SÄKERHET ARBETSMILJÖ MILJÖ

(1)

Verktygslådan SMART RAPPORT

Aktivitet Datum

Årlig utredning 2016-09-28

Organisation

Organisatorisk del: Praktiska verksamheterna

Deltagare: Per Lundström, Katarina Selin, Fackliga ombud A-samverkan

Utförare: Per-Eric Nygren

I denna rapport finner du en sammanställning av resultaten från den årliga utredningen.

Föregående år:

SÄKERHET ARBETSMILJÖ MILJÖ

Åtgärdat Låg risk Medel risk Hög risk

Nuvarande år:

SÄKERHET ARBETSMILJÖ MILJÖ

Åtgärdat Låg risk Medel risk Hög risk

(2)

Hög risk: Säkerhet

Mål Mätbart mål Ansvarig Deadline Resurser Aktivitet Utförare Deadline

1. Minska risken för rån.

Antal förändringar i förebyggande syfte.

Per Lundström

2016-12- 31

kunskap, rutiner och pengar

1) Lägg in kontrollaktiviteter i internkontrollplanen och samråd med

controller/säkerhetschef.

2) Sök stöd hos säkerhetsfunktionen, ekonomicontroller eller jurist. 3) Upprätta interna säkerhetsrutiner.

Per-Eric Nygren

2016-12-31

Inventering av åtgärder Per-Eric Nygren

2016-12-31

Riskbedömning hot och våld - Del 1:

Riskinventering (S)

Per-Eric Nygren

2016-12-31

2. Minska risken för stöld av fysisk egendom.

Mäta antal förebyggande förändringar.

Per Lundström

2016-12- 31

kunskap, rutiner och pengar

Riskbedömning egendomsskydd (S)

Per-Eric Nygren

2016-12-31

Medel risk: Säkerhet

Åtgärd Ansvarig Deadline Aktivitet Utförare Deadline

3. Minska risken för hot mot personal. Per Lundström 2016-12-31 Riskbedömning hot och våld - Del 1:

Riskinventering (S)

Per-Eric Nygren

2016-12-31

4. Minska risken för fukt-/vattenskador Per Lundström 2016-12-31 Skyddsrond fuktskador (S) Per-Eric Nygren

2016-12-31

5. Minska risken för våld mot personal. Per Lundström 2016-12-31 Riskbedömning hot och våld - Del 1:

Riskinventering (S)

Per-Eric Nygren

2016-12-31

6. Minska risken för interna bedrägerier och/eller stölder.

Per Lundström 2016-12-31 Lägg in kontrollaktiviteter i internkontrollplanen och samråd med

controller/säkerhetschef.

Per-Eric Nygren

2016-12-31

(3)

Medel risk: Arbetsmiljö

10. Minska risken för problem med luftkvalitet/ventilation.

Per Lundström 2016-12-31 Kontroll av fuktproblem - checklista

Per-Eric Nygren

2016-12-31

Skyddsrond fysisk allmän (S)

Per-Eric Nygren

2016-12-31

Skyddsrond städning (S) Per-Eric Nygren

2016-12-31

11. Minska risken för bristande elsäkerhet. Per Lundström 2016-12-31 Skyddsrond fysisk - elsäkerhet (S)

Per-Eric Nygren

2016-12-31

Per-Eric Nygren

2016-12-31

12. Minska risken för olyckor eller utanförskap för personer med funktionsnedsättning p.g.a. bristande tillgänglighet.

Per Lundström 2016-12-31 Riskbedömning gällande tillgänglighet: lokaler (S)

Per-Eric Nygren

2016-12-31

7. Minska risken för psykosocial ohälsa på grund av upprepat monotont arbete.

Per Lundström 2016-12-31 Skyddsrond för

organisatorisk och social arbetsmiljö 4+4-metoden

Per-Eric Nygren

2016-12-31

8. Minska risken för felaktiga

arbetsställningar, ensidiga rörelser eller tunga lyft.

