Månadsrapport 2021-05-31 Socialnämnden

+

Socialförvaltningen 2021-06-15

Månadsrapport

2021-05-31

Socialnämnden

Periodens resultat

Socialnämnden redovisar totalt en nettokostnad på -140 099 tkr per den siste maj, en ökning med -255 tkr jämfört med i fjol. För samma period i fjol hamnade nettokostnaden på -139 844 tkr.

Förra året hade nämnden ackumulerade IT-kostnader (som numera tas centralt) på -1 628 tkr, tas det hänsyn till detta hamnar månadens nettokostnad på -1 883 tkr.

I år har nämnden pandemikostnader (- 3 444 tkr) som inte fanns i den omfattningen förra året eller går att påverka, och tas det hänsyn till dessa kostnader hamnar nämnden på ett positivt resultat (1 561 tkr).

Social ledning visar jämfört mot samma period förra året (-10 761 tkr) 3 140 tkr lägre

nettokostnader (i år -7 621 tkr). Personalkostnaderna har varit 991 tkr lägre (-4 794 förra året, -3 803 i år). I fjol vid samma period hade vi även höjda konsultkostnader i samband med en tvist med ett företag (tvisten avslutades förra året till kommunens favör). Konsultkostnaderna är ackumulerat i år -20 tkr mot förra året -199 tkr. Tillfällig inhyrd personal (-934 tkr) är kostnader för inhyrd tf socialchef och nämndsekreterare. Inga Interna IT-kostnader kommer att hamna på socialnämnden i år, det är beslutat att det ska läggas centralt på kommunen. I nuläget har det påverkat nettokostnaderna positivt med 1 628 tkr (3 907 tkr hel året).

Vård och Omsorg redovisar en nettokostnad på -95 398 tkr i år, jämfört med – 92 356 tkr för samma period förra året, det är 3 042 tkr högre nettokostnader. Intäkterna har varit något högre än förra året, beroende på eftersläpningar från förra året. Personalkostnaderna är på – 81 408 tkr mot -78 847 tkr förra året, en ökning av kostnaderna på 2 561 tkr (2 200 tkr är ökade kostnader pga pandemin). Material och övriga tjänster har kostnaderna ökat med -1 538 tkr (-10 037 tkr i fjol och -11 575 tkr i år), det är b la läkemedel, sjukvårdsartiklar och

skyddsutrustning som har ökat i kostnader på grund av pandemin. Kostnaderna på tillfällig inhyrd personal är enhetschef Trygghemgång (-1 071 tkr, jämfört med förra året -428 tkr).

Myndighetsenheten har nettokostnader på – 23 527 tkr ackumulerat jämfört med -23 795 tkr förra året (268 tkr bättre). Personalkostnaderna är på -12 943 tkr jämfört med -12 865 tkr förra året (78 tkr högre). Kostnaderna för externa köp av entreprenader har ökat med 256 tkr på grund av dyra och komplicerade placeringar.

Arbete och försörjning visar en nettokostnad på – 9 355 tkr, och det var i fjol vid samma tidpunkt – 8 831 tkr. Minskade driftbidrag från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ( -2 059 tkr lägre än vid samma period förra året) Ackumulerat är det minskade personalkostnader (personalstyrkan har minskat från 24,5 heltid till 19,5 heltid) med 1 348 tkr och minskade kostnader på bostadshyror och lokalhyror (ca 1 260 tkr). Kostnad på 645 tkr tillkom i mars för kostnad av återställning HVB Råbyhill.

Individ och Familj har en nettokostnad på -4 206 tkr, och förra året var den på – 4 101 tkr för

perioden. En högre nettokostnad på 105 tkr. Intäktssidan har minskat med 715 tkr på grund av

färre hyresintäkter och lägre bidrag.

Uppföljningar och åtgärder

Varje månad utförs uppföljningar med enhetscheferna där kostnadsuppföljning sker och planer på hur förbättringar och effektiviseringar kan göras i de olika verksamheterna.

Förbättring och effektiviseringsarbetet presenteras separat i Förbättring- och effektivitetsplanen.

Helårsprognos

F ör 2021 är prognosen i nuläget nära utfallet förra året, dvs -342 484 tkr.

Det är i nuläget svårt att göra någon beräkning på hur stor kostnadspåverkan Coronaviruset kommer att ha på 2021. I dagsläget vet vi inte om vi kommer att få några större driftbidrag, liknande dem vi fick förra året från staten.

