Innehållsförteckning
Bildningsnämnd 97
Bildningsnämnd och administration ... 104 Förskolan, förskoleklass och skolbarnomsorg ... 106 Grundskola ... 111 Gymnasiet ... 116 Lärcentrum ... 120 Särskolan ... 123 Kulturskolan ... 126 Kostenheten ... 127 Skolskjutsar ... 130 Idrotts- och fritidsanläggningar ... 132 Badanläggningar inomhus ... 133 Fritidsgårdar ... 135 Övrig fritidsverksamhet ... 138 Bibliotek ... 139 Allmänkultur ... 142
Bildningsnämnd
Andel av nettodriftkostnad
Driftsammandrag, netto
Tkr och löpande priser
Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013
DRIFTBUDGET
Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013
Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013
Jämförelsetal Nettodriftskostnad
per invånare 20 138 20 249
Andel av
nettodrifts-kostnad % 44,1 43,7
Sammandrag av driftkostnaderna, netto per verksamhet
Driftkostnad för 2013 (inkl. kapitalkostnader och internhyra)
Bruttokostnad Intäkt Nettokostnad
Nämnd och central
Biblioteksverksamhet -8 805 488 -8 317
Allmänkulturell
verk-samhet -2 066 6 -2 060
Nämnden totalt -345 550 28 966 -316 584
Enligt budgetram -345 550 28 966 -316 584
Investeringar sammandrag, netto per verksamhet
Nettokostnader i tkr Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013
Bin inventarier 1 133 1 767 396 6 525
Alléskolan 96 145 145
Parkskolan/Särskolan 26 90 90
Västra skolan/Frejgården 68 140 140
Arentorp skola/barnomsorg 50 232 232
Levene skola/barnomsorg 82 1 613 463
Kvänum skola/barnomsorg 101 295 295
Jung skola/barnomsorg 0 83 83
Larv/Tråvad
skola/barnomsorg 71 149 149
Vedum skola/barnomsorg 73 172 172
Lagmansgymnasiet 705 862 862
Kulturskolan 36 124 127
Nettokostnader i tkr Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013
Torsgårdens förskola 62 104 64
Elevhälsan 0 6 18
Skolskjuts 0 0 0
Inv.
gymnastiksa-lar/idrottshallar 125 150 150
Inv. slöjdsalar 102 150 150
Nämndens ansvarsområden är: barnomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, elevhälsa, gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärcentrum, kulturskola, skolmåltider som organisatoriskt tillhör kommunstyrelsen, skolskjuts, fritidsgårdar, bad, skolformsöver-gripande verksamhet samt gemensam administration. Resultatenheten Kultur Vara admi-nistrerar bibliotek, övrig fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar och allmän-kulturell verksamhet.
Nämndens uppgift/uppdrag
Alla nämnder/styrelse har under perioden i uppdrag att formulera på vilket sätt de arbetar under mandatperioden för att uppnå kommunens strategiska plan.
En förutsättning för att kunna uppnå vision och övergripande mål är att nämndernas verk-samhet utgår från en helhetssyn på hela Vara kommun, att de hushåller med sina resurser och har en stark beslutskraft. En god omvärldsbevakning ger inspiration till utveckling och bidrar till att skapa en kommunal service av hög kvalitet. Vi behöver aktivt arbeta med att profilera kommunens verksamheter och att kommunicera med våra kommunin-vånare och kunder/brukare.
Bildningsnämndens verksamhetsområden skapar förutsättningar att ge människor ett ri-kare liv. Nämndens arbete ska uppmuntra barn och ungdomar till att vara delaktiga i samhället och uppmuntra samhället till att vara en del av de ungas lärande.
Bildningsnämndens verksamheter ska under perioden inrikta sitt arbete på att stimulera varje barn, elev och vuxen att tillägna sig kunskaper och färdigheter för att utveckla sina egna unika förutsättningar till ett gott liv. I Vara kommun ska alla elever ha godkänt när de lämnat grundskolan.
Ekonomiska förutsättningar driftbudget
Nämnden erhåller sin ram genom den centrala resursfördelningsmodellen. À-priser räk-nas fram för barnomsorg, grundskola och gymräk-nasieskola som baseras på en snittkostnad för två kommungrupper, varuproducerande kommuner och 15 000 -19 999 inv. Därefter har en minskning av beloppen skett med 8 %. I kommunfullmäktige utökades ramen med
3 mnkr. I budgeten är ett ianspråktagande av 5 mnkr medräknat. Bildningsförvaltningens verksamheter är effektiva och grundskolan hamnar enligt Skls effektivitetstal på plats 86.
I à-priset räknas samtliga kostnader. Förutom direkt påverkbara kostnader ingår även kostnader för elevvård, skolskjuts och kost samt kostnader för hyror och kapitalkostnader.
För att kunna lämna en byggnad, för att kunna påverka kostnaden, krävs stor förändring i antal barn på samma skola eller beslut om nedläggning.
Tilldelning av medel till barnomsorg och skola utgår från en demografisk prognos. Hän-syn tas ej till icke påverkbara högre kostnader i nuvarande verksamheter som till exempel högre elpriser och bensinpriser. Inte heller är hänsyn tagen till nya den nya skollagen och de nya styrdokumenten. Ökade rättigheter kring skolskjuts för separerade föräldrar samt för friskolelever är ett exempel på en sådan fördyring för nämnden.
