tillsyn och prövning inom Miljöbalksområdet.
Livsmedel
Fokus ligger på att genomföra alla de kontroller som verksamheterna ska ha under året, i syfte att kontrollera livsmedelssäkerheten. På grund av covid-19 har kontroller inte kunnat utföras i samma utsträckning som planerat 2020. Beredskap finns för att fortsätta med trängselkontroller om föreskriften förlängs.
2 Uppdrag
Uppdrag
Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar på uppdrag av miljö- och stadsbyggnadsnämnden med myndighetsfrågor inom bygglov och tillsyn,
bostadsanpassningsbidrag, förberedande fastighetsbildningsfrågor samt tillsyn och rådgivning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelslagstiftningen och serveringstillstånd samt framtagande av detaljplaner på uppdrag av MSN.
Verksamhetsidé
Miljö- och stadsbyggnadskontoret bidrar till att bibehålla och varsamt utveckla ett småskaligt samhälle för dagens och kommande generationers Lidingöbor.
Stadsutvecklingen sker i ett nära samarbete med förtroendevalda, näringsliv och Lidingöbor. Myndighetsutövningen bedrivs såväl rättssäkert som effektivt.
3 Stadens styrmodell
Stadens styrmodell syftar till att ge en tydlig målbild för stadens verksamheter och en effektiv styrning utifrån visionen och de övergripande politiska målen. Styrkedjan ska säkerställa att den politiska inriktningen och de politiska prioriteringarna genomsyrar verksamheterna i hela organisationen.
Visionen ger en långsiktig målbild över hur det ska vara att leva, verka och vistas i Lidingö. Den ger den övergripande vägledningen för nämndernas styrning.
”Lidingö är den unika och trygga skärgårdsstaden som utvecklas varsamt och i takt med Lidingöbornas behov. Ett tydligt fokus på kärnverksamheterna ger hög kvalitet och låg skatt för Lidingöborna. Lidingö stad ger goda förutsättningar för lokala företag, ett aktivt civilsamhälle och livskraftigt föreningsliv.”
Inriktningsmålen som är en nedbrytning av visionen och utgår från de politiska målen är uppdelade i tre övergripande områden som omfattar kärnverksamheten, ekonomisk hushållning och samhällsutvecklingen.
1. Starka verksamheter med valfrihet och goda villkor för Lidingöborna 2. Hållbar ekonomi och effektiv styrning
3. Ett lyssnande ledarskap som möter Lidingöbornas behov
Verksamhetsområdesmålen tydliggör målsättningarna inom respektive inriktningsmål och styrs ut till de nämnder som bedriver verksamhet inom målområdet.
Verksamhetsområdesmålen görs uppföljningsbara genom ett prioriterat urval indikatorer med måltal som anger ambitionen för de närmaste tre åren.
Värdegrunden handlar om de gemensamma grundläggande värderingarna. Det är värderingar som påverkar beslutsfattande, agerande och bemötande. Värdegrunden kan sammanfattas i tre värdeord som syftar till att föra stadens gemensamma arbete framåt och som tydligt sammanfogar stadens vision, inriktningsmål och ledarskapsfilosofi.
Professionell är den som funnit sin roll i det stora sammanhanget. När vi vet vart vi är på väg, ramarna för vårt uppdrag och förstår vilka förväntningar vi har på oss, då är vi också trygga i vårt arbete och vi skapar trygghet i mötet med medarbetare och
Lidingöbor.
Initiativ skapar kreativitet och nya vägar att finna lösningar på gamla och nya problem. I en tillåtande organisation utvecklas medarbetare. Genom initiativ utvecklar vi och stärker verksamheterna. Det ger individ och grupp frihet att under ansvar bidra genom ett aktivt medarbetarskap. Engagemang skapas i sammanhang där uppdrag, kompetens och delaktighet samspelar.
Engagemang driver utvecklingen, det skapar nyfikenhet och en vilja att lära mer. Med
engagemang överbryggas hinder och motsättningar, och det ger arbetsglädje. De tre värdeorden samspelar. Inget är enskilt viktigare än något annat. Det är helheten som skapar en gemensam grund för vårt arbete, som skapar samsyn om allas vårt uppdrag att varsamt och balanserat föra utvecklingen i den riktning Lidingöborna i allmänna val gett uttryck för. Det är en ordning värd att försvara, förvalta och känna stolthet inför.
