Förslag till budget för fritid och kulturnämnden tillika demokrati 2014

(1)

Fritid- och Kulturnämnden Ordförandeförslag

Britta Lästh 2013-10-10

Ordförande

Fritid- och Kulturnämnden

Förslag till budget för fritid och kulturnämnden tillika demokrati 2014

FKN-2013/23

Förslag till beslut

att fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna Mål och budget för 2014 samt

att översända beslutet för anmälan till kommunstyrelsen

Sammanfattning

Förvaltningen har efter den Fritid- och kultur tillika demokratinämndens ”Mål och Budget” - dag den 4 september 2013 sammanfattat de ändringar och tillägg som kom fram under diskussionen kring mål och budget för 2014.

Nämnden kommer att återföra 200 tkr till Hälsohuset från Allmän fritid eftersom 2012 bokslut innebar en felperiodisering som följde med in på budgetår 2013 och gav inte de överskott som tidigare angetts.

Nämnden för också över 200 tkr från Idrotts- och fritidsanläggningar till Allmän fritid för att utöka anläggningsbidraget till Olunda RF.

Britta Lästh (KN.NU) Ordförande

(2)

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer

Lena Larsson Datum FKN-2013/23

2013-09-25

Fritid- och kulturnämnden

Förlag till mål och budget för fritid och kulturnämnden tillika demokrati 2014

FKN-2013/23

Förslag till beslut

att Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna Mål och budget för 2014 samt

att översända beslutet för anmälan till kommunstyrelsen

Sammanfattning

Förvaltningen har efter den Fritid- och kultur tillika demokratinämndens ”Mål och Budget” - dag den 4 september 2013 sammanfattat de ändringar och tillägg som kom fram under diskussionen kring mål och budget för 2014.

Lena Larsson Förvaltningschef

(3)

2013-10-24 rev Dnr: FKN-2013/23

Verksamhetsplan och internbudget 2014 för

Fritid- och kulturnämnden, tillika demokratinämnd

med planeringsramar för 2015-2017

1 BAKGRUND/INLEDNING

1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar

Fritids- och kulturnämnden ansvarar för allmänkultur, bibliotek, kulturskola, idrotts- och fritidsanläggningar, föreningsbidrag, ungdomsverksamheten samt demokratifrågor.

1.2 Inriktning, mål och uppdrag för verksamheten

Nationella mål/lagstiftning

Gällande lagstiftning och nationella mål ligger som grund för hela verksamheten Mål fastställda i policys/planer

Knivsta kommuns fastställda policys/planer för verksamheterna ingår som en del av styrningen av kommunen. Bland dem kan nämnas Folkhälsopolicy och Policy för full delaktighet, reviderad 2013

Planeringsförutsättningar:

Under 2015 fortsätter arbetet med projektet Centrum för Idrott och Kultur (CIK). Osäkerheten kring hur etappindelningen kommer att prioriteras påverkar i princip alla verksamheter utom biblioteket. Detta p.g.a. trycket från allmänheten att utöka och utveckla verksamheterna men också att frågan kring hur länge de lokaler som disponeras idag kan användas.

Trycket är också stort på exploateringsbar mark i kommunen vilket sätter fokus på de fotbollsplaner som kan komma ifråga för detta ändamål.

Med nytt ledarskap på två av verksamheterna kommer förmodligen en del förändringar att påbörjas.

Biblioteket fick en neddragning av tjänst inför 2013 vilket, om det fortsätter under 2014, påverkar personalstaten.

Antal ansökningar till arrangörsstöd för kulturaktiviteter ökar, vilket är glädjande, men budgeten håller inte för att möta det intresset.

(4)

2. Fritid- och kulturnämndens åtagande utifrån

kommunfullmäktiges vision, inriktning och uppdrag 2014 -2017

2.1 Vision 2025

Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.

2.2 Hållbar utveckling

Knivsta kommun har beslutat att arbeta aktivt och målmedvetet för en hållbar

samhällsutveckling. Det innebär en utveckling då vi kan tillgodose våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre hållbarhetsbegrepp som är ömsesidigt beroende av varandra:

• Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där de

grundläggande mänskliga behoven uppfylls. Det kan sägas vara det övergripande målet med hållbarhet, dvs. en god livskvalitet till alla.

