Tjänsteutlåtande Barn- och
utbildningskontoret
2015-10-26
Manfred Holmelin Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2015/1400 BUN-1 Diariekod: 104
Barn- och ungdomsnämnden
Verksamhetsplan 2016
Förslag till beslut
Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar följande:
1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner verksamhetsplanen i enlighet med bilaga 1 och 2 till tjänsteutlåtande daterat 2015-10-26 och lämnar den vidare till kommunstyrelsen.
2. Barn- och ungdomsnämnden godkänner check och peng i enlighet med bilaga 3 till tjänsteutlåtande daterat 2015-10-26.
Sammanfattning
I enlighet med budgetprocessen ska respektive nämnd ta fram en verksamhetsplan. Barn- och utbildningskontorets förslag till verksamhetsplan redovisas i bilaga 1 och 2.
Budgeten för barn- och ungdomsnämnden har höjts med 49,6 mkr jämfört med 2015. Av höjningen avser 37,6 mkr volymer. Återstående 12 mkr har fördelats enligt nedan:
• Förstärkning förskolan till följd av minskat statsbidrag maxataxa, 2,0 mkr
• Ökade kostnader för nyanlända, 10,0 mkr
Bilaga 1 Verksamhetsplan 2016
Bilaga 2 Verksamhetsplan, bilaga mått och handlingsplaner till åtaganden
Bilaga 3 Check och peng 2016
Daniel Broman Förvaltningschef
Godkänt dokument, 2015-11-03, Daniel Broman
