Socialförvaltningen 2020-03-26
Månadsrapport
2020-02-29
Socialnämnden
Resultaträkning, tkr Utfall 201902 Ack
Budget 202002Ack
Utfall
200202 Ack Avvikelse Bokslut 2019
Budget 2020
Prognos
2020 Avvikelse
Avgifter 1 056 1 156 1 238 82 6 629 6 939 6 939 0
Hyror externa 2 841 2 888 2 741 -147 17 485 17 325 17 325 0
Bidrag 5 308 4 059 2 900 -1 159 42 914 24 353 24 353 0
Övriga intäkter 133 1 172 875 -297 8 383 7 034 7 034 0
Interna intäkter 0 0 0 8 0 0 0
Summa intäkter 9 338 9 275 7 754 -1 522 75 419 55 650 55 651 0
Personalkostnader -43 944 -39 790 -43 478 -3 688 -266 780 -244 474 -260 474 -16 000
Material och övriga tjänster -5 500 -6 298 -5 017 1 281 -46 398 -37 788 -38 788 -1 000
Lokaler -4 194 -4 137 -4 278 -141 -25 228 -24 821 -24 821 0
Entreprenader externa -5 809 -6 832 -6 998 -166 -45 219 -40 992 -40 992 0
Interna IT-tjänster 0 -714 0 714 -4 281 -4 281 -4 281 0
Konsulttjänster -626 -348 -366 -18 -3 801 -2 087 -2 087 0
Lämnade bidrag -2 211 -3 472 -4 310 -838 -24 177 -20 831 -23 831 -3 000
Kapitalkostnader -241 -268 -273 -5 -1 814 -1 608 -1 608 0
Summa kostnader -62 524 -61 858 -64 720 -2 862 -417 700 -376 882 -396 882 -20 000 Nettokostnader -53 186 -52 583 -56 967 -4 384 -342 282 -321 232 -341 231 -20 000
Kommunbidrag 49 561 52 583 52 583 0 315 189 321 232 321 232
Resultat -3 625 0 -4 384 -4 384 -27 093 0 -20 000
Driftsredovisning, tkr Utfall 201902 Ack
Budget 202002 Ack
Utfall
202002 Ack Avvikelse Bokslut 2019
Budget 2020
Prognos
2020 Avvikelse
Social Ledning -2 758 -3 058 -2 381 677 -22 105 -18 381 -19 381 -1 000
Kvalitet & utveckling -698 -1 276 -766 510 -4 879 -7 672 -7 672 0
Förebyggande folkhälsa -521 0 0 0 -2 936 0 0
Vård Och Omsorg -35 249 -35 255 -38 628 -3 374 -224 980 -217 037 -228 037 -11 000
Myndighetsenhet -6 789 -9 254 -9 083 172 -54 078 -55 642 -55 642 0
Arbete & försörjning -5 234 -2 503 -4 179 -1 676 -22 774 -15 061 -20 061 -5 000
Individ & Familjeomsorg -1 867 -1 236 -1 931 -695 -10 105 -7 439 -10 439 -3 000
-69 0 0 0 -421 0 0 0
Nettokostnader -53 186 -52 583 -56 967 -4 384 -342 282 -321 232 -341 232 -20 000
Kommunbidrag 49 561 52 583 52 583 0 315 189 321 232 321 232
Resultat -3 625 0 -4 384 -4 384 -27 093 0 -20 000
Periodens resultat
Socialnämnden redovisar sammantaget ett underskott på -4 384 tkr per den siste februari. De stora posterna som påverkar resultatet är uppbokat i redovisningen, men några kostnader sak- nas, exempelvis interna IT-kostnader och städkostnader som inte är debiterade. Även vissa in- täkter släpar efter.
Social ledning redovisar ett överskott om 677 tkr. Överskottet beror på att interna IT-kostna- der inte har debiterats för perioden.
Kvalitet och utveckling redovisar ett överskott om 510 tkr. Resultatet är hänförbart till kostna- der för E-hälsa som är lägre än budgeterat, då alla funktioner inte är driftsatta.
Vård och Omsorg redovisar ett underskott om -3 374 tkr. Underskottet är hänförbart till lägre intäkter än budgeterat, i huvudsak på eftersläpning av måltidsersättning och ersättning för per- sonlig assistans, samt på grund av högre personalkostnader. Från och med mars tillkommer ett nytt personligt assistansärende som beräknas öka kostnaderna med 500 tkr för 2020.
