Delårsrapport augusti 2017
Kommunstyrelsen
Innehållsförteckning
1 Verksamhet ... 3
1.1 Uppföljning av uppdrag ... 3
1.2 Viktiga och intressanta händelser ... 5
2 Måluppföljning ... 7
2.1 I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen ... 7
2.2 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva ... 8
3 Uppföljning av internkontroll ... 9
4 Ekonomi ... 10
4.1 Driftredovisning... 10
4.2 Investeringsredovisning ... 12
1 Verksamhet
1.1 Uppföljning av uppdrag
Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög
grad Delvis I låg grad Inte alls
Ledning och styrning X
Övergripande utvecklingsfrågor X
Bedömningen för kommunstyrelsens uppdrag är att de förväntas uppfyllas i hög grad, vilket är samma bedömning som i aprilrapporten.
Ledning och styrning
Stöd till förvaltningarna av specialister på kommunledningskontoret pågår löpande. Fortsatt utveckling av arbetssätt och rutiner i form av handböcker skapar också styrning och
kommungemensamma arbetssätt. Under året har bland annat riktlinjer för sociala medier antagits, finanspolicy för kommunkoncernen och finansiella riktlinjer för kommunen har setts över och antagits.
Inom personalområdet har årets lönerevision ägt rum med alla personalorganisationer utom Kommunal, de beräknas vara klara under hösten med giltighet från den första maj. Inom flyktingverksamheten har, utöver tidigare övertalighet, en ny övertalighet uppstått under våren då verksamheten har minskat ytterligare. Övertalighet är sällsynt i kommunen varför detta har inneburit en stor utmaning, trots lärdomarna från förra neddragningen inom flyktingverksamheten. Samtliga medarbetare erbjöds omplacering men alla accepterade inte den nya tjänsten.
Arbete med kommunfullmäktiges uppdrag att försöka få ner sjuktalen pågår, en
rehabiliteringssamordnare och hälsoutvecklare, liksom kompetens inom proaktiv rehabilitering är på plats.
Inom ekonomiområdet är månatlig ekonomirapportering, delårsrapport efter april och
årsbokslut för 2016 lämnade till kommunstyrelsen utifrån helhetsperspektiv och uppsiktsplikt.
Inrapportering av räkenskapssammandrag (RS) har skett till statistiska centralbyrån. Förslag på principer för redovisning, styrmedel och prioriteringsverktyg för investeringar har tagits fram och kommer att användas i arbetet med budget 2018–2021. En uppföljning av konsolideringsplanen för Spinnerskankoncernen har i juni rapporterats till Spinnerskan.
I samband med avvecklingen av Samrehab har den ekonomiska regleringen av Samrehab med Västra Götalandsregionen och Svenljunga kommun hanterats. Samrehabnämndens
verksamhet avslutades den 30 november 2016 medan den slutliga ekonomiska regleringen verkställdes i juli 2017. Regleringen skedde i enlighet med avtalet om Samrehab 2.0. Även arkivet har stöttat Samrehab inför och under avvecklingen av förvaltningen, där slutleverans nu har inkommit till kommunarkivet.
Arbetet med diarium, sammanträdesadministration och arkivering av handlingar pågår som planerat.
Dataskyddsförordningen träder i kraft i maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen. Arbete pågår med förberedelser för kommunen och bolagen vilket leds av kommunledningskontoret.
Under 2018 blir det ytterligare ny lagstiftning med ny kommunallag och förvaltningslag, vilket kommer att kräva förberedande arbete.
Digitaliseringsarbetet fortsätter men förvaltningarnas olika verksamheter har ibland svårt att avsätta tid för att delta i, leda och ta del av de digitaliseringsinsatser som görs. Detta får ibland lösas med hjälp av konsulttjänster.
De kontroller och genomgångar av kommunens IT-säkerhet som genomförts har i huvudsak haft en teknikinriktning. Ytterligare arbete behöver göras med inriktning på kultur och rutiner.
För att effektivisera, stärka och öka riktigheten inom avtal, inköp och licenshantering har en person anställts.
En E-tjänsteplattform finns nu tillgänglig och ett tjugotal tjänster planeras att införas i höst. En
ny internetförbindelse levereras i början på september med kapacitet ungefär 10 gånger dagens nivå men till lägre kostnad. Även automatiserad kontohantering ska vara i gång under året.
