l denna bilaga redovisas samtliga indikatorer som använts för att göra bedömningen av må!uppfyl!elsen.
Kommunfullmäktige
Mål Indikator
Mål för perspektivet Hållbart samhälle:
Ett växande Sala
En långsiktigt social hållbar utveckling Antalet lägenheter ökar Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20%
förändring%
Medborgarna ger Sala i SCB:s
medborga rundersökning minst betyget 65 {skala 0-100) som en bra plats att leva och bo på Sala förbättrar sin placering på "Fokus"
rankingav kommunerna
Mål Indikator 2013 2012 2011
- ------~--- - - - - -- --- --------· --- ·
-En långsiktig miljömässigt Antal kommunala o 4 5
hållbar utveckling fastigheter som värms upp med olja Andelen lokalt producerad energi ökar av den totala
energianvändningen 2
Antal resor med 259 907 254 209 252 568
producerade produkter i kostverksamheten ökar
Mål för perspektivet Medborgare:
Nöjda medborgare och Medborgarna i SCB:s Ingen 53 Ingen·
brukare medborgarundersökning mätning mätning
ger verksamheten lägst 2013 2011
betyget 55 (skala o-100)
God service av hög kvalitet Brukare inom vård och Målet Målet Uppfyllt omsorg får rätt insatser delvis delvis
vid rätt tidpunkt av uppfyllt uppfyllt kompetent personal4
Inom vård och omsorg Målet Målet Målet
får fler barn, ungdomar delvis delvis delvis och vuxna sina uppfyllt uppfyllt uppfyllt individuella behov av
stödinsatser tillgodosedda i sin hemmiljö 4
Andelen elever behöriga 86,2% 88,6% 93,4%
att söka
gymnasieprogram efter grundskola ökar
Påverkan och inflytande Medborgarna i SCB:s Ingen 37 Ingen för kommunens m ed borga r u n dersök ni ng mätning mätning
medborgare bedömer möjligheten till 2013 2011
inflytande och påverkan till minst 45 (skala
o-100)
Mål för perspektivet Medarbetare:S
~Uppgifterna har inte kunnat redovisas
3 Indikatorn avser insamlad mängd hushållsavfall, kg/inv. Mätningen avser föregående år. Källa: Avfall Sverige, Kola da
4 Se Vård- och omsorgsnämnden sid 9 för redovisning av indikatorer
5 Målsättningar för delaktighet och inflytande samt tydligt och bra ledarskap har inte satts i strategisk plan. Måttet visar mätresultatet från medarbetarenkät gjord under 2013.
3
4
Mål Indikator 2013 2012 2011
Trygg, säker och Andelen 66% 69% 65%
utvecklande arbetsmiljö skador /o lycksia Il/brott minskar till 50% av totalt antal registreringar
sjukfrånvaron 4,9% 4,7% 4,3%
understiger 5 %
Delaktighet och inflytande Snittresultat för frågor i 4,03 för medarbetarna medarbetarenkät kring {76)
mening, lärande och motivation. (Mätresultat omräknat en/ SKL:s delindex 'Motivation')
Tydligt och bra ledarskap Snittresultat för frågor i 3,96 medarbetarenkät kring (74) uppskattning,
förtroende och a n s va r.
(Mätresultat omräknat eniSKL:s detindex 'Ledarskap')
Snittresultat för frågor 4,03 kring mål, utvärdering {76) och förväntan.
(Mätresultat omräknat en! SKL:s delindex 'Styrning')
Mål för perspektivet Ekonomi:
Hållbar ekonomisk Årets resultat uppgår till 6,0% 3,7% 1,2%
utveckling minst l% av skatte-intäkter, generella stats-bidrag och utjämning
Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning är större än nettokostnadsökningen:
-skatteintäkter, 3,2% 2,8% 3,2%
statsbidrag, utjämning-förändringfrån föregående år i %
- nettokostnadsökning- 0,7% 0,5% 3,2%
förändring från föregående år i %
Nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag
-avvikelse 28,5 11,2 3,4
driftsredovisning, mkr
5
Konllmmlsl~,-relsens förvaltning
Mål Indikator 2013 2012 2011
~~--···~---·---~--·-·---·
Mål för perspektivet Hållbart Samhälle:
Ett växande Sala Befolkningsutvecklingen är Presenteras i +28 + 33
positiv februari 2014
Antalet fastställda 2 9 3 på Svenskt Näringslivs
ranking med 20%
Handläggningstider Målet uppfyllt.