4 Nämndens mål
4.1 Verksamheterna bedrivs med hög kostnadseffektivitet
En ny bygglovstaxa trädde i kraft 1 januari 2020 och en ny miljöbalkstaxa planeras till 2021. Målet om en hög kostnadseffektivitet väntas nås cirka 2022/23 då även
livsmedelstaxan har reviderats. Ett verktyg för att i realtid kunna analysera det ekonomiska läget eftersöks och kan förbättra intäkterna.
Nämndens
verksamhetsmål Indikatorer Senaste
utfall
Måltal 2021
Måltal 2022
Måltal 2023
Jämför 5 Kostnadstäckningsgraden
(bygglov) 67 % 70 % 75 % 75 %
Kostnadstäckningsgrad(m
iljö- och hälsoskydd) 49 % 55 % 60 % 65 %
Kostnadstäckningsgraden ska vara hög
Kostnadstäckningsgrad (livsmedelskontroll)
74 % 75% 80% 80%
4.2 Stadens processer är effektiva och klarar bra service till låga kostnader Miljö- och stadsbyggnadskontoret har effektiva rutiner och arbetar med ständiga förbättringar för att ge bra service till medborgarna inom befintlig budget. Nya e-
tjänster har lanserats för snabbare och enklare service och för att höja andelen kompletta och digitala ansökningar. Kunderna upplever en god rättssäkerhet och denna ska
bibehållas.
Nämndens
verksamhetsmål Indikatorer Senaste
utfall
Måltal 2021
Måltal 2022
Måltal 2023
Jämför 5 Tid från bygglovsansökan
till beslut 7
veckor 6
veckor 6
veckor 6
veckor Andel digitala
bygglovsansökningar
56 % 50 % 60 % 60 %
Andel kompletta bygglovsansökningar
30 % 40 % 50 % 55 %
Rättsäkerhet (NKI företag livsmedel)*
76 80 80 80
Rättsäkerhet (NKI företag
miljö-och hälsoskydd)* 80 80 80 80
Ärendehanteringen ska vara rättssäker, effektiv och digital.
Rättssäkerhet NKI
(bygglov) 84 80 80 80
4.3 Lidingö stad är en attraktiv arbetsgivare och klarar en god kompetensförsörjning
Miljö- och stadsbyggnadskontoret har ett högt medarbetarindex och värnar om medarbetarnas möjlighet att växa och hantera nya roller och utmaningar.
Personalomsättningen är periodvis hög vilket ställer höga krav på medarbetarna. En omorganisation pågår, en hopslagning av bygglov och plan-och exploateringsenheten.
Där förväntas synergieffekter uppstå då medarbetare kan se och delta i hela flödet, tex från detaljplan till bygglovsprövningen. Resurser och kompetenser kan delas på ett mer effektivt sätt.
Nämndens
verksamhetsmål Indikatorer Senaste
utfall Måltal
2021 Måltal
2022 Måltal
2023 Jämför 5 Miljö- och
stadsbyggnadskontoret är en attraktiv arbetsgivare och klarar en god kompetensförsörjning
Medarbetarindex 81,5 80 80 80
4.4 Lidingö har ett gott företagsklimat
Verksamhetsutövarna är nöjda med de serviceområden som mäts inom NKI- bygglov, miljöskyddstillsyn och livsmedelskontroll. Informationen till företagare på webben ska förbättras. Handlingsplaner tas fram årligen för att bibehålla de goda resultaten och för att arbeta med förbättringsområden, både på övergripande nivå inom staden och inom de olika enheterna.
Nämndens
verksamhetsmål Indikatorer Senaste
utfall
Måltal 2021
Måltal 2022
Måltal 2023
Jämför 5 Nöjd kundindex Bygglov
(företag) 78 63 65 65 64
Nöjd kundindex Bygglov (privatpersoner)
68 70 71 71
Nöjd kundindex Miljö- och hälsoskydd (företag)
81 78 79 79 69
Miljö- och
stadsbyggnadskontorets bemötande, information och tillsyn bidrar till ett gott företagsklimat.