Kommunens skrivare har bytts ut, till största delen till ”pull-print” vilket gör att valfri skrivare kan väljas och säkerheten ökas. Även telefonisystem och växeln har bytts ut. För att
säkerställa att det finns tillräcklig täckning i verksamheternas lokaler fortsätter genomgången av dessa.
Övergripande utvecklingsfrågor
Näringslivsrådet har haft två möten under våren med diskussioner om bland annat utvecklingen av Kinna centrum, infrastruktur och hur bättre företagsklimat kan skapas i kommunen. Det har genomförts en företagsfrukost med fokus infrastrukturfrågor.
Företagsbesöken fortsätter.
Marks kommun har tillsammans med fastighetsägarna i Mark genomfört en studieresa i syfte var att få inspiration kring centrumutveckling. Resan innehöll besök i Partille och Nya Hovås kring stadsmiljöer, bostäder och offentliga lokaler. Representanter från Marks kommun, fastighetsägare och övrigt näringsliv deltog.
I kommunhusets reception har en pekdator med turistinformation installerats. Tillsammans med Västsvenska turistrådet och Tygriket i Mark har det genomförts en besöksnärings- och turismkväll. Företagare som verkar inom området kom för att lyssna till Turistrådets arbete och hur kommunen arbetar med besöks- och turismfrågor. Information om vad som sker i Mark uppdateras kontinuerligt på webbplatsen vastsverige.com.
Marks kommun har deltagit i arbetet med att ta fram underlagsmaterial till Västra
Götalandsregionens regionala plan för transportinfrastrukturen samt deltagit i Trafikverkets regionala dialog inför Nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Kommunen har också medverkat i Boråsregionens arbete med olika yttranden till Västra Götalandsregionen, Region Halland och Trafikverket.
Under våren 2017 färdigställdes Översiktsplanen för Marks kommun. Efter godkännande av kommunstyrelsen och antagande i kommunfullmäktige vann planen laga kraft 2017-05-25.
Planen kommuniceras nu i första hand digitalt och är tillgänglig på kommunens hemsida.
Tryckta exemplar av översiktsplanen är beställt. Översiktsplanen ska under hösten 2017 inarbetas som ett skikt i övrig GIS (geografiska informationssystem) data och därmed bli lätt tillgängligt för kommunens planering och myndighetsutövning.
Bostadsförsörjningsprogrammet är färdigställt och antaget av kommunfullmäktige i mars 2017. Bostadsförsörjningsprogrammet ska fortgående implementeras i samhällsplaneringen.
Kulturmiljöprogram sammanställs under hösten 2017. Kulturmiljöprogrammet är producerat i första hand som en digital rapport som blir tillgänglig på kommunens hemsida och
implementeras i verksamheterna via ett GIS skikt.
Arbetet med fördjupad översiktsplan för Marks kommun Nordväst har pågått sedan 2013 genom ett stort antal diskussionsmöten bland tjänstemän, politiker och invånare. Ett
omfattande textmaterial finns framtaget som i stort kan motsvara en samrådshandling. Under hösten 2017 görs en sammanfattning av planens grunddrag och viktiga slutsatser. Materialet kan presenteras och skickas ut på samråd sista kvartalet 2017. För vidare arbeten med fördjupade översiktsplaner kommer kommunens mindre tätorter och omgivningar prioriteras.
Ortsanalyser och lokala utvecklingsplaner ska tas fram med lokala företrädare, näringsliv, boende, byalag etc, i en öppen medborgardialog.
Alla Sveriges kommuner ska ta emot nyanlända för bosättning enligt den så kallade
bosättningslagen. Den sänkning som skedde i mars av antalet nyanlända varje kommun ska ta emot innebär att Marks kommun ska ta emot 101 personer för bosättning under året, jämfört med tidigare beslut om 159 personer.
I slutet av augusti hade Mark tagit emot 111 personer, varav flera stora barnfamiljer, för bosättning. Av de mottagna är 20 personer kvotflyktingar. Ytterligare minst 15 personer kommer att anvisas till Mark under 2017, detta då Migrationsverket valt att räkna bort ett antal av de personer som anvisades till kommunen tidigt 2017 via Arbetsförmedlingen.
Till detta kommer personer som på egen hand flyttar till kommunen, sammanlagt 42 personer till och med slutet av augusti. Totalt innebär det att Marks kommun fram till och med augusti månads utgång tagit emot 153 personer under år 2017. Den höga inflyttningen, med många barnfamiljer, har medfört att många är trångbodda då kommunen har brist på större
lägenheter.
