Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamheten och grundskolan och för Sundsvalls Gymnasium. Nämnden ansvarar dessutom för Sundsvalls kulturskola som bedriver undervisning i bild, dans, drama och musik. Nämnden betalar även ut bidrag till friskolor.
Barn- och utbildningsnämndens åtgärdsplan har givit effekt
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett resultat för 2015 på -2,3 miljoner kronor.
Nämnden beslutade under året om ett inköps- och vikariestopp som har haft effekt. Barn och utbildningsnämnden hade en prognos i delårsbokslutet i augusti på -15,7 miljoner kronor. Efter uppföljning av åtgärdsplanen reviderades prognosen till -7,5 miljoner kronor per sista november, läget var då svårbedömt. Det totala arbetet med åtgärdsplanen har förbättrat barn- och utbildningsnämndens resultat till -2,3 miljoner kronor. Resultatet av åtgärdsplanen visas i lägre antal leverantörsfakturor, lägre kostnader för varor, tjänster samt timvikarier. Totalt överstiger verksamheternas
nettokostnad budget med 2,3 miljoner kronor. Den främsta avvikelsen finns inom grundskolans verksamhetsområde. Vid en jämförelse mellan utfallet 2015 och prognos 2 har de flesta skolområderna förbättrat sig i enlighet med åtgärdsplanen.
verksamhetens nettokostnad, mnkr
Budget
2015 Utfall
2015 Utfall
2014 Budget- avvikelse Barn- och utbildningsnämnd -2 073,5 -2 075,8 -2 051,5 -2,3
förskola -526,4 -516,5 -510,7 9,9
grundskola -1 047,5 -1 083,9 -1 037,3 -36,4
gymnasieskola -330,7 -334,4 -345,8 -3,7
kulturskola -22,3 -23,8 -22,9 -1,5
administration och övrigt -144,8 -115,9 -132,5 28,9
politisk verksamhet -1,8 -1,3 -2,3 0,5
Antal elever och årsarbetare
Vid en analys av antalet barn/årsarbetare så kan det konstateras att nyckeltalet sjunkit.
Förskola december 2015 december 2014
Antal elever/årsarbetare 4,04 4,24
Grundskola december 2015 december 2014
Antal elever/ årsarbetare 6,93 7,25
Gymnasieskola december 2015 december 2014
Antal elever/ årsarbetare 8,16 8,55
Effekter av åtgärdsplanen
Tabellen nedan visar månadsvisa värden för inköp av varor och tjänster exklusive skolskjutskostnader.
Denna tabell innehåller de kostnader som till viss del är påverkningsbara av ett inköpsstopp som nämnden beslutat om under 2015.
Utfall för inköp av varor och tjänster*
Sep Okt Nov Dec
2015 41,7 40,9 37,7 43,4
2014 43,4 39,3 42,3 51,9
2013 36,0 39,9 37,6 43,3
*exklusive skolskjutskostnader.
Jämfört med september och oktober reducerades novembers inköp 2015 betydligt och låg på samma nivå som 2013. December brukar vanligtvis vara en månad med höga kostnader och även i år så har kostnaderna ökat, men inte så mycket som skedde under 2014. 2015 ligger i nivå med 2013.
Antal externa leverantörsfakturor
Sep Okt Nov Dec
2015 4 493 4 096 2 270 3 350
2014 4 787 4 080 3 816 4 503
2013 3 568 4 644 4 064 4 431
Antalet fakturor i november visar på en tydlig effekt av inköpsstoppet och även december ligger lägre samma period 2013 och 2014. Jämfört med kostnaderna som inte sjunkit lika kraftigt så får man anta att det är de små inköpen som minskats medan de stora löpande kostnaderna ligger kvar. Slutsats av detta torde då vara att verksamheten har kapat de kostnader som varit möjliga.
Fotograf: Bo Mellerstedt
Lägre timvikariekostnader i jämförelse med fjolåret
Kostnaderna för timvikarier uppgår i december på samma nivå som i november och sjunker jämfört med samma period 2013 och 2014. Höstens timvikariestopp har således haft en effekt som innebär lägre kostnader november och december i jämförelse med fjolåret.
Timvikariekostnader, mnkr*
År Sep Okt Nov Dec Totalt År
2015 5,7 6,4 4,7 4,8 43,2
2014 3,2 5,8 6,4 6,0 40,5
2013 3,2 4,6 5,5 5,7 37,9
*Belopp i miljoner kronor inklusive sociala avgifter.