Myndighetsenheten visar ett överskott om 172 tkr. Kostnaderna för familjehem ökar, medan kostnaderna för externa placeringar än så länge är något lägre än budgeterat.
Individ och Familj redovisar ett underskott om -695 tkr, hänförbart till personalkostnader.
Arbete och försörjnings visar ett underskott med -1676 tkr. Resultatet är hänförbart till per- sonalkostnader, ökade utbetalningar av ekonomiskt bistånd, samt eftersläpning av vissa intäk- ter
Helårsprognos
För 2020 prognostiseras ett underskott med -20 000 tkr, beroende på:
Personalkostnader -16 000
Ökade kostnader försörjningsstöd -3 000
Städkostnader (egen personal) -1 000
Summa prognos, tkr: -20 000
Helårsprognosen bygger endast på januaris och februaris utfall, vilket innebär att det är litet material att dra slutsatser utifrån och därmed en stor osäkerhet. Prognosen är i grunden gjord övergripande, med beaktande av de eventuella förändringar som framkommit via verksamhe- terna. Individuella uppföljningsmöten har inte hållits med enhetschefer pga. stor frånvaro med anledning av Corona. Även om stora poster har bokats upp för att erhålla ett så rättvisande resultat som möjligt så saknas en del kostnader och vissa intäkter.
Kostnaderna för försörjningsstöd ökar och personalkostnaderna är höga (i förhållande till bud- get) då de flesta åtgärder inte har kommit igång ännu. Fackliga förhandlingar är nyligen avslu- tade, vilket innebär att HR-avdelningen nu kan dra igång det arbete som kommer att behövas för att anpassa bemanningen till den ram som finns. I handlingsplanen ingår även att städkost- naderna ska minska med 1 000 tkr, detta är dock något som förvaltningen inte kan påverka utan kräver ett övergripande politiskt beslut. Prognosen bygger på att den beslutade handlingsplanen implementeras, men, osäkerhet avseende ex. när personalminskningar erhåller full effekt är stor.
Trycket på Arbetsmarknad och försörjning kommer att öka då många riskerar att bli arbetslösa.
Detta kommer att innebära högre kostnader för försörjningsstöd men också ett ökat tryck på att arbeta med individerna mot egen försörjning. Den ramminskning som är beslutad för enheten är planerad för ett helt annat läge jämfört med den situation vi nu är på väg in i.
Det finns redan tendenser på att våld i hemmet ökar, vilket följer med ökad arbetslöshet och sämre ekonomi.
Inom IFO har enhetschef och ett par kompetenta medarbetare sagt upp sig och risken är stor att det följs av fler personer.
Kostnadsmedvetandet och insikten om den ekonomiska situationen i förvaltningen är stor. I prognosen har det inte tagits höjd för ökade kostnader med hänsyn till Coronaviruset då det är för tidigt att göra någon rimlig bedömning kring detta. Sammantaget bedöms året och progno- sen som väldigt svårbedömt och osäkert i nuläget.
Investeringsredovisning
Samtliga investeringsmedel bedöms användas under året.
Projekt Budget
2020 Helår Utfall
202002 Ack Återstående saldo 2020
9700 Ej beslutade projektmedel Soc -3 000 0 2 000
Total -3 000 0 3 000
Verksamhetsbilagor
Boendekostnader för nyanlända Hörby kommun
Resultaträkning, tkr Utfall 202002
Avgifter 24
Bostadshyror 330
Summa intäkter 354
Bostadshyror -282
Lokalvård, städservice 0
Fönsterputsning 0
Sophämtning 0
Rep o underh av mindre omfattn 0
El -23
Vatten och avlopp 0
Förbrukningsinventarier 0
Summa kostnader -305
Resultat 49
Konsultkostnader jan-feb 2020
Konsultslag Kostnad, kr
SFI 106 470
Handledning av medarbetare 34 600
Tolkkostnader 44 517
Advokatkostnader 177 188
Faderskapsanalys 7 650
Procapita 2 768
Grupputveckling 18 750
Individ & organisationsutveckling 68 400
Summa konsultkostnader 460 342
