Kommunstyrelsens förslag
Infrastrukturen måste underhållas för att säkerställa att Lidingöborna i efterfrågad utsträckning har en säker tillgång till rent vatten och väl fungerande avloppssystem. Ett viktigt led i att förbättra vattenkvaliteten runt Lidingö är att arbetet med rening av dagvatten för inre Kyrkviken påbörjas.
Bruknings- och anläggningstaxorna föreslås öka med 6 procent 2015.
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till resultatbudget för 2015.
Kommunstyrelsen tillstyrker en investeringsbudget för 2015 på 21,5 mnkr.
Tekniska nämndens förslag 1. Uppdrag och verksamhetsidé Uppdrag
Vatten och avloppsverksamhetens uppgift är att tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet. I verksamheten ingår att förnya och underhålla den allmänna va-anläggningen. Dricksvatten köps in från Stockholm Vatten och avloppsvatten transporteras till Käppalaverket för rening. Verksamheten är avgiftsfinansierad genom en av kommunfullmäktige antagen taxa.
Dagvattenhantering är en prioriterad verksamhet, där vi har en långsiktig planering för att utveckla denna hantering. Styrdokument är dagvattenpolicy och dagvattenplan.
Verksamhetsidé
Med moderna och kostnadseffektiva metoder se till att Lidingöborna alltid har tillgång till rent vatten och en väl fungerande avloppshantering.
2. Verksamhetsmål
Strategiskt mål Nämndens verksamhetsmål
2. Stadens verksamhet baseras på ett kundfokus och utgår från Lidingöbornas behov och önskemål.
2.4 Vi ska ha samma kvalitet på dricksvattnet ut till abonnent som det är på vattnet som kommer in.
169 (190)
3.2 Tekniska nämnden ska enligt
kommunfullmäktiges beslut bidra till att följande miljömål uppnås och följs upp:
- Effektiv energianvändning - Grön energi
- Hållbar bebyggelse
- Hållbar kommunal verksamhet - Rik natur och rent vatten - Hög miljömedvetenhet
- Miljöklok konsumtion och slutna kretslopp
- Hållbart resande 4. Lidingö stad förnyar sig
kontinuerligt, för att skapa största möjliga nytta för Lidingöborna.
4.4 Utöka antalet reningsanläggningar för dagvatten för att minska föroreningar till vattnen runt Lidingö i enlighet med vattendirektivet.
5. Lidingö stad hushållar
effektivt med skattebetalarnas pengar.
5.3 Förnya och underhålla va-anläggningarna genom kostnadseffektiva och moderna metoder för att förhindra leveransavbrott.
3. Året som kommer
Ökad förnyelsetakt
Staden har cirka 45 mil spill- och dagvattenledningar samt 21,3 mil dricksvatten-ledningar. Arbetet med att förnya och upprätthålla ett stabilt va-ledningssystem pågår ständigt. En beräkning av hur vår förnyelsetakt ser ut med nuvarande resurser och aktiviteter har genomförts, vilken visade att med nuvarande
förnyelsetakt så kommer spill- och dagvattensystemet vara helt utbytt om 272 år och dricksvatten- systemet om 144 år. Vårt mål år att halvera det förstnämnda till 136 år och sänka det sistnämnda till 125 år.
Tillskottsvatten till avloppledningarna
Arbetet för att komma till rätta med felkopplingar och inläckage och därmed minska oönskat tillskottsvatten till avloppsledningarna behöver avsättas till ett fristående projekt med en dedikerad person som leder det arbetet. Allt från att arbeta med fastigheter som har kopplat dränage och dagvattenavledning till spillvattenledningarna till att minimera inläckage från stadens ledningar och pumpstationer. Arbetet med förnyelse av ledningssystemen fortsätter, främst inriktas arbetet på ställen där de trycksatta ledningarna som kommer från
pumpstationerna möter självfallsledningarna samt där ledningarna är äldre och har en del åtgärdshistorik.
Dagvatten
Ett uppdaterat skötselprogram för dagvattendammarna blir klart hösten 2014.