Arbetsbelastning och samverkan i fokus
Inom barn- och utbildningsnämndens förvaltning pågår sedan länge ett arbete med arbetsbelastnings-frågan i skola och förskola. Under hösten 2015 genomfördes även en gemensam utbildning inför nya samverkansavtalet. Samtliga chefer och fackliga ombud, totalt cirka 340 personer deltog. Kommande steg är att skolområdesvis fortsätta arbetet.
Fortsatt arbete med hållbart Medarbetar Engagemang
Ytterligare mål för att minska sjukfrånvaron samt utveckla rehabiliteringsprocessen för återgång i ordinarie arbete har lett till införande av nya rutiner samt syftar även till att analysera resultat av Hållbart Medarbetar Engagemang, HME, på enhetsnivå, prioritera aktiviteter för att höja resultatet för arbetsmiljö, förbättra sjuktalen och utveckla den egna verksamheten via enhetsvisa handlingsplaner.
Detta arbete intensifieras med början januari 2016.
Skolgång för nyanlända – en utmaning
Sedan hösten 2015 har Sverige haft en kraftigt ökad mängd med asylsökande, i oktober 2015 togs det emot det högsta antalet asylsökande någonsin enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Detta påverkar givetvis inte bara Sverige utan även Sundsvalls kommun och våra verksamheter.
Inom skolans verksamhet finns stora utmaningar att kunna möta nyanlända och ge dem den skolgång som de har rätt till på kort sikt. Utmaningarna ligger främst i behov av ändamålsenliga lokaler och behöriga lärare i svenska som andraspråk. Nämndens förvaltning arbetar i samarbete med övriga berörda förvaltningar för att lösa dessa utmaningar på kortsikt, men det behövs ett långsiktigt perspektiv också. Detta för att kunna verkligen säkerställa en god skolgång åt alla elever, inte bara de nyanlända, samtidigt som det sker en god integration i hela vårt samhälle.
Positiv trend för meritvärden i årskurs 9
I mitten av juni fastställdes meritvärdena för årskurs 9 i Sundsvalls kommunala skolor och skickades till Statistiska Centralbyrån (SCB). Resultat visar en positiv trend. Det sammanställda meritvärdet är 202,15 jämfört med 191,73 för föregående år 2014. Det ger en ökning på 10,42 betygsenheter.
De skolor som har ökat sina meritvärden mest är Vibackeskolan, Nivrenaskolan och Höglundaskolan.
Sveriges bästa skola 2021
Arbetet med Sveriges bästa skola fortsätter. Under våren har ett antal möten med förvaltningar och bolag genomförts, där allt från praktikplatser till entreprenöriellt arbete lyfts. Samtliga skolledare har genomgått en utbildning i det värdeskapande projektet och ett par pilotprojekt med elever och personal har rullat igång. Detta goda arbete har fortsatt under hösten.
Sedan hösten 2014 har en rad insatser påbörjats för att höja skolresultaten som en del av målet att skapa Sveriges bästa skola 2021. För att få bättre resultat inom matematik har 230 lärare genomfört mattesatsningen ”Matematiklyftet”. Ytterligare 50 lärare påbörjade fortbildningen vid årsskiftet.
Under våren 2015 har en forskningsavdelning inrättats som är kopplad till den pedagogiska
verksamheten, vilket är unikt i Sverige. Den ska stärka den vetenskapliga grunden för den verksamhet som bedrivs i Sundsvalls förskolor och skolor.
En omfattande utbildningssatsning pågår i Värdeskapande som pedagogik, baserad på forsknings-metodik från Chalmers entreprenörskola och stiftelsen Drivhuset.
vinnare av Guldtrappan
I maj blev Sundsvalls kommun vinnare av Guldtrappan – en utmärkelse för framgångsrik digital utveckling i skolorna. Priset delades ut i samband med konferensen Framtidens Lärande i Stockholm.
Utmärkelsen är instiftat på initiativ av stiftelsen Dator i utbildningen DIU och Sveriges kommuner och landsting. Juryns motivering:
”Sundsvall, för ett inspirerande brett utvecklingsarbete, en stark ledningsgrupp, en likvärdig digital omvandling, stabilt uppbyggt i samverkan med andra aktörer, såsom skolfederation, läromedelsförlag, skoldatatek och högskola, där bitvis framsteg uppnåtts särskilt inom skriv- och läsundervisning men med utmaningen att vända elevresultaten.”
Foto: Sundsvalls kommun