1.2 Viktiga och intressanta händelser
Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgarperspektiv
Marks kommun har under första halvåret ökat med 192 personer och har därmed 34 410 invånare. Ökningen beror på fortsatt kraftigt positivt inflyttningsnetto. Antalet födda uppgår till 185 barn och antalet döda är 215 personer vilket ger ett födelsenetto på -30.
30 juni 2017 var andelen arbetslösa i kommunen 1,8 procent (procent av befolkningen 16–64 år), vilket är något högre än föregående år då siffran var 1,6 procent. Motsvarande siffra för riket är 3,1 procent vilket medför en oförändrad nivå sedan föregående år. Andelen arbetslösa och i åtgärd är 3,4 procent vilket är något högre än 3,2 procent för 2016. Jämförande siffra för riket är 5,7 procent för 2017 vilket innebär oförändrad nivå sedan föregående år.
Den andra april skedde en svår bussolycka utanför Sveg i Härjedalen. På bussen fanns 52 elever från årskurs 8 på Ängskolan i Skene samt sju vuxna. Många i kommunen drabbades av olyckan: skola, föreningar, familj, vänner och anhöriga. Kommunen försökte på bästa sätt stödja de drabbande via bland annat elevhälsa och Posom. En minnesstund ordnades torsdagen den sjätte april på Mor Kerstins torg. Stöd och insatser till drabbade har pågått sedan olyckan och kommer att behövas för en lång tid framöver.
Marks kommun blev i slutet av maj månad nydiplomerad som en fairtrade-city kommun.
Kommunen lyckades under sommaren ge alla 17/18-åringar som ansökt om feriearbete ett arbete om tre veckor. Detta innebar att 193 ungdomar feriearbetade i kommunen sommaren 2017.
Marks kommun erbjuder personer över 65 år att åka gratis på Västtrafiks bussar och tåg inom Marks kommun. 30 juni 2017 fanns det 4 945 giltiga seniorkort för resor med Västtrafik.
Marks kommun har under sommaren skickat ut fritidskort till 2 160 ungdomar mellan 15 och 19 år. Fritidskorten fungerar som färdbevis dygnet runt i hela Västra Götaland under
sommarmånaderna juni-augusti.
Under våren 2017 färdigställdes Översiktsplanen för Marks kommun. Efter godkännande av kommunstyrelsen och antagande i kommunfullmäktige vann planen laga kraft 2017-05-25.
Bostadsförsörjningsprogrammet är färdigställt och antaget av kommunfullmäktige i mars 2017. Bostadsförsörjningsprogrammet ska fortgående implementeras i samhällsplaneringen.
Byalagen i Marks kommun får årligen administrations- och aktivitetsbidrag på 10 000
kronor/byalag. Torestorps Framtid, Rydals Framtid, Älekulla och Öxabäcks Bygdelag beviljades särskilda projektbidrag på drygt 60 000 kronor. Utbetalning av hemsändningsbidrag för
varuleveranser har skett till två butiker i kommunen: Älekulla och Hajom.
Viktiga och intressanta händelser ur ett verksamhetsperspektiv
Ny kommunchef är på plats. Den 21 augusti började Mats Lilienberg som kommunchef i Marks kommun. Mats kommer närmast från en tjänst som IT-direktör för landets länsstyrelser.
Den andra april skedde en svår bussolycka utanför Sveg i Härjedalen. På bussen fanns 52 elever från årskurs 8 på Ängskolan i Skene samt sju vuxna. Marks kommun gick i stabsläge för att på bästa sätt hantera olyckan och vara stöd till drabbade och övriga kommuninvånare.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Polisen samt tjänstemän från Borås, Bollebygd och Tranemo kommuner fanns också på plats i kommunhuset som stöd. Stöd och insatser till drabbade har pågått sedan olyckan och kommer att behövas för en lång tid framöver.
Personalenheten genomgår en förändring i syfte att bättre möta verksamhetens behov, minska sårbarheten och öka möjligheterna till likabehandling i ärenden. Denna förändring innebär
bland annat att samlokalisera personalenheten till kommunkontoret samt att
personalspecialister, utöver att ge HR-service till en förvaltning, också har en gemensam ärendehantering mot verksamheten samt att processansvariga utses inom viktiga processer.
Kommunfullmäktiges uppdrag och satsning för att minska sjuktal och öka frisktal pågår där det till personalenheten rekryterats rehabiliteringssamordnare och hälsoutvecklare, som
förhoppningsvis ska kunna visa positiva och kvalitativa resultat redan under hösten 2017.
2 Måluppföljning
Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp.