170 (190)
Kontinuerligt undersöks möjligheterna att anlägga nya dammar. I samarbete med natur och park undersöks möjligheterna att bland annat dika ur eller öppna upp diken för att kunna leda ut vattnet från hårdgjorda ytor till grönområden där det är lämpligt att vattnet infiltreras.
Underhåll av pumpstationer
Underhållet av pumpstationerna för spillvatten är kraftigt eftersatt. En inventering pågår som visar att en del stationer är svårt angripna av svavelväte samt att ett flertal pumpar behöver bytas eller renoveras. Detta renoveringsarbete fortsätter in i 2015. I samband med arbetena uppdateras kontinuerligt styrskåpen, vilket på sikt kommer att spara energi då pumparna kommer att starta när det behövs i motsats till idag då de startar på ett inställt intervall. I ett projekt undersöks några specifika pumpstationer i ett sankt område för att se om det läcker in grundvatten.
171 (190) 4. Ekonomisk plan
4.1 Resultaträkning (mnkr)
Bokslut Budget Budget Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017
kommunalskattebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
taxor och avgifter 46,6 47,3 50,1 50,1 50,2
övriga intäkter 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0
Summa intäkter 47,8 48,3 51,1 51,1 51,2
kostnader för arbetskraft 1,8 1,5 1,9 1,9 2,0
varor och material 7,7 7,7 7,6 7,6 7,7
entreprenader och köp av verksamhet 25,8 26,0 27,0 28,0 29,1
tjänster och avgifter 7,8 8,1 7,6 7,7 7,7
hyror 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
avskrivningar 2,8 3,0 3,8 4,5 5,0
internränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa kostnader -45,9 -46,3 -47,9 -49,7 -51,5
finansiella kostnader -1,7 -2,5 -2,0 -2,0 -2,0
Årets resultat 0,2 -0,5 1,2 -0,6 -2,3
Ökning-/minskning+ av skulden på
abonnenterna -0,2 0,5 -1,2 0,6 2,3
Resultat efter justering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skuld-/fordran+ mot abonnenterna -2,3 -1,8
4.2 Kommentarer till resultaträkningen Budget 2015
Vattentjänstlagen ställer krav på en strikt ekonomisk avgränsning för va-verksamheten.
Verksamheten tillämpar en sluten budgetering och redovisning. Eventuella över- och underskott bokas upp som skuld respektive fordran på abonnenterna.
172 (190) Intäkter
Verksamhetens intäkter består främst av brukningsavgifter vilka föreslås öka med 6 procent i budget 2015. Intäkterna från brukningsavgifterna består av tre delar;
förbrukningsavgift 33,9 mnkr (32,0 mnkr 2014), årsavgift 10,6 mnkr (10,0 mnkr 2014) samt mätaravgift 5,1 mnkr (4,8 mnkr 2014). Anläggningsavgifterna är budgeterade till 0,5 mnkr.
Kostnader
Personalstyrkan är utökad med en va-ingenjör jämfört med föregående års budget.
Overheadkostnaderna har däremot minskat. I varor och material ingår främst inköp av dricksvatten från Stockholm 7,6 mnkr (7,5 mnkr 2014).
Entreprenadkostnaderna för drift och underhåll av va-anläggningar beräknas uppgå till cirka 8,5 mnkr (8,1 mnkr 2014). Avgiften till Käppalaförbundet, enligt förbundets senaste prognos, uppgår till 18,5 mnkr (17,0 mnkr 2014), ökningen beror på större investeringar för Käppalaförbundet än föregående år.
I tjänster och avgifter ingår främst intern ersättning för overheadkostnader 4,2 mnkr (4,5 mnkr 2014), energikostnader för pumpstationer, tryckstegring och vattentorn 1,8 mnkr (1,5 mnkr 2014) samt kostnader för va-konsulter 0,4 mnkr vilket är oförändrat.
Avskrivningarna ökar på grund av en ökad förnyelsetakt för va-ledningsnätet, 3,8 mnkr (3,0 mnkr 2014)
Plan 2016-2017
Taxan är oförändrad 2016-2017 i budgetförslaget men kan eventuellt behöva höjas under planåren då Käppalaförbundet aviserat stora höjningar av avgiften åren 2015-2017 och förnyelsetakten av va-ledningar dessutom ökar betydligt.