Per Lundström 2016-12-31 Skyddsrond för datorarbetsplatsen (S)

Per-Eric Nygren

2016-12-31

Per-Eric Nygren

2016-12-31

9. Minska risker i arbetet i form av t.ex.

fall, fallande föremål, snubbling/halkning eller bränn-, stick- och skärskador.

Per Lundström 2016-12-31 Skyddsrond fysisk allmän (S)

Per-Eric Nygren

2016-12-31

Medel risk: Miljö

13. Minska risken för negativ miljöpåverkan från energianvändning.

Per Lundström 2016-12-31 Miljöutredning (S) Per-Eric Nygren

2016-12-31

Rutingenomgång: Säkerhet

Rutiner Ansvarig Utförare Deadline

Åtgärdsplan vid hot, våld eller pågående skadegörelse

Per Lundström Per-Eric Nygren 2016-12-

31

Åtgärdsplan vid behov av krisstöd Per Lundström Per-Eric Nygren 2016-12-

31

2. SBA-manual Per Lundström Per-Eric Nygren 2016-12-

31

Åtgärdsplan vid brand och utrymning (S) Per Lundström Per-Eric Nygren 2016-12-

31

Rutin gällande interna oegentligheter (S) Per Lundström Per-Eric Nygren 2016-12-

31

(4)

Rutingenomgång: Arbetsmiljö

Rutin för ensamarbete (S) Per Lundström Per-Eric Nygren 2016-12-

31 Rutin för att förebygga organisatorisk och

social ohälsa (S)

31 Åtgärdsplan vid kränkande särbehandling,

mobbning och trakasserier på arbetsplatsen

31

Rutin gällande sexuella trakasserier (S) Per Lundström Per-Eric Nygren 2016-12-

31 Rutin för att förebygga kränkande

särbehandling (mobbning och trakasserier) (S)

31

Rutin för bildskärmsarbete Per Lundström Per-Eric Nygren 2016-12-

31

Rutin för arbetsutrustning och maskiner (S) Per Lundström Per-Eric Nygren 2016-12-

31

Riktlinje för fordon och trafiksäkerhet Per Lundström Per-Eric Nygren 2016-12-

31

Rutingenomgång: Miljö

Rutin för avfallshantering (S) Per Lundström Per-Eric Nygren 2016-12-

31

Miljöbilar och miljöklasser (S) Per Lundström Per-Eric Nygren 2016-12-

31 Miljöklassade bränslen och alkylatbensin

(S)

31

Miljöolycka - instruktion (S) Per Lundström Per-Eric Nygren 2016-12-

31

Sammanfattning av riskbedömning

Säkerhet - Brottslighet, brand och vattenskador Risk Notering

4. Hur stor är risken för att rån förekommer? Hög Weda Återbruk: ökad risk pga relativt höga dagskassor 5. Hur stor är risken för att stöld av fysisk

egendom förekommer, t.ex. material, utrustning, datorer, mobiltelefoner etc.?

Hög Det förekommer såväl interna stölder som snatteri i butiken på Morabergsvägen. Att inventarier stjäls är däremot mindre vanligt.

1. Hur stor är risken för att hot mot personal förekommer?

Medel Weda Återbruk försäljning - konflikter mellan deltagare och med kunder. Inre Service, Konflikter mellan deltagare/deltagare och utomstående/deltagare där personal tvingats gå emellan.

2. Hur stor är risken för att fukt-/vattenskador förekommer?

Medel Viss risk främst på Weda Återbruk pga. äldre V/A

3. Hur stor är risken för att våld mot personal förekommer?

Medel Hot har förekommit på såväl på Weda Återbruk som Inre Service

7. Hur stor är risken för att skadegörelse förekommer?

Låg Mindre vanligt.

8. Hur stor är risken för att

bedrägeri/förfalskning förekommer?