Nöjd kundindex Livsmedel (företag)
77 80 80 80 77
5 Ekonomisk plan
5.1 Driftsredovisning (mnkr)
Verksamhetsområde Bokslut
2019*
Budget 2020*
Prognos 2020*
Budget
2021 Plan 2022 Plan 2023
Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
kostnader 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5
Nettokostnad politiska org 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5
Intäkter 6,4 7,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Kostnader 20,8 25,4 22,3 6,0 6,1 6,1
Nettokostnad mark och kansli 14,4 18,4 16,3 6,0 6,1 6,1
Intäkter 2,7 3,0 3,0
Kostnader 7,4 6,2 7,7
Nettokostnad plan och exploatering 4,7 3,2 4,7
Intäkter 3,7 4,3 4,9 4,5 4,6
Kostnader 7,6 6,4 6,4
4,5
8,7 8,8 9,0
Nettokostnad bygglov 4,0 2,1 1,5 4,2 4,3 4,4
Intäkter 3,2 3,1 3,3 2,8 2,8 2,8
Kostnader 10,0 10,1 9,9 10,3 10,3 10,4
Nettokostnad miljö och hälsoskydd 6,7 7,1 6,7 7,5 7,5 7,6
Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kostnader 5,4 6,8 6,6 7,2 7,3 7,3
Nettokostnad bostadsanpassning 5,4 6,8 6,6 7,2 7,3 7,3
Summa nettokostnader 35,2 37,5 35,7 26,3 26,6 26,9
*Fotnot: bokslut 2019, budget 2020 samt prognos 2020 avser miljö- och stadsbyggnadskontoret innan budgetdelning.
5.2 Resultaträkning (mnkr)
Bokslut 2019*
Budget 2020*
Prognos 2020*
Budget 2021
Plan 2022
Plan 2023
Kommunalskattebidrag 41,1 37,5 37,5 26,3 26,6 26,9
Statsbidrag 0,4 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0
Taxor och avgifter 8,5 10,9 10,5 6,8 6,8 7,0
Övriga intäkter 6,8 6,1 6,3 0,5 0,5 0,5
Summa intäkter 56,7 54,9 54,7 33,6 33,9 34,4
Kostnader arbetskraft 31,9 34,4 31,1 21,0 21,1 21,4
Varor och material 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2
Tjänster och avgifter 12,0 11,9 13,2 5,6 5,7 5,8
Hyror 2,0 2,1 2,1 1,2 1,2 1,3
Bidrag 4,1 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5
Avskrivningar 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Internränta 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0
Summa kostnader 50,8 54,9 -52,9 33,6 33,9 34,4
Årets resultat 5,9 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0
Behållning i
resultatutjämningsfond*
2,1
*Fotnot: bokslut 2019, budget 2020, prognos 2020 samt resultatutjämningsfond avser miljö- och stadsbyggnadskontoret innan budgetdelning.
5.3 Kommentarer till resultaträkningen Budget 2021
Enligt budgetdirektiven uppgår miljö- och stadsbyggnadsnämndens kommunalskattebidrag till 26,3 mnkr.
Under miljö- och stadsbyggnadsnämnden ligger enheterna bygglov, mark och kansli, miljö och hälsoskydd samt bostadsanpassning. I ett par av enheterna finns det en del personalkostnader och interndebiteringar som delats mellan miljö- och
stadsbyggnadskontoret och miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Övriga kostnader inom de berörda enheterna ligger kvar hos den part som bär den största budgeten.
Intäkterna från bygglov budgeteras utifrån inflöde av ärenden samt de planerade större byggprojekt som det finns kännedom om. Kontorets kostnader utgörs främst av
personalkostnader men även av bidrag till bostadsanpassningar.
Plan 2022-2023
Ramen har räknats upp med 1,0 respektive 1,4 procent i enlighet med budgetdirektiven.
6 Nyckeltal
Beskrivning Utfall
2017 Utfall
2018 Utfall
2019 Progno
s 2020 Progno s 2021 Miljö- och hälsoskyddärenden och livsmedelskontroll* 564 550 1392 1440 1470
Ansökningar om bygglov och anmälan om åtgärder 697 628 603 700 700
Bostadsanpassningsansökningar 466 450 360 450 400
*från och med 2019 är ärendegrupperna hopslagna
7 Personal
Kompetensförsörjning inom samhällsbyggnadssektorn är en utmaning för hela regionen men har lättat något utifrån konjunkturläget. Tjänster inom t ex bygglov där alternativen är såväl annan offentlig verksamhet som näringslivet kan vara problematiska.