Entreprenadkostnaderna har höjts med cirka två procent och löne- och
overheadkostnaderna ha ökats. I övrigt planeras inga större förändringar jämfört med 2015.
173 (190) 5. Nyckeltal
Vattendistribution
Bokslut 2013
Budget 2014
Budget 2015
Inköpt mängd i miljoner m³ 3,31 3,30 3,31
Försåld mängd i miljoner m³ 3,00 2,90 3,00
Kostnad i kr/m³ levererat och renat vatten 15:89 16:81 16:64 Intäkt i kr/m³ levererat och renat vatten 16:24 16:66 17:05
Antal vattenmätare 7 439 7 440 7 440
Kostn/mätare (inkl. avläsn. och debitering) 145:- 151:- 150:- Drift och underhåll VA-anläggningar
Vattenledningar i meter 206 507 207 000 207 000
Kostnad i kr per meter vattenledning 11:46 10,14 10,63 Avlopps- och dagvattenledning i meter 359 314 356 196 360 000 Kostnad i kr/m avlopps- och dagvattenledn 5:31 6:46 6:74
Administration 14% (14%)
Avskrivningar och finansiella
kostnader 12% (11%)
Drift va-anläggningar
20% (22%)
Vatten-distribution 17% (18%)
Käppala-förbundet 37% (35%)
Andel av bruttokostnader, vatten och avlopp 2015 (Siffror inom parentes avser budget 2014)
174 (190)
Antal brandposter 1 027 1 028 1 028
Kostnad per brandpost 272:- 389:- 195:-
Antal avloppspumpstationer (inkl dagv.) 46 47 46
Kostnad per avloppspumpstation 50 196:- 55 851:- 52 717:-
Antal vattentorn 3 3 3
Kostnad per vattentorn 74 333:- 506 667:- 190 000:-
Antal dagvattendammar 6 7 6
Kostnad per damm 9 333:- 28 571:- 20 833:-
Antal tryckstegringsstationer 3 3 3
Kostnad per tryckstegringsstation 200 000:- 316 667:- 233 333:- Försåld vattenmängd: Baseras på abonnenternas beräknade normala årsförbrukning. En tillfälligt ökad vattenförbrukning hos en abonnent påverkar således inte direkt årets försålda kvantitet vatten vilken redovisas här.
Kostnad per vattentorn: Budget 2014 innehåller extra anslag på 1,0 mnkr för utvändig målning av Hersby vattentorn.
6. Verksamhetsförändringar och konsekvenser
6.1 Verksamhetsförändringar och konsekvenser budgetåret
På Storholmen och i Grönstakolonin undersöks tänkbara va-lösningar för att ansluta till stadens befintliga nät. Som samfälligheter blir de anvisade en förbindelsepunkt varifrån övrig dragning inom kolonin ligger på deras eget ansvar och kostnad.
Dikesrensning samt punktinsatser med till exempel nya rännstensbrunnar på utsatta ställen är en del i att leda bort dagvatten men främst gäller det att försöka få respektive fastighet att lokalt ta hand om dagvatten (LOD). Detta kan ske via stenkistor,
fördröjningsmagasin eller avledning till grönområden.
Ett flerårigt projekt startar för att koncentrerat arbeta med ovidkommande vatten i spillvattensystemet och som på lång sikt kommer att minska kostnaderna för staden.
6.2 Verksamhetsförändringar och konsekvenser planår 2 och 3
Arbetet med förbättrad dagvattenavrinning och minskning av tillskottsvatten fortsätter.
175 (190) 7. Investeringar för planperioden (år 1-3)
Vatten- och avloppsverksamheten planerar att investera för 21,5 mnkr år 2015, 34,5 mnkr år 2016 och 21,5 mnkr år 2017. De väsentligaste investeringarna presenteras nedan.
