Överförmyndarens verksamhetsberättelse
ÅRET SOM GÅTT
o o
• Verksamhetsåret inleddes med en budgetram som med beräknade all-männa kostnadsökningar låg 20 mkr under 2012 års nivå. Efter fullmäk-tiges beslut om ramförstärkning blev nettoskillnaden 15 mkr.
• Stora förändringar har skett inom ledningsorganisationen och administ-rationen för att minska kostnaderna. Det gäller främst inom vuxenutbild-ningen, särskolan och Ösby naturbruksgymnasium. l övrigt har verksam-hetsanpassningar gjorts inom grundskolan och gymnasieskolan -vilket i första hand påverkat antalet lärare.
• Antalet medarbetare har minskat med 13 personer. Förutom dessa har antalet medarbetare som gått tilllägre tjänstgöringsgrad ökat med 29 personer, vilket gör att den totala personalstaten räknat i årsarbetare har minskat med ett tjugotal.
• Nyanlända i alla åldrar har ökat från budgeterade 50 till120 personer vilket ökar trycket på grundskolan med t ex flera nystartade förberedel-seklasser.
• Trots fortsatt utökning med fler platser har inflyttningen gjort att antalet barn i grupperna inte kunnat minskas till uppsatt mål. Förändringen är också ojämnt fördelad geografiskt vilket innebär att det har varit svårt att klara behoven på vissa orter.
• Omstrukturering av gruppstorlekar i grundskolan har inneburit att grup-perna på högstadiet har blivit något större. Detta var inledningsvis en följd av ekonomiska begränsningar men som också har visat sig ha orga-nisatoriska fördelar.
72(116)
73 (116) ÅRSREDOVISNING 2013
• Antalet elever på särskolan har fortsatt att minska till följd av barnkullar-nas storlek.
• Kulturskolan har inlett omfattande förändringar bland annat för att bredda utbudet för att omfatta fler kulturformer än musik.
• Nya rutiner har genomförts under året för arbetet mot kränkande särbe-handling: Likabehandlingsplanerna är numera delegationsbeslut av rek-tor samt alla anmälningar om kränkningar rapporteras till ordförandebe-redningen.
73 (116)
EKONOMI
Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter
Driftbudget Bokslut -11 Bokslut -12 Bokslut -13
Kostnader 556 164 534970 537 766
Intäkter 100 776 83 678 88 242
Nettokostnad 455 388 451292 449 524
Verksamheternas nettokostnader Nämnd- och styrelseverk~
1119 945 716
samhet
Kansli/stab (AME) 1815
Flyktingmottaga n d e 229 lO
Arbets ma rkna dsåtgä r der 4 358
Kulturskola 4 996 5 214 5 472
Central förvaltning 27 812 19 207 14 225
Förskola 89 072 99 238 109 619
Gymnasiesärskolan 11946 7763 7 917
Intern justering grundsär/gymnasiesär -1573 Gymnasiesärskolan efter intern justering 7 763 6 344
Grundsärskolan 12408 11111 8 745
Intern justering grundsär/gymnasiesär 1573 Grundsärskolan efter intern justering 11111 10 318
Grundsärskola 12 408 11111 8 745
Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar
Investeringar Nettoutgifter
EKONOMISK ANALYS Driftbudget
Bokslut -11 Bokslut-12 Bokslut-13
s 069 3 664 3 567
74 {116) ÅRSREDOVISNING 2013
Budget Avvikelse 534 374 -3 392
Budget Avvikelse
-4900 3 567
Bruttokostnaderna är cirka 1 mkr lägre än budget Av dessa är 0,5 mkr återhåll-samhet på kontot för kompetensutveckling på central nivå. Övriga 0,5 mkr är mindre poster utspridda över verksamheterna.
Bruttointäkterna överstiger budgeten med 8,4 mkr. Dessa är fördelade över för-skolan med ca 2 mkr, och avser både ökade taxeintäkter och ersättningar från
andra kommuner.
75 (116) ÅRSREDOV!SNING 2013
Grundskolan har fått 1,4 mkr mer i bidrag för flyktingar än budgeterat. EV-bidrag samt andra bidrag gav ytterligare 1 mkr.
Gymnasiet har ökat intäkterna med 4 mkr, där de största enskilda posterna är bidrag för flyktingar (1,2 mkr), EV-bidrag och övriga bidrag (1 mkr). Ersättning från AMS 0,8 mkr och en ökad försäljning av jordbruksprodukter 0,6 mkr.
