1
Socialförvaltningen 2020-12-15
Månadsrapport
2020-11-30
Socialnämnden
3
Periodens resultat
Socialnämnden redovisar sammantaget ett underskott på -17 424 tkr per den siste november.
Förra året var underskottet vid samma period -23 779 tkr.
Personalkostnaderna som utgör 80 % av socialförvaltningens kostnader har minskat med 8 550 tkr per den siste november. Vi räknar med att kunna göra en besparing på drygt 10 000 tkr totalt under 2020. Per den siste november har det gjorts en extra utbetalning á 5 500 kr till personal som ligger under kommunals förhandlingsområde, detta är retroaktivt och deras löner gäller from november( påverkar 1 537 tkr). För SSR, Vision, ledarna är det nya löner i december men det retroaktiva beloppet betalas i januari 2021(ca 115 000 kr).
Social ledning visar jämfört mot budget ett överskott på 5 066 tkr. Personalkostnaderna har varit 1 255 tkr lägre än budgeterat. Förra året bokades det upp 3 240 tkr (en tvist med ett företag, information om detta i Månadsrapport nov 2019), som en kostnad i väntan på rättsförhandlingar i februari 2020. Domslutet blev fördelaktigt för kommunen och kostnaden är återförd.
Vård och Omsorg redovisar ett underskott om -11 295 tkr mot budget. Det har varit ökade kostnader för externa entreprenader, som påverkar underskottet med -4 000 tkr. Läkemedel och sjukvårdsartiklar har även ökat på grund av pandemin, ca -3 300 tkr. Efter mars och april tillkom ett nytt personligt assistansärende, och utökat antal timmar i ett befintligt ärende.
Myndighetsenheten avviker mot budget med -1 652 tkr. Underskottet är hänförligt till högre kostnader än budgeterat för kontaktperson och familjehem. Det har även kommit lägre driftbidrag från Migrationsverket än vad som budgeterades (3 000 tkr lägre).
Arbete och försörjning visar ett underskott från budgeten med -6 521 tkr. Delvis ökade personalkostnader, men i huvudsak ökade utbetalningar av ekonomiskt bistånd (-3 246 tkr), minskade intäkter från Migrationsverket (-2 569 kr) och minskade hyresintäkter (-716 tkr).
Individ och Familj avviker från budgeten med -2 022, hänförbart till högre personalkostnader än vad som budgeterats.
Den totala ackumulerade nettokostnaden per den siste november för socialnämnden är -312 500 tkr, jämfört med -311 411 vid samma period förra året.
Helårsprognos
För 2020 prognostiseras ett underskott med -18 000 tkr. Ambitionen är givetvis att det faktiska underskottet ska vara lägre än detta belopp när bokslutet för helåret fastställs.
Den rådande händelseutvecklingen i kommunen kan komma att ha en avgörande betydelse var det prognostiserade underskottet hamnar. Med hänsyn till novembers siffror ser det ut att underskottet hamnar på -20 000 tkr.
Investeringsredovisning tkr
5
Verksamhetsbilagor
7
Förra årets konsultkostnader var vid samma period förra året på 3 407 613:- SFI kostnaderna var på drygt 1 msek högre.
Att november ökar har att göra med de retroaktiva utbetalningar som har att göra med pandemin och som lett till försenade avtalsförhandlingar.