Strategiska områden:
2.1 I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen
Kommungemensamma mål:
Ett gott företagsklimat
Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Prognos
2017 Mål 2017 Företagarnas syn på kommunens
myndighetsutövning och service gentemot företagare (undersökningen Insikt, indexvärde)
59 59 59 >= 63
Antal nystartade företag under året 220 210 220 >= 220
Företagarnas syn på kommunens myndighetsutövning och service gentemot företagare (undersökningen Insikt, indexvärde)
Företagens syn på kommunens myndighetsutövning och service gentemot företagare är
svårbedömd eftersom kommunen ännu inte har några ingångsvärden att basera prognosen på.
Antalet observationer för 2017 i Insiktsmätningen är hittills för få. Prognosen för 2017 grundas därför på en framskrivning av 2015 års utfall (år 2016 saknas resultat för Marks kommun).
Prognosen för 2017 är därmed satt till indexvärde 59. Prognosen är försiktig i relation till målet för 2017.
Antal nystartade företag under året
Enligt uppgifter från Tillväxtanalys uppgick antalet nystartade företag i kommunen första kvartalet 2017 till 66 företag. Motsvarande siffra första kvartalet i fjol uppgick till 51 företag.
Mot denna bakgrund är prognosen för 2017 i linje med målet, det vill säga 220 nystartade företag.
Kommungemensamma mål:
En god samverkan mellan skola och näringsliv
Nämndens mål:
Öka antalet feriearbeten
Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Prognos
2017 Mål 2017
Antal ungdomar som feriearbetar 192 149 193 >= 200
Antal ungdomar som feriearbetar
För 2017 var målet att 200 ungdomar skulle få feriearbete. Totalt 193 ungdomar fick arbete via kommunen. Detta innebar att alla sökande, som tackade ja, fick ett feriejobb.
Strategiska områden:
2.2 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva
Kommungemensamma mål:
En god kommunal service
Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Prognos
2017 Mål 2017 SKL:s webbgranskning av kommunens
information på hemsidan (Information till alla,
medelvärde i undersökningen) 84 70 70 >= 84
SKL:s webbgranskning av kommunens information på hemsidan
Mätning för SKL:s webbgranskning information till alla sker under sommar och tidig höst 2017.
Rapporten publiceras under hösten 2017 vilket gör att 2016 års resultat är det senast tillgängliga.
Resultatet 2017 var för Marks kommun 70 procent av maxvärdet i granskningen.
Granskningen undersöker vilken information som finns tillgänglig på kommunens webbplats inom 13 olika kategorier, exempelvis förskola, bygga och bo samt öppenhet och påverkan.
Kommungemensamma mål:
Goda boendemiljöer
Nämndens mål:
Skapa förutsättningar för befolkningstillväxt
Indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Prognos
2017 Mål 2017 Antal resande med kollektivtrafik (tusen
personer) 1 980 2 015 - >= 2 216
Andel hushåll och företag som har tillgång till
snabbt bredband 15% 30% 45% >= 45%
Antal nya bostäder i av kommunstyrelsen
beställda detaljplaner 0 0 90 >= 90
Befolkningsmängd 33 904 34 200 34 500 >= 34 500
Antal resande med kollektivtrafik (tusen personer)
Antalet resande med kollektivtrafik varierar under året, bland annat beroende på när högtider och lov infaller, därför följs denna indikator upp helårsvis och rapporteras till årsrapporten.
Någon prognos för delårsutfall görs därmed inte.
Andel hushåll och företag som har tillgång till snabbt bredband
Marks kommun går stadig framåt i ökningen av snabbt bredband och räknar med att närma sig regeringens nya bredbandsstrategis mål för 2020
Antal nya bostäder i av kommunstyrelsen beställda detaljplaner
Under första halvåret 2017 har planen för Kinnaström antagits och vunnit laga kraft, vilket resulterade i cirka 90 lägenheter. Kommunstyrelsen var beställare. Resten av året kommer inte att resultera i några byggrätter för bostäder varför prognosen är 90.
Befolkningsmängd
Befolkningen har ökat under året. Ökningen består av ett positivt inflyttningsnetto.
Födelsenettot är i stort oförändrat under året. Den 30 juni 2017 var befolkningen i Mark 34 410 personer. Prognosen är befolkningen ökar med totalt 300 personer under 2017.
3 Uppföljning av internkontroll
Internkontroll syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och följer lagar, föreskrifter och riktlinjer. Nämnder och styrelser har ansvar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska rapportera om sitt arbete med internkontroll.