9. Hur stor är risken för att brandskador förekommer?

6. Hur stor är risken för att stöld av information förekommer?

Ej relevant Stöldbegärlig information saknasStöldbegärlig information saknas

(5)

Säkerhet - Interna oegentligheter Risk Notering 11. Hur stor är risken för att interna bedrägerier

och/eller stölder förekommer?

Medel Misstanke finns om en viss grad av återkommande interna stölder på Weda Återbruk.

10. Hur stor är risken för att mutor och bestickning förekommer?

Låg Låg risk.

Arbetsmiljö - Organisatorisk & social arbetsmiljö Risk Notering 1. Hur stor är risken för att det sker upprepat

monotont arbete genom att vi gör samma sak hela tiden?

Medel Vanligt förekommande i alla praktiska verksamheter. Även Arkivdata där arbetsuppgifter kan variera men momenten är återkommande, oavsett arbetsuppgift.

2. Hur stor är risken för att socialt ensamarbete förekommer (t.ex. beslutsfattande i betydande ärenden utan tillgång till stöd)?

Låg Ska ej förekomma

3. Hur stor är risken för att föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser visat på några andra

psykosociala problem? Vilka?

Låg Inga uppenbara samband mellan skade-/olycksstatistiken och synliga eller dolda psykosociala problem

4. Hur stor är risken för att mobbning,

trakasserier eller annan kränkande särbehandling förekommer?

Låg Låg risk

5. Hur stor är risken för att det förekommer att vi saknar rätt kompetens eller tillgång till det stöd vi behöver för att utföra vårt arbete?

Låg Låg risk

6. Hur stor är risken för att vi har alltför mycket att göra? (t.ex många "deadlines", övertidsarbete etc.)

Låg Viss ojämn arbetsbelastning. Främst märkbart inför bokslut, avstämningar till nämnd etc. men även märkbart inom Praktiska verksamheternas återbruk (säsongsbetonad arbetsbelastning).

7. Hur stor är risken för att det förekommer små eller inga möjligheter att påverka den egna arbetssituationen (t.ex. hur arbetet ska genomföras)?

Låg Meningsskiljaktigheter "luftas" på APT och A-samverkan. Inga större förändringar kan genomföras utan formell MBL-förhandling

Arbetsmiljö - Fysisk arbetsmiljö Risk Notering

8. Hur stor är risken för att felaktiga

arbetsställningar, ensidiga rörelser eller tunga lyft förekommer?

Medel Störst risk för skador pga. tunga lyft finns på Weda Återbruk

9. Hur stor är risken för att t.ex. fall, fallande föremål, snubbling/halkning eller bränn-, stick- och skärskador förekommer?

Medel Störst risk att skadas finns på Weda Återbruk. Viss risk på Inre service, då vid arbete med maskiner.

10. Hur stor är risken för att problem med luftkvalitet/ventilation förekommer?

Medel Luftkvalitet/ventilation på Nygatan 22 och Balticvägen 3 kontrolleras regelbundet. Ventilationsanläggningen på Wedavägen 3 saknar regelbundet underhåll. Fastighetsägaren vill skjuta över visst ansvar (filterbyten) på hyresgästen.

13. Hur stor är risken för att problem med elsäkerheten förekommer (t.ex. trasiga eluttag/sladdar)?

Medel Viss risk på Weda Återbruk pga. eftersatt underhåll och eget arbete med reparation/test av tex lampor etc. innan försäljning.

11. Hur stor är risken för att problem med bländning eller dålig allmän- och platsbelysning förekommer?

Låg Regelbunden årlig kontroll av allmän- och platsbelysning sker vid fysiska arbetsmiljöronden.

12. Hur stor är risken för att ljud- eller bullerproblem förekommer?

Låg Viss risk på Weda Återbruk.

14. Hur stor är risken för att arbetsutrustning (maskin, anordning, verktyg, redskap eller installation som används i arbetet) används med bristande underhåll eller utan att vara besiktade?

Låg "Farliga maskiner" finns såväl på Weda Återbruk som Inre service.

