Socialförvaltningen 2020-06-12
Månadsrapport
2020-05-31
Socialnämnden
Bidrag 20 388 10 147 12 064 1 917 42 914 24 353 25 353 1 000
Övriga intäkter 3 452 2 931 3 470 539 8 383 7 034 7 434 400
Interna intäkter 0 0 0 8 0 0 0
Summa intäkter 33 787 23 187 25 370 2 183 75 419 55 650 55 951 300
Personalkostnader -108 569 -98 046 -105 026 -6 980 -266 780 -244 803 -257 263 -12 460
Material och övriga tjänster -15 987 -15 649 -17 627 -1 978 -46 398 -37 557 -38 857 -1 300
Lokaler -10 025 -10 621 -10 354 267 -25 228 -25 491 -25 891 -400
Entreprenader externa -16 596 -17 080 -18 175 -1 095 -45 219 -40 992 -45 792 -4 800
Interna IT-tjänster -1 933 -1 784 -1 628 156 -4 281 -4 281 -4 281 0
Konsulttjänster -1 482 -870 -918 -48 -3 801 -2 087 -2 087 0
Lämnade bidrag -10 020 -8 679 -10 803 -2 123 -24 177 -20 831 -25 331 -4 500
Kapitalkostnader -614 -670 -684 -14 -1 814 -1 608 -1 608 0
Summa kostnader -165 227 -153 399 -165 214 -11 816 -417 700 -377 650 -401 110 -23 460 Nettokostnader -131 440 -130 211 -139 844 -9 633 -342 282 -322 000 -345 160 -23 160
Kommunbidrag 122 980 130 211 130 211 0 315 189 322 000 322 000
Resultat -8 459 0 -9 633 -9 633 -27 093 0 -23 160
Driftsredovisning, tkr Utfall 201905 Ack
Budget 202005 Ack
Utfall
202005 Ack Avvikelse Bokslut 2019
Budget 2020
Prognos
2020 Avvikelse
Social Ledning -10 354 -10 790 -10 761 29 -26 984 -25 979 -25 779 200
Förebyggande folkhälsa -1 439 -2 936
Vård Och Omsorg -87 710 -87 220 -92 356 -5 136 -224 980 -218 448 -231 908 -13 460
Myndighetsenhet -18 566 -23 005 -23 795 -790 -54 078 -55 396 -55 396 0
Arbete & försörjning -9 032 -6 111 -8 831 -2 720 -22 774 -14 739 -22 439 -7 700
Individ & Familjeomsorg -4 329 -3 086 -4 101 -1 016 -10 105 -7 439 -9 639 -2 200
Etableringsenheten -10 -421
Nettokostnader -131 440 -130 211 -139 844 -9 633 -342 282 -322 000 -345 160 -23 160
Kommunbidrag 122 980 130 211 130 211 0 315 189 322 000 322 000
Resultat -8 459 0 -9 633 -9 633 -27 093 0 -23 160
Periodens resultat
Socialnämnden redovisar sammantaget ett underskott på -9 633 tkr per den siste maj, en positiv förbättring med 1 000 tkr jämfört med föregående period.
Social ledning redovisar ett överskott om 29 tkr. Budgeten innehåller en besparing på 1 050 tkr via förändrad städorganisation som ej är genomförd i nuläget vilket medför ett underskott för perioden. Kostnader för E-hälsa är lägre än budgeterat, då alla funktioner inte är driftsatta vilket innebär ett liknande överskott.
Vård och omsorg redovisar ett underskott om -5 136 tkr. Underskottet är till största delen hänförbart till personalkostnader men även ökade kostnader för externa entreprenader. Från och med mars respektive april har det tillkommit ett nytt personligt assistansärende, samt en utökning av antal timmar i ett par befintliga ärenden.
Myndighetsenheten visar ett underskott -790 tkr. Kostnaderna för familjehem är högre än budget för perioden, men beräknas minska vid halvårsskiftet då flertalet placeringar avslutas och därmed visa på motsvarande överskott under hösten.
Arbete och försörjning visar ett underskott med -2 720 tkr. Resultatet är hänförbart till personalkostnader, ökade utbetalningar av ekonomiskt bistånd, minskade intäkter från Migrationsverket, samt kostnader för bostäder.