Årets internkontrollarbete
Kommunledningskontoret har under året fortsatt sitt arbete med utveckling och uppföljning av kommunens interna kontroll. Under 2017 har samtliga nämnder använt gemensam modul i kommunens styrnings- och ledningssystem för att planera och följa upp sitt
internkontrollarbete. Kommunledningskontoret ger stöd. Arbete med kommungemensamma risker för kontroll har också fortsatt under 2017. Under hösten genomförs riskanalyser för att ge förslag till kontrollområden för kommande år.
Övrigt arbete relaterat till intern kontroll är fortsatt arbete med styrdokument. Bland annat att säkra processen för framtagande av styrdokument samt att se över kommunledningskontorets befintliga rutiner inom en rad områden. Fortsatt utveckling av olika former av handböcker stödjer att arbete sker på liknande sätt inom kommunen och skapar därmed en god intern styrning.
4 Ekonomi
Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av årets åtta första månader samt en prognos för helåret.
4.1 Driftredovisning Tabell periodrapport
Driftredovisning
(belopp i tkr) Utfall 2016
Utfall 31/8 2016
Utfall 31/8 2017
Prognos
2017 Budget
2017 Budget-
avvikelse
Intäkter 18 964 10 098 9 496 13 889 10 889 3 000
Personalkostnader -41 304 -26 663 -28 617 -45 771 -47 271 1 500
Övriga kostnader -104 876 -68 242 -73 991 -118 718 -123 018 4 300
Nettokostnader -127 216 -84 807 -93 112 -150 600 -159 400 8 800
Periodutfall
Analys av utfallet jämfört med föregående år
Kommunstyrelsen nettoram uppgår 2017 till 159,4 mnkr, vilket innebär en ökning med 15,8 mnkr jämfört med 2016. 10 mnkr avsåg satsning inom IT och 1,4 avsåg kompensation för minskade ersättningar från andra huvudmän i samband med samrehabnämndens avveckling.
För åren 2017 och 2018 utökades kommunstyrelsens ram med 1,5 mnkr per år för att arbeta med att förebygga sjukskrivningar och rehabiliteringar för hela kommunen i syfte att minska sjukfrånvaron. Kommunstyrelsen har även fått disponera 1,5 mnkr av tidigare års
ackumulerade resultat till kommungemensamma satsningar inom området attraktiv kommun attraktiv arbetsgivare.
Kommunstyrelsen har under perioden förbrukat 58 procent av sin nettobudget. Utfallet kommenteras nedan utifrån intäkter, personalkostnader och övriga kostnader.
Intäkter
Budget 10,9 mnkr, utfall 9,5 mnkr
Kommunstyrelsen har erhållit 9,5 mnkr i intäkter vilket motsvarar 87 procent i förhållande till budgeten. Jämfört med 2016 har intäkterna minskat med 0,6 mnkr. Skillnaden förklaras främst av att ersättningen från Samrehab har upphört (2,4 mnkr). Samtidigt har
schablonersättningen från Migrationsverket ökat (1,3 mnkr). Kommunen har även erhållit 0,2 mnkr i ersättning från Samhällsskydd och Beredskap för att stärka kommuners arbete med civilt försvar.
Personal- och arvodeskostnader Budget -47,3, utfall -28,6 mnkr
Under perioden har personal- och arvodeskostnader uppgått till 28,6 mnkr eller 61 procent i förhållande till budgeten. Likt 2016 har kommunstyrelsen under 2017 haft hög
personalomsättningen och att det har tagit längre tid än beräknat för att tillsätta lediga
tjänster. Kommunstyrelsen har dock förbrukat 1,9 mnkr mer jämfört med motsvarande period 2016 då antalet anställda har ökat mellan åren.
Övriga kostnader
Budget -123,0, utfall -74,0 mnkr
De övriga kostnaderna uppgår till 74,0 mnkr eller 60 procent. Jämfört med motsvarande period 2016 har kommunstyrelsen förbrukat en något större andel av sin budget. Ökningen motsvarar 5,8 mnkr eller 1 procent. Under perioden har IT-enheten haft högre kostnader för kommungemensamma verksamhetssystem och hyra av IT-arbetsplatsutrustning, och jämfört med motsvarande period 2016 har kostnaden ökat med 4,2 mnkr. Inom övriga
verksamhetsområden har IT också förstärkt enheten med konsultinsatser (1,3 mnkr).