Nämnd- och styrelseverksamhet
Inställda nämndmöten har resulterat i ett överskott (0,1 mkr) Kulturskola
Verksamheten har avslutat sitt samarbete med fängelset vilket har inneburit ett inkomstbortfall (-0,3 mkr)
Central förvaltning
Verksamhetens överskott (1,4 mkr) beror till stor del av återhållsamhet på cen-tral kompetensutveckling, bemanning på kontoret samt även planerade privata färskoleavdelningar som inte startades som planerat.
Förskola
Verksamhetens överkott beror till stor del av ökade intäkter från andra kommu-ner (0,8 mkr) samt en ökning av barnomsorgsavgifter (0,4 mkr).
Gyronasiesärskola
Verksamhetsområdets resultat har justerats med en omföring av kostnad för av köp av plats som felaktigt bokförts på verksamhetsområdet, -1,6 mkr. Det fak-tiska resultatet för verksamhetsområdet är 0,4 mkr.
Grundsärskola
Verksamhetsområdets resultat har justerats med omföring av kostnad för köp av plats, 1,6 mkr, som felaktigt bokförts som en kostnad på Gymnasiesärskolan. Det faktiska resultatet för verksamhetsområdet är 0,6 mkr vilket är personal samt lokalförändringar.
Grundskola
Kompensation för lönekostnadsförändringar fördelades inte som planerat. Det har haft det goda med sig att vi gått in i 2014 med budget i balans. statsbidragen har ökat markant mot slutet av året. Kostnaderna som bidragen ska täcka kom-mer att falla ut 2014 därför har verksamheten gått kraftigt plus främst under höstterminen detta år (4,6 mkr). Lokalkostnaderna (1,5 mkr) är kopplade till stor del till Västerfärnebo där en om byggnation pågår och hyran oväntat reduce-rades under hösten 2013.
Gymnasieskola
Underskottet är till huvudsak minskade interkommunala intäkter (-1,4 mkr).
Ösby (-0,3 mkr) och Kungsängsgymnasiet (-0,1 mkr).
Vuxenutbildning
76 (116) ÅRSREDOV!SNING 2013
På grund av få beviljade utbildningar hösterminen 2012 och svårigheter att få igång utbildningar med kort varsel av förstärkt kommunal ram i december, så har det lämnats ett överskott (0,9 mkr) i årets bokslut. Detta kommer att komma bättre i fas under 2014.
Investeringar
Inga större investeringar har gjorts under året utan ett antal mindre investering-ar i verksamheterna hinvestering-ar gjorts.
FRAMTIDEN
• De olika verksamheterna behöver förstärkt stöd i det systematiska kvali-tetsarbetet. Hela organisationen måste bli involverad i det ständiga för-bättringsarbetet, utifrån grundsynen att vi har höga förvätningar och vet att vi kan få alia barn och elever att lyckas.
• De ekonomiska uppföljningarna behöver bli tydligare och den ekono-miska planeringen mer strategisk
• Det finns ett stort behov av att se över lokalanvändningen i förvaltningen, utifrån en långsiktig och väl förankrad strategi.
• Under året ligger mellan 1 och 3 privata färskoleavdelningar förberedda för start. Varje avdelning utgör en kostnad på 2 miljoner per år, plus ett konstaterat utbyggnadsbehov på flera av våra mindre orter.
• En utökning av befintliga platser med ca 10 barn sker under tidig vår i egen förskoleverksamhet.
• Gymnasieskolans programutbud bör ses över under våren för att faststäl-las efter resultatet av gyronasievalet i februari.
• A-grupp för elever i behov av särskilt stöd i år 1-6 startas på Åkraskolan.
VERKSAMHETSFAKT A
Förskolan 2011 2012 2013
Anta! barn i förskoleverksamhet
-kommunal förskola 779 844 890
-familjedaghem 71 68 93
-kooperativ 121 131 135
Grundskolan 2011 2012 2013
-grundskola och färskoleklass 2121 2123 2173
Skolbarnomsorg 750 798 769
- kooperativt fritidshem Broddbo 2 4 4
och Bråsta
Särskolan 2011
G rundsär /trä ningsskola 39
Fritidsklubb/fritids 27
Kulturskolan 2011
Anta! elever i Kulturskolan 500
Gymnasium 2011
Elever i Sala Kommuns gymna- 744
sieskolor
-varav elever från annan kom- 235
mun
salaelever hos annan skol hu- 399
vu d man
GV-sär 2011
Elever i gymnasiesärskolorna 47
varav eleverfrån annan kommun 26
salaelever i annan kommun 23
Enheten för vuxnas lärande 2011
Helårsplatser gymnasial vuxen- 188
utbildning
Helårsplatser grundläggande 44
vuxenutbildning.
Antal elever Svenska för invand- 70 rare (snitt}
ÅRSREDOVISN!NG 2013
2013
78 (116) ÅRSREDOVISNING 2013