Individ och Familj redovisar ett underskott om -1 016 tkr, hänförbart till personalkostnader.
Helårsprognos
För 2020 prognostiseras ett underskott med -23 160 tkr, beroende på:
Personalkostnader -12 460
Ökade kostnader försörjningsstöd - 4 500
Entreprenader externa - 4 800
Minskade intäkter migrationsverket - 1 200
Lokalkostnader - 400
Övriga kostnader - 1 750
Städkostnader (egen personal) - 1 050
Hyresintäkter - 1 100
Statsbidrag Covid-19 2 200
Övriga intäkter 400
E-hälsa 1 500
Summa prognos, tkr: -23 160
Kostnaderna för försörjningsstöd ökar och personalkostnaderna är höga (i förhållande till budget) då en del åtgärder inte har kommit igång ännu och effekten av åtgärderna främst ger resultat under hösten. I handlingsplanen ingår att städkostnaderna ska minska med 1 050 tkr, detta är dock något som förvaltningen inte ensamt kan påverka utan kräver ett beslut i fullmäktige. Prognosen bygger på att den beslutade handlingsplanen implementeras enligt redovisad åtgärdsplan. Effekten avseende de personalminskningar som inte är påbörjade beräknas dock som små under innevarande år.
Trycket på Arbetsmarknad och försörjning kommer att öka då många riskerar att bli arbetslösa.
Detta kommer att innebära högre kostnader för försörjningsstöd men också ett ökat tryck på att arbeta med individerna mot egen försörjning. De ramminskningar som är beslutad för Arbete och försörjning samt för Individ och familjeomsorg är planerad för ett helt annat läge jämfört med den situation vi nu är på väg in i.
Det finns tendenser på att våld i hemmet ökar, vilket följer med ökad arbetslöshet och sämre ekonomi.
Inom Myndighetsenheten går 6 personer på föräldraledighet till hösten. Inom IFO har enhetschef och ett par kompetenta medarbetare sagt upp sig och risken är stor att det följs av fler personer.
Hyresavtalet för Selmagården upphör vid årets slut. Risk finns att förvaltningen i samband med detta tvingas betala återställningskostnader.
Status för tvisten med Panos är att deras ombud har överklagat domen i Tingsrätten till Hovrätten och väntar på prövningstillstånd. Sedan föregående år finns 3 200 tkr avsatt för ett negativt domslut.
Kostnadsmedvetandet och insikten om den ekonomiska situationen i förvaltningen är stor. I prognosen har det tagits höjd för att kommunen erhåller ersättning med 90 % av de merkostnader som uppstått för sjukvårdsmaterial, kopplat till Covid-19. Förvaltningen har även erhållit ersättning för sjuklönekostnader för april och maj, kopplat till Covid-19. Det är svårt att göra en bedömning kring utvecklingen av Covid-19, samt kostnader och ersättningar kopplade till detta. Sammantaget bedöms året och prognosen därmed som osäkert i nuläget.
Investeringsredovisning
Projekt Budget
2020 Helår Utfall
202005 Ack Återstående saldo 2020
9700 Ej beslutade projektmedel Soc -3 000 -49 2 951
Total -3 000 0 2 951
Samtliga investeringsmedel bedöms användas under året.
Verksamhetsbilagor
Boendekostnader för nyanlända Hörby kommun
Resultaträkning, tkr Utfall 202005
Avgifter 48
Bostadshyror 678
Summa intäkter 726
Bostadshyror -739
Lokalvård, städservice 0
Fönsterputsning 0
Sophämtning -1
Rep o underh av mindre omfattn 0
El -60
Vatten och avlopp 0
Förbrukningsinventarier 0
Summa kostnader -800
Resultat -74
Konsultkostnader jan-maj 2020
Konsultslag Kostnad,
kr
SFI 466 560
Handledning av medarbetare 85 000
Tolkkostnader 132 767
Advokatkostnader 269 036
Faderskapsanalys 7 650
Procapita 2 768
Grupputveckling 33 000
Individ & organisationsutveckling 102 600
Samhällsorientering 28 000
Barnahus 64 503
Summa konsultkostnader 1 191 884