Kostnader för Socialnämnden som kan härledas till pandemin ligger under 2021 fram till maj månad på ca 3 444 tkr (2 263 tkr personalkostn. och 1 182 tkr materialkostn.).

En ekonomisk påverkan kommer också att ske eftersom det finns planer på att flytta vissa verksamheter, det sker b la en flytt av dagligverksamhet till Gullregnsgården. En preliminär hyresanalys har gjorts och enligt de beräkningarna blir hyran något dyrare (ca 15 000:-/mån).

Det finns i dagsläget inga kostnadsanalyser på detta.

Inga interna IT-kostnader kommer att belasta socialnämnden, vilket minskar nämndens kostnader med 3 907 tkr 2021.

Ett stort fokus är på personalkostnaderna, och projektet ”bemanna rätt” fortsätter under 2021, inom vård och omsorg. En översyn av hemtjänsten och att optimera brukartid fortskrider också under våren.

Leasingbilarna är också något som ses över. Det kommer att både minskas på bilparken samt att byta till andra bilmodeller med billigare leasingavtal.

Den politiska handlingsplanen med arbetet att minska nettokostnaderna fortskrider. Vi ska hitta bra sätt att göra besparingar på, arbeta smartare och samtidigt behålla en bra arbetsmiljö.

Ett arbete pågår med att arbeta på ett effektivt och smart sätt och att försöka tänka långsiktigt.

De stimulansmedel som socialnämnden tar del av kommer majoriteten att läggas på ett

långsiktigt perspektiv. En stor satsning pågår att utbilda egen personal och höja kvalitén på

verksamheterna.

Kommunövergripande målen -

Stark centralort: Planer på en mer synlig och utvecklad dagligverksamhet.

Ökad trygghet: Kontinuitet i besöken för brukare i ordinärt boende och

kontaktmannaskap(utbildning skett under 2020). Utbildning av medarbetare till certifierade demensvårdsspecialister pågår.

Vi ingår i projektet ”god och nära vård 2021” som syftar till att brukarna ska ha en ”sömlös”

vård oavsett vem som är vårdgivare. I projektet satsar vi på ett förbättrat samarbete med primärvården, en minskad användning av bemanningssjuksköterskor och att hemsjukvården ska kunna utföra mer vård i hemmet.

Samverkan med BUN gällande tidiga insatser där särskild personal tar ansvar för olika åldersgrupper.

Scanna och upptäcka våld i tidigt skede hos våra klienter. Erbjuder insats ”Trygga barn” i familjer där våld förekommer.

Personal erbjuds TMO(trauma medvetenomsorg) för att hjälpa barn som varit med om Trauma

Ett gott liv: Arbetar brett för att brukare inom SÄBO, Ordinärt boende och LSS ska leva ett gott liv. Vi utgår ifrån socialstyrelsens nationella värdegrund, denna utbildar vi medarbetare i med jämna mellanrum, även detta året. Andemeningen i värdegrunden är att den enskilde ska få hjälp på sina villkor – så dom den önskar. Ett av våra fokusområde 2021 är att motverka ensamhet, ett problem bland våra äldre som blivit mer påtagligt under pandemin. Vi har bemannat med särskilda aktivitetsombud på våra boende och även satsat på vår verksamhet 75+ där vi möter de äldre som ännu inte är ”brukare”.

Vi satsar fortsatt på vår digitalisering och på vårt samarbete med myndighetsenheten som ju är den enhet som möter våra brukare innan oss.

En resursförstärkning genom anställning av alkohol- och drogterapeut.

Skapa en gemensam process för arbetsmarknad, försörjningsstöd och integration, vilket kommer att göra att fler individer blir självförsörjande.

Att antalet skuldsatta medborgare i Hörby kommun ska minska, genom att få kontroll över sin ekonomi efter avslutad budget- och skuldrådgivningsinsats från oss

Stark centralort – Planer på en mer synlig och utvecklad dagligverksamhet

Verksamhetsbilagor

Månadsstatistik Arbetsförmedlingen 16-64 år

Förra året var konsultkostnaderna för jan-maj 2020 på 918 000:-

Förra året var SFI kostanden ca 90 000:-/mån. I fjol hade vi advokatkostnader på grund av

tvist med ett företag (ca 257 000:-).