Räddningstjänst Kontrollerat via internkontroll En långsiktig
Sala har en bra livs- och Ingen mätning 57 Ingen mätning socialt hållbar
boendemiljö enl. NRI (nöjd-utveckling regionindex, där max är 100)
Andelen nöjda medborgare, Ingen mätning 54 Ingen mätning trygghets- och
säkerhetskänsla Tekniskt kontor
Andelen nöjda medborgare, Ingen mätning 58 Ingen mätning miljöer i gatu- och parkmark
En långsiktig Andelen lokalt producerad miljömässigt energi ökar av den totala hållbar utveckling energianvändningen
Antal resor med 259 907 254 209 252 568
kollektivtrafik ökar
Utsläpp från bilar minskar
Andelen återstående o 4 5
oljeuppvärmda fastigheter
Andelen ekologiskt 25% 20,3% 15%
producerade produkter i kostverksamheten
Andelen matsvinn i 9%
kostverksamheten
Biogasproduktion, m" 189 323 170 084 51632
Andelen nöjda medborgare, Ingen mätning 51 Ingen mätning gång- och cykelvägar
6
Mål Indikator 2013 2012 2011
---~---Mål för perspektivet Medborgare:
Nöjda Andelen nöjda kunder i Ingen mätning Ingen mätning Ingen mätning medborgare och kostverksamheten
brukare
Andelen nöjda gäster i Ingen mätning 90% Ingen mätning kostverksamheten
Andelen nöjda medborgare Ingen mätning 65 Ingen mätning
avseende sophämtningen
Andelen nöjda medborgare, Ingen mätning 82 Ingen mätning
vatten och avlopp
Andelen nöjda medborgare, Ingen mätning 65 Ingen mätning sophanteringen
Andelen nöjda medborgare, Ingen mätning 49 Ingen mätning
gator och vägar
Andelen nöjda medborgare, Ingen mätning 62% Ingen mätning Kultur och Fritidskontor
Antal medielån (biblioteket) Rikssnittet 6,8%
per invånare ska överstiga meddelas senare rikssnittet
Antal besökande i simhallen 89 051 9D 455
ska överstiga 115 000
SeB-undersökning "Hur Ingen mätning Sala 77 Ingen mätning
nöjda är medborgarna med H e by 75
räd dn ingstjä nsten" Snittindex
medverkande kommuner 74
God service av Sala har ett bra bemötande Ingen mätning Ej mätbart på Ingen mätning
hög kvalitet och tillgänglighet förvaltningsnivå
Öka brand- och Ingen mätning
sjukvårdsvårdsutryckningar i kommunerna
Avvikelserapporter mot SOS D 7
Alarms handläggning av inkommande 112-samtal ska vara O
Hålla fastställd o D l
anspänningstid (avvikelse}
Påverkan och Salas medborgare är med Ingen mätning 37 Ingen mätning inflytande för och påverkar och har
kommunens inflytande medborgare
7
Mål Indikator 2013 2012 2011
" ' ' " ' ____ ---- --~--- --- ---~---
---Antalet inköpsförslag via 13,1% 11,3%
webben ska utgöra 5 %av alla inköp (biblioteket)
Antalet genomförda förslag Påverkan och 95%
från ungdomarna i inflytande sker i
ungdomslokalen ska dialogform
överstiga 90 %
Mål för perspektivet Medarbetare:
Trygg säker och Andelen 66% 69% 65%
utvecklande skador/olycksfall/brott arbetsmiljö minskar tiU 50% av totalt
antal registreringar
Sjukfrånvaron understiger 3,4% 4,7 4,3
5%
Korttidsfrånvaron ska aldrig Ingen mätning 1,5 d gr överstiga 3,0 dagar per
person och år (Kultur och fritidskontoret)
skadade personer under o l
räddningsuppdrag
sjukfrånvaro 3,0% 1,49% 2,5%
räddningstjänsten
Delaktighet och Ett ökat antal chefer och Ingen mätning inflytande för arbetsplatsombud
medarbetarna rapporterar att de använder sig av FAS-mode!len
Personalen i 5,9
medarbetarenkäten på en 8~
gradig skala betygsätter inflytande tlll minst 6
Tydligt och bra Vi har en gemensam Ja, via ledarpolicy ledarskap idealbild av ledarskap och {ej mätbart)
medarbetarskap
Antalet chefer som har o
personalansvar för mer än 30 medarbetare är noll
Personalen i Ersatt av Ej genomförd p g a
medarbetarenkäten på en 8- medarbetarenkät organisationsförän
grad i g skala betygsätter d ring
ledarskap till minst 6 (Kultur och Fritidskontor)
1) 2010 infördes en ny och mer tillförlitlig metod att beräkna skatteintäkterna. Därför är inte måttet jämförbart med tidigare år. (Resurs AB)
Bildnings- och lärandenämnden
Mål Indikator 2013 2012 2011
···--·--Mål för perspektivet Hållbart Samhälle
Ett växande Sala Sala kommun har 43,6 47,8 45,4
gymnasieskolor som minst 50% av
kommunens ungdomar väljer
Mål för perspektivet Medborgare
God service av Antalet inskrivna 15/21 15/21 15/21
hög kvalitet förskolebarn per avdelning i snitt är
~högst 14 på
avgångseleverna i gymnasieskolan får fullständigt slutbetyg
Påverkan och När svaret på frågan 82% 86% l u
inflytande för "Mina lärare förväntar kommunens sig att jag ska nå målen i medborgare alla ämnen" i SKL:s
"Öppna jämförelser" är
"stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" övertiger 90
%i årskurs 5
Mål för perspektivet Medarbetare
T rygg, säker och Bildnings~ och 4,7% 4,7% l u
utvecklande lärandenämnden har en arbetsmiljö trygg, säker och
utvecklande arbetsmiljö när det totala sjuktalet understiger fyra procent
Delaktighet och Minst 90% uppger att 63,4/5 82% l u
inflytande för de upplever delaktighet medarbetarna och inflytande iu =ingen uppgift.
0 Indikatorn för perspektivet medarbetare förutsätter att enkätundersökningar regelbundet görs. En sådan är använd 2012 med procenttal, 8
9