• Ekonomisk hållbarhet handlar om att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser. Det är medlet för att förverkliga en god livskvalitet.

• Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och

ekosystemens produktionsförmåga och att minska den mänskliga påverkan på naturen. Det kan sägas vara ramen för att uppnå en hållbar utveckling eftersom vi måste respektera de gränser som naturen sätter för att långsiktigt säkerställa medel och mål.

I en kommunal kontext handlar hållbarhet om vad kommunen som organisation gör, men framförallt vilka förutsättningar som skapas för kommunens invånare att leva mer resurssnålt med fortsatt god livskvalitet. Hållbar utveckling ska genomsyra alla mål, all

samhällsplanering och alla verksamheter i kommunen.

2.3 Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag till samtliga nämnder

Hållbar utveckling - Ekonomiskt

• Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet.

Indikatorer:

- Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella bidrag år 2014

- Låg kommunalskatt i förhållande till jämförbara kommuner.

- Mätning av den kommunala servicen via telefon och e-post.

• Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö.

(5)

Indikatorer:

- Sjukfrånvaron bland anställda i Knivsta kommun inte överstiga 5,5 % (Mål i Hälsostrategiskt dokument).

- Vid hälso- och arbetsmiljöundersökningen 2014 ska minst 76 % av de anställda ange att de upplever att de har en god hälsa.

(Mål i Hälsostrategiskt dokument) Nämndens åtaganden:

• Inom nämndens verksamheter görs månatlig budgetuppföljning samt periodbokslut i april och delårsbokslut i augusti med en särskild vikt vid måluppföljning.

• Varje verksamhetsområde ansvarar för att bedriva sin verksamhet så effektivt och ekonomiskt som möjligt. Det är allas ansvar att löpande förbättra verksamheterna så att de blir så kostnadseffektiva som möjligt.

• Kommunstyrelsen är arbetsgivare och fastställer gällande policy. Nämndens verksamheter följer i detalj detta regelverk.

Hållbar utveckling - Socialt

• Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och

medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag.

Indikatorer:

- Medborgarnas nöjdhet med sitt inflytande över kommunens verksamhet.

(SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 16 i KKIK) - Här är det bäst att bo (Källa Fokus.se, Regionförbundet)

• Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, till exempel genom

kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling.

Indikatorer:

- Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet.

(NMI-index del B i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år)

- Kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar finns upprättade för kommunens kärnverksamheter.

• Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna.

Indikator;

- Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet.

(NMI-index del B i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) - SKL:s webbinformationsundersökning,( mått 14 KKIK)

- Andel befolkning och arbetsställen som har tillgång till bredband med en hastighet på minst 100Mbit/s( Källa Post och telestyrelsen, Regionförbundet)

• Kommunen ska skapa förutsättningar för entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med frivilliga och deras organisationer.

(6)

Indikatorer:

- Företagarnas betyg på företagsklimatet i kommunen.

(Mått 34 KKIK),

- Antal nystartade företag per 1000 invånare 16-64 år (källa Tillväxtanalys, Regionförbundet)

Nämndens åtaganden:

• Nämndens handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida och i Kontaktcenter i kommunhuset. Kommunens medborgare kan lämna

medborgarförslag samt träffa politiker vid medborgarcaféer. På hemsidan och även i pappersform finns möjlighet att lämna synpunkter på den kommunala

verksamheten.

• En kvalitetsredovisning för nämndens verksamheter upprättas årligen.

Kvalitetsdeklarationer finns för biblioteket, men dessa ska revideras under året.

• Under året det ske ett fortsatt arbete med de punkter som antagits i strategin för vitalisering av demokratiarbetet.

• Rutiner för nämndens samverkan med ideella föreningar och privata näringsidkare kommer att tas fram under året.

Hållbar utveckling – Ekologiskt

• Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, ekonomi och sociala hänseenden, dvs. även med avseende på energi, näringsliv, service och boende.

Indikatorer:

- Medborgarna betyg på kommunen som en attraktiv plats att leva och bo i.

(NRI-Index del A i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år)

- Energianvändning (mätt som energikvalitet) i relation till antalet invånare.