2015 2016 2017
Förnyelse av va-ledningar 17,0 17,0 17,0
Motiv och beskrivning
En ökning av förnyelsetakten medför ett större investeringsbehov för att komma ner till en årlig förnyelsetakt på 136 år för spill- och dagvattenledningar respektive 125 år för dricksvattenledningar. Tidigare budgeterades 7 mnkr per år men från och med 2015 ökas detta belopp till 17 mnkr.
Budgetanslaget används för upprustning av va-ledningar som är i behov av åtgärder och arbete med ovidkommande vatten. En sammantagen bild baserad på driftstörningar, ålder på ledningarna och iakttagelser av entreprenören ligger till grund för en
åtgärdsplan som uppdateras varje år. Under året kan akuta objekt dyka upp som ändrar den tidigare fastställda planen.
Konsekvens
Förnyelse av va-ledningar leder på sikt till minskade kostnader. Kan man förebygga vattenläckor minskar svinnet, minskning av ovidkommande vatten medför att pumparna i pumpstationerna blir mindre belastade och vi behöver inte betala för att rena redan rent vatten. Genom att förebygga stopp i avloppsledningar kan översvämningar i källare förhindras.
t.o.m. 2014 2015 2016 2017 Reningsanläggning 10,9
för dagvatten i Kyrkviken
0 13,0 0
Motiv och beskrivning
Planarbetet för inre Kyrkviken pågår och dagvattenanläggningar för rening av förorenat dagvatten, ska anläggas då planen vunnit laga kraft. Planarbetet har blivit försenat varför tidigare anvisade anslag förs över via överföringsbudget.
Motivet för att bygga dagvattenrening vid Kyrkviken är att förbättra vattenkvaliteten i Kyrkviken där stora delar av dagvattenavrinningen från centrala Lidingö i dagsläget går ut helt orenat. Belastningen av föroreningar, framförallt tungmetaller och giftiga
kolväten, som följer med dagvattnet är påtaglig och visar sig tydligt vid t.ex.
provtagningar av bottensediment. Kyrkviken, som en del av Askrikefjärden och Höggarnsfjärden är idag av vattenmyndigheten klassad som otillfredsställande när det gäller ekologisk och kemisk status. Via en landförlagd damm precis söder om
176 (190)
Lidingövallen samt en sjöförlagd damm längst in i Kyrkviken ska dagvatten fångas upp, fördröjas och renas genom sedimentation innan det når Kyrkviken.
Konsekvens
Via betydande minskning av föroreningsbelastning av Kyrkviken ska vattenkvaliteten i Kyrkviken uppnå en tillfredställande kemisk och ekologisk status innan år 2021.
Statusförbättringen kommer att göra skillnad för såväl människor i form av bad och rekreation som för växt- och djurliv.
Under utredningsarbetet med detaljplanen och dagvattenanläggningarna har det visat sig att stora delar av inre Kyrkviken, på land kring Lidingövallen samt i strandlinje är markfyllt med förorenade massor från gammal industri- och byggverksamhet. En kartläggning av de förorenade massornas omfattning är påbörjad under våren 2014 och kommer att fortsätta under hösten. Därefter kommer en trolig marksanering att behöva utföras under 2015 som då skjuter fram anläggningsprojektet till 2016. Risken är stor att marksaneringen kan bli mycket kostsam och fördröja projektet ytterligare.
9. Entreprenader och köp av verksamhet
Allt drift- och underhållsarbete utförs av entreprenör. Här ingår bland annat åtgärd av avloppsstopp, reparation av läckor samt daglig tillsyn på pumpstationer och vattentorn.
Även beredskapen utförs av entreprenör medan felanmälan och kundkontakter från och med 2013 sköts av tekniska förvaltningens kundtjänst.
För större arbeten såsom nyanläggning och renovering av va-anläggningarna upphandlas entreprenörer för varje enskilt objekt eller avropas från ramavtal. För projekteringar och utredningar avropas konsulter med ramavtal.
Entreprenad och köp av verksamhet beräknas uppgå till cirka 27,0 mnkr under år 2015, vilket motsvarar 56 procent av bruttokostnaderna.
177 (190)