Det är främst anslag för kommunövergripande insatser som exempelvis kompetens- och
verksamhetsutveckling, marknadsföring, översiktsplanering samt satsnings på kollektivtrafik som inte har förbrukats. Kommunstyrelsen har inte heller använt hela det utökade anslaget för IT-satsningar i den omfattning som planerats men prognosen är att större delen kommer att disponeras resten av året.
I takt med kommunen erhållit ökad schablonersättning från Migrationsverket har även ersättningen till Borås Regionens Etablerings Center (BREC) ökat. Migrationsverket har dock inte anvisat personer i den omfattning som angivits och lägenheter har därmed stått tomma.
Under perioden har kostnaden för tomhyrorna uppgått till 0,2 mnkr. Återsökning av dessa kostnader sker löpande.
Helårsprognos
Kommunstyrelsen prognostiserar ett budgetöverskott om 8,8 mnkr. Prognosen kommenteras nedan utifrån intäkter, personalkostnader och övriga kostnader.
Intäkter
Budgetavvikelse 3,0 mnkr (Budget 10,9 mnkr, prognos 13,9 mnkr)
Intäkterna prognostiseras öka med 3,0 mnkr. Detta förklaras dels av att schablonersättningen från Migrationsverket (2,1 mnkr) har ökat mer vad som budgeterats och dels av att IT
prognostiseras erhålla ett internt driftbidrag för kommunens rehabsystem (0,5 mnkr).
Personal- och arvodeskostnader
Budgetavvikelse 1,5 mnkr (Budget -47,3, prognos -45,7 mnkr)
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr. Nedan redovisas det prognostiserade överskottet uppdelat på enhetsnivå.
• Under ledningsfunktionen prognostiseras ett underskott om 0,6 mnkr. Avvikelsen förklaras av att funktionen under året har präglats av en viss överlappning av tjänster vid rekrytering.
• Personalenheten prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Detta förklaras i huvudsak av att nyinrättade tjänster blev tillsatta först i juni och att enheten har haft en hög personalomsättning.
• För ekonomienheten prognostiserar cirka 0,9 mnkr i överskott och beror i huvudsak på personalomsättning och föräldraledighet.
• Kanslienheten prognostiseras ett överskott om 0,6 mnkr, vilket främst förklaras av rekryteringen av två tjänster som blir vakanta under hösten prognostiseras tillsättas i slutet av året.
• IT- och kommunikationsenheten prognostiserar ett underskott om 0,4 mnkr. Under året har IT-enheten rekryterat till två vakanta tjänster, en GIS-samordnare samt en
upphandling - och avtalsansvarig. Samtidigt som kommunikationsenheten tillfälligt har förstärkts med en tjänst.
Övriga kostnader
Budgetavvikelse 4,3 mnkr (Budget -123,0, prognos 118,7 mnkr)
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 4,3 mnkr. Budgetanslag för marknadsföring, bredbandssatsning, översiktlig planering, kompetens och
verksamhetsutveckling prognostiseras lämna ett överskott om 4,4 mnkr. Även budgetreserven om 2,0 mnkr prognostiseras lämna ett budgetöverskott.
Till följd av högre ersättning från Migrationsverket kommer kommunledningskontoret att använda ersättningen till att finansiera insatser såsom Svenska För Invandrare (SFI) för föräldrar som är föräldralediga. Insatserna innebär en kostnadsökning om 2,1 mnkr jämfört med budget.
4.2 Investeringsredovisning Investeringsredovisning period
Investeringsprojekt Budget 2017 Utfall 31/8 2017 Prognos 2017 Budgetavvikelse 2017
Kommunstyrelsen 10 000 2 135 13 500 -3 500
Summa 10 000 2 135 13 500 -3 500
Analys investeringsredovisning
Under året har 2,1 mnkr förbrukats. 0,2 mnkr avser två laddningsstationer till el-bilar som är placerade vid kommunhuset och Marks gymnasium. Kommunstyrelsen investeringsram har även belastats med lagfart som avser Kråkebacka 4:1 och Bonared 1:59, som förvärvades under 2016.
Helårsprognos
Den sjätte september beslutade kommunstyrelsen om att förvärva fastigheten Smälteryd i Sätila (8,5 mnkr). Köpet finansierades av kommunstyrelsens ofördelade investeringsbudget, vilket innebär att det finns utrymme för ytterligare strategiska mark- och fastighetsköp om 5,0 mnkr.
Resterande 1,8 mnkr i prognosen är investeringar inom IT och avser i huvudsak kommunens bokningssystem.