(Källa Energimyndigjeten)

- Andelen förnyelsebar energi som används i kommunen. (Källa Energimyndigheten)

- Statistik över antal resande med tåg och buss (Källa; SJ, SL och UL) - Antal parkerade cyklar vid järnvägsstationen (Källa; egen mätning)

• Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret.

Indikatorer:

- Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall.

(Egen mätning, mått 37 i KKIK)

• Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller folkhälsa.

Indikatorer:

- Självskattad hälsa – andelen som skattar sin hälsa till god eller mycket god.

(Källa Hälsa på lika villkor ”HLV” vart fjärde år(Vuxna), Liv och hälsa ung vartannat år)

(7)

- Jämlikhet i hälsa mellan könen vad gäller självskattad hälsa och sjukpenningtalet.

(Källa HLV, Liv och hälsa ung samt försäkringskassan) - Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare?

(Försäkringskassans statistik, mått 36 KKIK)

- Medborgarnas nöjdhet med fritidsmöjligheterna i kommunen (SCBs Medborgarundersökning del A, vartannat år)

Nämndens åtaganden:

• Vid planering och drift av Centrum för idrott och kultur (CIK) kommer stor hänsyn att tas till god livsmiljö och hållbar utveckling.

• Det finns en väl fungerande sopsortering i kommunens fritidsanläggningar och i Alsikehallen. Utöver det erbjuds en mångfald aktiviteter inom kommunens gränser för en bättre miljö.

• Nämnden kommer under året att arbeta för att bredda utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter.

2.4 Kommunfullmäktiges mål per nämnd Mål:

Anläggningar för föreningsliv ska utvecklas i takt med Knivstas tillväxt. Centrum för Idrott och Kultur – CIK ska påbörjas under mandatperioden.

Åtagande: Nämnden arbetar för att öka mångfalden och bredda utveckling och utformning av fritidsmiljöer inom kommunen, i relation till kommunens tillväxt.

Indikator: Beviljade investeringsmedel är tagna i anspråk.

Mål:

Kulturskolan ska utvecklas i samklang med brukarnas synpunkter.

Åtagande: Insatser inom beslutad budget kommer att göras för att korta köerna till Kulturskolans olika aktiviteter.

Indikator: Kötiderna har minskat jämfört med 2013.

Mål:

Kommunens demokratiarbete ska vitaliseras.

Åtagande: Ett fortsatt arbete med punkterna i den framtagna strategin för vitalisering av demokratiarbetet.

Indikator: Avstämning kring arbetet i strategin för vitalisering av demokratiarbetet.

Mål:

Föreningslivet inom kulturområdet ska stimuleras.

Åtagande: En inventering av kulturföreningarnas behov och resurser genomförs under året.

(8)

Indikator: Inventeringen är genomförd.

Antalet sökande av arrangörsstöd för olika kulturaktiviteter har ökat jämfört med 2013.

Mål:

Biblioteksverksamheten ska utvecklas och anpassas efter samhällsutvecklingen

Åtagande: Biblioteket ska vara en central samlingspunkt, där möjligheterna i verksamhetens nya lokaler tas till vara optimalt.

Indikator: Antal besökare ökar jämfört med 2013.

2.5 Övriga styrdokument, som berör alla verksamheter Folkhälsopolicy

Kommunen har antagit den regionala folkhälsopolicyn för Uppsala län. Den anger 4 strategier för folkhälsoarbetet, dessa är:

1. Goda livsvillkor

2. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 3. Hälsosamma levnadsvanor

4. Psykiskt välbefinnande.

Policy för full delaktighet (KS 2013-02-18)

Av de sju prioriterade målområdena i policyn är det framförallt följande som berör fritid och kultur:

1. Alla ska kunna förflytta sig, vistas i, och använda Knivsta kommuns inne- och utemiljö.

I Plan- och bygglagen (PBL) och i Boverkets byggregler (BBR) finns utförliga regler för tillgänglighet och användbarhet i den byggda miljön vid nybyggnad, ombyggnad och ändring.

I PBL står det också att enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas i befintliga byggnader som innehåller lokaler som används av allmänheten och på befintliga allmänna platser. Allmän plats är gator, vägar, torg och parker.

7. Alla ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet.

Alla människor ska få ha en bra fritid. Alla ska kunna välja på olika verksamheter som till exempel kultur, idrott, rekreation eller att vara med i en förening. Verksamheten ska vara tillgänglig och utformad så att även personer med funktionsnedsättning kan vara med.