Specialistkompetenser är särskilt svårrekryterade. Det är viktigt att arbeta med varumärket attraktiv arbetsgivare präglat av ett utvecklade ledarskap och ett aktivt medarbetarskap.
Antal årsarbetare per verksamhetsområde
Årsarbetare per verksamhetsområde (avser 31/5 2020) Tillsvidare-
anställning Tidsbegränsad
anställning Årsarbetare totalt
Mark och kansli 6 0 6
Bygglov 8,5 0 8,5
Miljö och hälsoskydd 11 0 11
Bostadsanpassning 2 0 2
Summa 27,5 0 27,5
8 Bilagor
8.1 Inriktningsmål: Starka verksamheter med valfrihet och goda villkor för Lidingöborna
8.2 Inriktningsmål: Hållbar ekonomi och effektiv styrning
Nämndens verksamhetsmål Indikatorer Måltal 2021 Måltal 2022 Måltal 2023 Kostnadstäckningsgraden
(bygglov) 70 % 75 % 75 %
Kostnadstäckningsgrad(miljö- och hälsoskydd)
55 % 60 % 65 %
Kostnadstäckningsgraden ska vara hög
Kostnadstäckningsgrad (livsmedelskontroll)
75% 80% 80%
Tid från bygglovsansökan till beslut
6 veckor 6 veckor 6 veckor
Andel digitala
bygglovsansökningar 50 % 60 % 60 %
Andel kompletta
bygglovsansökningar 40 % 50 % 55 %
Rättsäkerhet (NKI företag livsmedel)*
80 80 80
Rättsäkerhet (NKI företag miljö-och hälsoskydd)*
80 80 80
Ärendehanteringen ska vara rättssäker, effektiv och digital.
Rättssäkerhet NKI (bygglov) 80 80 80
Miljö- och
stadsbyggnadskontoret är en attraktiv arbetsgivare och klarar en god kompetensförsörjning
Medarbetarindex 80 80 80
8.3 Inriktningsmål: Ett lyssnande ledarskap som möter Lidingöbornas behov
Nämndens verksamhetsmål Indikatorer Måltal 2021 Måltal 2022 Måltal 2023 Nöjd kundindex Bygglov
(företag) 63 65 65
Nöjdkundindex Bygglov (privatpersoner)
70 71 71
Nöjd kundindex Miljö- och hälsoskydd (företag)
78 79 79
Miljö- och
stadsbyggnadskontorets bemötande, information och tillsyn bidrar till ett gott företagsklimat.
Nöjd kundindex Livsmedel (företag)
80 80 80
9 Bygglov
Digital bygglovprocess
Bygglovenheten har infört ett helt digitalt arbetssätt med hjälp av ett nytt ärendehanteringssystem under 2019. Utvecklingen av den digitaliserade bygglovprocessen fortsätter.
Ny taxa 2020
En ny taxa för att förbättra kostnadstäckningsgraden, som överensstämmer med gällande lagstiftning och som är enklare att förstå antogs inför 2020. Taxan är mer rättvis och har bidragit till en ökning av kostnadstäckningsgraden. Dock är det viktigt att kontinuerligt se över taxan, speciellt med avseende på OH-kostnader som kontoret själva inte kan påverka.
Tillsyn
Antalet inkomna tillsynsärenden har ökat under våren 2020, bedömningsvis pga att fler arbetar hemifrån i pandemitider. Bygglovenheten har fått i uppdrag av nämnden att göra en översyn av ovårdade eller förfallna byggnadsverk inom staden.
10 Kansli
Administration
Kansliet kommer fortsätta arbeta för fler digitala arkivlösningar. Vidare kommer nya förbättrade administrativa och digitala rutiner tas fram i det nya handläggningssystemet.
Dessutom kommer enheten testa möjligheten att integrera handläggningssystemet för bostadsanpassningsärenden med övriga system.
Fortsatt utveckling av systemet och e-tjänster kommer löpande ske under 2021.
11 Miljö- och hälsoskyddsenheten
Miljö och hälsoskyddstillsyn
Under 2021 kommer tillsyn bland annat att utföras på skolornas inomhusmiljö och kemikalietillsyn i detaljhandel och hos grossister.
Livsmedel
Fokus ligger på att genomföra alla de kontroller som verksamheterna ska ha under året, i syfte att kontrollera livsmedelssäkerheten. På grund av covid-19 har kontroller inte