Maskiner kontrolleras regelbundet och säkerhetsföreskrifter finns och används.

15. Hur stor är risken för att

transporter/bilkörning sker på ett riskfyllt sätt?

Låg Viss risk, främst pga. överlast vid transport av secondhand från deponi till Weda Återbruk

16. Hur stor är risken för att ensamarbete som kan innebära risk för skada eller hotfull situation förekommer (t.ex. fysisk isolering, svårt att kontakta hjälp)?

Låg Ensamarbete ska inte förekomma

(6)

Arbetsmiljö - Övrigt Risk Notering 17. Hur stor är risken för att olyckor eller

utanförskap förekommer för personer med funktionsnedsättning p.g.a. bristande tillgänglighet?

Medel Viss risk, främst på Weda Återbruk pga. att fastighetsägaren ej besiktat hissen.

Miljö - Energianvändning Risk Notering

1. Hur stor är risken för att omotiverad användning av energi förekommer (t.ex att belysning och elektronisk utrustning lämnas påslagen över natt/helger, att dörrar lämnas öppna utan att beakta värmeförlust, eller att ventilation används felaktigt etc.)?

Medel Energianvändningen och värmeförlusten är störst på Weda Återbruk.

Stora garageportar avsedda för tung lastbil med kapell öppnas vid intag av minde mängder gods (saknas alternativ). Elförbrukningen påverkar inte hyresgästens betende då elkostnaden ingår i lokalhyran. I övriga lokaler Nygatan, Balticvägen har fastighetsägarna genomfört

energibesparande åtgärder som tex. byte av fönster. helg- nattsänkning av temperatur etc.

Miljö - Resursanvändning Risk Notering

2. Hur stor är risken för att omotiverad användning av resurser förekommer (t.ex.

okontrollerad vattenanvändning, stora mängder icke förnyelsebara produkter etc.)?

Låg Relativt liten. En viss miljömedvetenhet finns bland personalen. Störst kunskap om återbruk och återvinning finns givetvis på Weda Återbruk.

Miljö - Avfall Risk Notering

3. Hur stor är risken för att transport av farligt avfall förekommer utan anmälan/tillstånd?

Låg Förekommer ej då reglerna, ansvarsfördelningen mellan Telge Återvinning och Praktiska verksamheterna är tydlig.

4. Hur stor är risken för att felaktigt

omhändertagande/mellanlagring av farligt avfall sker?

Låg Viss risk då Weda Återbruk omsätter ett stort antal deltagare i arbetsträning. En utbildningsfråga.

Miljö - Utsläpp till luft Risk Notering

5. Hur stor är risken för att omotiverat mycket utsläpp till luft från gods- och/eller

persontransporter förekommer inom verksamheten (t.ex. brist på samåkning, planering av transporter, val av färdmedel)?

Låg Finns allmänt en god planering av PV s transporter.

Miljö - Utsläpp till vatten/mark Risk Notering

6. Hur stor är risken för att läckage av drivmedel och oljor förekommer från fordon på

uppställningsplatser?

Låg Ingen av bilarna (relativt nya) uppvisar läckage

Miljö - Buller och vibrationer Risk Notering

7. Hur stor är risken för att det förekommer ljud och/eller vibrationer från egna verksamheter (t.ex. från bygg- och markarbeten, maskiner, fordon, ventilation etc.)?

Ej relevant Verksamheten hanterar ej maskiner som kan ge upphov skador pga.

vibrationer.Hanterar ej fordon/maskiner som kan ge upphov till vibrationsskador.

Miljö - Indirekt påverkan Risk Notering

8. Hur stor är risken för att övrig indirekt påverkan på miljön förekommer genom egen verksamhet (t.ex. beslut och aktiviteter kopplade till tillsyn, infrastruktur, bebyggelse, avverkning etc.)? Ange vad:

Ej relevant Verksamheten hanterar ej bebyggelse, avverkning etc.Verksamheten hanterar ej bebyggelse, avverkning etc.