(9)

2.6 Ekonomi totalt för nämnden

Resultatuppställning nämnden Nämnd

KF-budget 2014

Nämndbudget 2014

Kommunbidrag 24 420 24 420

Intäkter 6 900 6 900

Kostnader 31 320 31 320

Resultat 0 0

2.7 Uppföljning/utvärdering under verksamhetsåret

• Månadsvisa årsprognoser i enlighet med beslut i KF

• April - periodbokslut med måluppfyllelse

• Augusti – delårsbokslut med fokus på måluppfyllelse

• Årsbokslut med årsredovisning/verksamhetsberättelse

3. Fritid och kulturnämndens egna mål till verksamheten

3.1 Nämndadministration

Verksamhet

KF-budget 2014

Kommunbidrag 816 816

Intäkter 0 0

Kostnader 816 816

Resultat 0 0

3.2 Demokrati

Verksamhet

KF-budget 2014

Kommunbidrag 36 36

Intäkter 0 0

Kostnader 36 36

Resultat 0 0

3.3 Allmän fritid

Mål:

• Mångfalden av föreningar ska öka

Verksamhet

KF-budget 2014

Intäkter 0 0

Kostnader 2862 2 862

(10)

Resultat 0 0 Verksamhetens förutsättningar:

Utöver samordnarlönen samt förvaltningschefens lön går närmare 2 000 tkr ut i

föreningsbidrag under 2014. En stor del av budgeten för bidragen går till kommunens ca 20 barn- och ungdomsföreningar. Vidare får pensionärsföreningar, bygdegårdsföreningar och föreningar som bedriver verksamhet för funktionsnedsatta ett verksamhetsbidrag.

Förvaltningens åtagande:

• Informera om hur man startar en förening och om kommunens föreningsbidrag

• Informera om att det finns bidrag att söka för föreningar som i projektform vill pröva nya former för att nå nya målgrupper, ex funktionsnedsatta

Indikatorer:

o Antalet unika föreningar som ansöker om bidrag, eller kontaktar kommunen, ska ha ökat jämfört med föregående år

o Antalet ansökningar om nya projekt och aktiviteter för att bredda deltagandet i föreningslivet ska ha ökat

3.4 Ungdomsverksamhet

Mål:

• Ungdomsverksamheten ska med aktivt utåtriktat arbete öka medborgarnas kännedom om verksamheten, samt skapa intresse för entreprenörskap

• Ungdomsverksamheten ska skapa förutsättningar för ungdomsinflytande

• Mångfalden av ungdomar som besöker ungdomsverksamheten ska bli större. Andelen besökare i högstadieålder ska ha ökat jämfört med föregående år

Verksamhet

KF-budget 2014

Intäkter 100 100

Kostnader 2 049 2 049

Resultat 0 0

Verksamhetens förutsättningar

Verksamhetens förutsättning påverkas av de ökade kullarna barn, tonåringar och unga vuxna både i centrala Knivsta och i Alsike.

Sjögrenska gymnasiets expanison påverkar verksamheten på flera sätt. Dels ökar andelen ungdomars behov av en mötesplats, men utbildningsförvaltningen ger också indikationer på att skolan kommer att behöva ta ungdomsverksamhetens lokaler i anspråk. Lokalfrågan är därmed en stor fråga både i Knivsta och i Alsike.

Det otydliga uppdraget för den öppna fritidsverksamhet som ligger under utbildningsnämnden påverkar hela verksamheten då de olika verksamheterna delar lokaler, utrustning, materiel och personal.

(11)

• Regelbundet besöka kommunens högstadieskolor för att marknadsföra verksamheten och etablera kontakter.

• Genomföra aktiviteter som syftar till att öka ungdomars engagemang och inflytande.

• Genomföra temakvällar för olika målgrupper.

• Samverka med föreningar och andra organisationer.

• Uppmuntra och stödja ungdomars idéer och initiativ.

Indikatorer:

o Enkät i verksamheten

o Antal aktiviteter för att öka ungdomsinflytande o Besöksstatistik

3.5 Idrotts- och fritidsanläggningar

Mål:

• Den första etappen av Centrum för idrott och kultur (CIK) har påbörjats under året.

