• No results found

Ekonomisk uppföljning månadsrapport 2021-06-30. Förslag till beslut

N/A
N/A
Info
Download
Protected

Academic year: 2022

Share "Ekonomisk uppföljning månadsrapport 2021-06-30. Förslag till beslut"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Download now ( 2 Page )

Full text

(1)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)

Version Dnr

2021-08-18 BMN 2021/63

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Bygg- och miljönämnden

Ekonomisk uppföljning månadsrapport 2021-06-30.

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden godkänner ekonomisk månadsrapport 2021-06-30.

Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljönämnden redovisar för peri oden nettokostnader på 2 338 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot 2020 med 1 992 tkr.

Den totala avvikelsen för nämnden beror framför allt på, högre avgifter (+702 tkr) och interna intäkter (+546 tkr), lägre personalkostnader (+675 tkr), övriga kostnader (+52 tkr), Interna IT-tjänster där kostnaden tas centralt 2021 (+214 tkr) och högre kostnader för bostadsanpassning (-238 tkr).

Miljötillsyn visar nu ett positiv avvikelse mot föregående år med (+59 tkr) Livsmedeltillsyn visar en negativ avvikelse mot föregående år med (-5 tkr) vilket beror på högre personalkostnader.

Verksamheter som visar överskott mot före gående år är främst bygglov (högre intäkter +720 tkr och lägre kostnader +315 tkr varav +255 tkr är personal), och förvaltningsadmi nistration (lägre kostnader 273 tkr varav 151 tkr är personal).

Miljömål visar en nollavvi kelse beroende på att denna post i år endast omfattar de kostnader som hänförs till övervakning av miljökvalitetsnormer. Detaljplanering visar ett överskott mot föregående år (lägre kostnader +40 tkr och högre intäkter+470 tkr). Naturvård visar ett överskott mot föregående år (lägre kostnader +232 tkr).

Effekter av Covid-19

Till följd av pandemin har kostnader kopplat till fortbildning, resor och

representation minskat och ger en positiv avvikelse. Nämnden har

erhållit statsbidrag för ökad tillsyn av servering med 59 tkr.

(2)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)

Version Dnr

2021-08-18 BMN 2021/63

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Helårsprognos

För helåret lämnas en prognos om -6 540 tkr i nettokostnader vilket ger en positiv avvikelse om +2 072 tkr i jämfört med föregående år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-08-18

Ekonomisk månadsrapport 2021-06-30

References

Download now ( PDF - 2 Page - 136.92 KB )

Related documents

Kommunstyrelsen, tkr Driftredovisning

kostnadsökningar medan 2,7 miljoner kronor är ytterligare kostnadsökningar som kan tillkomma om beslut fattas. Viss del av dessa kostnadsökningar täcks inom befintliga

KF / KS-beslut (tkr)

objektsgodkännande med 18 mnkr samt att slutbesiktningsdatum framflyttad från 2020-05 till 2020-11. Nu utreds om det finns möjlighet att bygga om den

KF / KS-beslut (tkr)

objektsgodkännande med 18 mnkr samt att slutbesiktningsdatum framflyttad från 2020-05 till 2020-11. Nu utreds om det finns möjlighet att bygga om den

KF / KS-beslut (tkr)

2020-04 Slutbesiktningsdatum framflyttad från augusti 2020 till januari 2021 p.g.a.. omprojektering av

Kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträde har blivit 746 tkr högre än budgeterat och kostnaderna i den representativa verksamheten 1 191 tkr lägre än budgeterat

Inom kommunfullmäktige redovisas kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträden och livesänd- ningar, kostnader för hyra och drift av rådhuset samt stadens representativa

Tidigare ansökan: 0 tkr Denna ansökan: 2 500 tkr Totalt: 2 500 tkr 2

Framtagande av förfrågningsunderlag för ombyggnad av X1 i enlighet med tidigare upprättad förstudie enligt beställning av arbetsmarknads- och socialförvaltningen.. Riskavtalet

Tidigare ansökan: 0 tkr Denna ansökan: 5 000 tkr Totalt: 5 000 tkr 2

Ombyggnaden i by S plan 1 avser verksamhetsanpassning och innebär bland annat ny planlösning för expedition och konferensrum,.. akustikåtgärder i besöksrum, ventilationsanpassning och

EKONOMISK PLAN 2020 Belopp i TKR

[r]