Verksamhet

KF-budget 2014

Intäkter 5 500 5 500

Kostnader 13 512 13 512

Resultat 0 0

Verksamhetens förutsättningar:

Förvaltningen har en arbetsgrupp som har arbetat med skede 1, utöver den har flera chefer inom kultur och fritid varit engagerade i processen. Blir det ett beslut om att påbörja hela eller en etapp av CIK så kommer det arbetet intensifieras under 2014.

• Att om erforderliga politiska beslut fattas arbeta vidare med skede 2 i planeringen av anläggningen

Indikator:

o Byggnation är påbörjad

3.6 Övriga anläggningar/Konstgräsplan Mål:

• Planeringen med att ev ersätta och bygga nya fotbollsplaner ska fortsätta

• Kommunen ska erbjuda invånarna en attraktiv och rekreativ livsmiljö och fritid- och kulturkontoret ska medverka i projektet Upplev Knivsta med syfte att öka

närkreationen i kommunen Verksamhetens förutsättningar:

(12)

Verksamheten köper skötsel av badplatser, spontanidrottsplats, konstgräsplan, Upplandsleden plogning av Valloxen, Ekoln, och skötsel av skolisar från park. Skötseln och samarbetet med park fungerar mycket bra, det är en bra trimmad flexibel och serviceinriktad organisation.

• Att i samråd med tekniska kontoret och stadsbyggnadsprogramprojektet SV Knivsta planera för vilken mark som ska användas för fotbollsplaner

• Att medverka i projektet Upplev Knivsta med syfte att öka närrekreation i kommunen

Indikatorer:

o Förvaltningen har under året tagit fram några alternativa förslag till placering av fotbollsplaner till nämnden

o Redovisa hur långt förvaltningen har kommit i projektet Upplev Knivsta till nämnden senast juni 2014

3.7 Hälsohuset/Alsike sporthall Mål:

• Hälsohuset skall erbjuda hälsofrämjande aktiviteter.

• Idrotts- och fritidsanläggningar skall upprätthålla en säker och kvalitetsmedveten verksamhet

• Nyttjandegraden av anläggningarna ska öka över hela året.

Genom tydlig styrning och uppföljning finns förutsättningar för att uppfylla målen om inget oförutsett inträffar

• Säkerställa kompetensutveckling för personalen

• Anpassa öppettider efter efterfrågan

• Genomföra ett hälsoprojekt/särskilt satsningsområde per år

• Utöka allmänhetens tid för bad på helger samt skapa fler simskolekurser

• Erbjuda ”prova på aktiviteter” och skapa förutsättningar för att nyttjandet av sporthallar ökar under skolloven

Indikatorer:

o Besöksstatistik och annan statistik, aktivitetsprogram o Brukarenkät, skyddsrond, bokningsstatistik

o Redovisa genomförd kompetensutveckling 3.8 Bibliotek

Mål:

• Biblioteket ska öka möjligheten för kommunens innevånare att ta del av det digitala samhället

• Biblioteket ska spela en viktig roll i kommunens demokratiarbete genom att spegla samhällsdebatt, mångfald och olika synsätt på ett lättillgängligt sätt.

• Knivsta bibliotek ska vara mer tillgängligt

(13)

Verksamhet

KF-budget 2014

Intäkter 200 200

Kostnader 7 854 7 854

Resultat 0 0

En ny bibliotekslag träder i kraft 2014 och en ny biblioteksplan ska utarbetas och implementeras under året.

Med utgångspunkt i Litteraturutredningens slutbetänkande (SOU 2012:65) kommer regeringen till Riksdagen att lägga fram en plan för ”Ett läslyft för Sverige”. Läslyftet kommer att innehålla ett antal konkreta mål som ska vara uppnådda senast 2018 I Läslyftet föreslås ett antal åtgärder som påverkar bibliotekets verksamhet.

It-bibliotekariens tjänst minskar från 100 % till 75% och därmed blir möjligheten att arbeta med den digitala delaktigheten mindre.

• Biblioteket deltar i de kampanjer som Länsbibliotek Uppsala initierar

• Biblioteket ligger i framkant när det gäller att använda ny teknik i verksamheten

• Biblioteket informerar om olika sätt att utnyttja digital teknik

Indikatorer:

o Redovisning av antal workshops och program som handlar om IT-användande o Statistik över antal lån, lånekort, besökare, antal e-lån, antal öppna timmar/månad 3. 9 Allmänkultur

Mål:

- Kommunen ska bidra till att alla som bor i Knivsta kommun får tillgång till ett kulturliv med kvalitet och mångfald genom upplevelser och eget skapande.

Verksamhet

KF-budget 2014

Kommunbidrag 682 682

Intäkter 0 0

Kostnader 682 682

Resultat 0 0

Kommunen ger ett arrangörsstöd till föreningar och förskolor och skolor som i dagsläget inte möter behov och efterfrågan. Inom verksamheten ligger också kostnader för kultur i vården,

(14)

verksamhetspengar för att ordna kulturaktiviteter för ungdomar och festivalen Ung kultur möts, kostnader till STIM/SAMI, samt finansiering av samarbetet konsertkarusellen tillsammans med Musik i Uppland.

• Informera om kommunens arrangörsstöd för föreningar och att det även kan gå till aktiviteter som främjar eget skapande

Indikator:

o Antal kulturarrangemang har ökat jämfört med 2013

3.10 Kulturskola

Mål:

• Kulturskolan ska erbjuda barn och ungdomar i Knivsta undervisning i musik, dans, bild & form och teater på deras fritid efter deras förutsättningar, behov och önskemål så långt som det är möjligt.

• Kulturskolan ska med sin utåtriktade verksamhet erbjuda sina deltagare möjlighet att uppträda och visa sin verksamhet och vara en tillgång i det lokala kulturlivet

Verksamhet

KF-budget 2014

Intäkter 1 100 1 100

Kostnader 3 509 3 509

Resultat 0 0

Många små tjänster gör rekrytering svår och bidrar till ökad personalomsättning i

verksamheten. Ökade lönekostnader utan tillräckliga budgetökningar hämmar verksamhetens utveckling och tillväxt. Kulturskolans nuvarande lokaler begränsar utveckling samt äventyrar kvalitet och professionalitet.

• Kulturskolan anordnar undervisning med kvalificerade pedagoger i de kulturämnen där underlag i form av inkomna anmälningar finns.

• Genomför brukarundersökningar med deltagande barn och ungdomar.

• Kulturskolan arrangerar egna konserter, uppspel och föreställningar. Kulturskolan uppträder i olika sammanhang och former med varierande målgrupper.

Indikatorer:

o Andel av barn i olika åldersgrupper som deltar i verksamhet.

o Antal köande/kötider.

o Brukarenkät till både de som fortsätter och slutar o Antal uppvisningar/externa evenemang under året

(15)

BUDGET

Fritid- och kulturnämnd, tillika Demokratinämnd 2014

2013-09-27 DRIFTBUDGET

Nämnd-

budget KF-budget

Förslag nämnd-

budget Nettokostnad i tkr

Fritid-,kultur- och demokratinämnd 2013 2014 2014

Nämndkostnader 800 816

Demokrati 35 36

Allmän fritid 1 872 2 862

Ungdomsverksamhet 2 051 1 949

Idrotts- & fritidsanläggningar 6 688 8 012

Bibliotek 7 476 7 654

Allmänkultur 693 682

Kulturskola 2 121 2 409

S:a Fritid-, Kultur & demokratinämnd 21 736 24 420

Investeringsplaner 2014-2016

Fritid- och kulturnämnden

Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt i

tillika demokratinämnd

2014 2015 2016 2017 perioden Kultur

Bibliotek, Inventarier etc 100 100 100 100 400

Kulturskolan, Inventarier (Instrument) 100 100 100 100 400

SUMMA Kultur 200 200 200 200 800

Fritid

Fritidssamordnare, Spontanidrottsplats Alsike 500 500

Nya fotbollsplaner 4 000 4 000

Ersättning Engvallen fotbollsplan 25 000 25 000

Ersättning Pizzavallen fotbollsplan 8 000 8 000

Ungdomsverksamhet, Inventarier 100 500 100 100 800

Nämndens ofördelade investeringsmedel* 500 500 500 500 2 000

SUMMA Fritid 1 100 9 000 29 600 600 40 300

SUMMA Fritid- och kulturnämnd 1 300 9 200 29 800 800 41 100