Nyttjandegraden inom barnomsorgen för de yngre barnen (1-3 år) ökar. Den låga perso-naltätheten utgör en utmaning vad gäller att kunna tillse det ökade omsorgsbehovet. Per-sonaltätheten i Vara är 6,2 inskrivna barn/medarbetare jmf riket 5,4. Ny forskning stöder att förskolans kvalitet, personaltäthet samt pedagogens förmåga att möta barnet har stor betydelse för barnets vidare utveckling och måluppfyllelse i skolans senare år, detta gäller särskilt barn från ”resurssvaga” föräldrar. Det är en framgångsfaktor och en samhällseko-nomisk vinst att upptäcka och arbeta intensivt med barn i behov av särskilt stöd redan i förskolan.
De utökade uppdragen för skolan innebär bland annat större krav på huvudman att tillse varje barn/ungdom det stöd hon/han är i behov av för att nå betyget godkänt, vilket i många fall kräver extra personella resurser. En ökad möjlighet för brukare att överklaga beslut taget av nämnd eller delegat kräver nya klagomålsrutiner inom förvaltningen som ska vara första utredande instans innan ärenden går vidare till skolinspektionen eller an-nan rättsinstans. Skadestånd kan utdömas som påföljd. Målsättningen måste vara att ha verksamheter med god kvalitet, där fokus och tid läggs på utveckling för att nå en högre måluppfyllelse.
Utökningar har genomförts för att tillse skyldigheten gällande elevers rätt till stöd enligt skollagen inom befintlig ram. Verksamhet i förberedelseklass på Nästegårdsskolan, mo-dersmålsundervisning/modermålsstöd samt SvA-undervisning tillses utan utökad ram.
Förberedelseklass är en verksamhet för nysvenska elever. Kostnadsökningen är 2 000 tkr.
Kraven på tillgång till modersmålsundervisning i olika språk ökar och enligt ny lagstift-ning ska även barn i förskolan erbjudas modersmålsundervislagstift-ning.
Fördelningsprincip för enskild verksamhet innebär en högre kostnad.
Inför 2013 saknas 3 000 tkr till barn i behov av särskilt stöd enligt skollagen.
Skolskjutskostnaderna ökar på grund av nya lagkrav på rätten till bussresor vid dubbelt boende och rätten till skolskjuts vid val av annan skola/friskola i kommunen.
För att biblioteket, baden och fritidsgårdarna ska klara effektivitetskravet på 1 % kan öp-pettider påverkas.
Ekonomiska förutsättningar investeringsbudget
Investeringsbudgeten för 2013 är 3 980 tkr, av dessa är 1 380 tkr till IT. Det kommer att göras investeringar i möbler, verktyg i slöjden och idrottshallar.
Nämndens tjänstegarantier/servicedeklarationer
Bildningsnämnd och administration
Vi garanterar att:
vi besvarar inkomna ärenden inom fem arbetsdagar. Om ärendet kräver längre hand-läggning meddelar vi detta med uppgift om vem som handlägger ärendet.
Barnomsorg
Vi garanterar att:
vi ger er saklig information om våra olika barnomsorgsformer, så att ni därigenom har valmöjligheter.
vi kontaktar er inom fem arbetsdagar efter det att ansökan mottagits.
vi erbjuder er barnomsorgsplats inom 4 månader efter det att ansökan mottagits. Om platsen inte är den mest önskade har ni förtur för omplacering till den barnomsorgs-plats ni föredrar.
ni och ert/era barn får en kontaktperson på den enhet ert/era barn vistas.
utvecklingssamtal tillsammans med er kontaktperson erbjuds en gång per år.
Grundskola
Vi garanterar att:
utvecklingssamtal med elev och föräldrar tillsammans med ansvarig kontaktlärare ge-nomförs en gång per termin. Utvecklingssamtalet ska dokumenteras och följas upp vid kommande utvecklingssamtal. Föräldrar och elev ska i god tid ha möjlighet att ta del av frågor som tas upp vid samtalet.
elever som riskerar att inte uppnå godkända betyg i kärnämnena matematik, svenska och engelska erbjuds möjlighet till extra stöd.
Kosten
Vi garanterar att:
du får en näringsrik och vällagad lunch där grönsaker serveras dagligen. Lunchen ger tredjedel av dagsbehovet av näring och energi.
vid medicinska, etiska eller religiösa skäl serveras specialkost.
på förskolorna ska, i genomsnitt, frukosten ge ca 20 procent, lunchen ca 25 procent samt mellanmålet ca 15-20 % av det dagliga energi- och näringsbehovet för barnen.
Skolskjuts
Vi garanterar att:
elever i förskoleklass till och med år 6 behöver inte gå längs eller korsa E20 eller väg 47 utan hjälp av vuxen.
minst vart tredje år tränas utrymning i skolbussarna med start i förskoleklass.
hämtning/lämning med skolbuss ska inte ske tidigare än 60 minuter före skolstart re-spektive skolslut för elever i förskoleklass – år 6.
Baden
Vi garanterar att:
då ordningsregler följs, en säker och trygg simhallsmiljö med bevakning av kunnig och kompetent personal.
vattentemperaturen i badbassängen är 28o, en dag i veckan 32o i Kvänumsbadet och att bastun håller en temperatur på minst 80o.
lokalerna är hygieniska och välstädade.
simundervisning ordnas för både barn och vuxna under förutsättning att deltagarantalet är tillräckligt.
förändringar av bokade tider i bad- och idrottshallar på grund av speciella arrange-mang meddelas föreningens kontaktperson minst 14 dagar i förväg.
Fritidsgårdar
Vi garanterar att:
du som besöker fritidsgårdsverksamheten alltid skall bli bemött på ett positivt sätt, präglat av respekt och förståelse.
vi skall finnas till hands för dig som vill prata om både viktiga och oviktiga saker.
du vid minst tre tillfällen per termin skall erbjudas ”live”-upplevelser som till exempel konsert, teater, idrottsevenemang och friluftsliv på någon av gårdarna.
vi gör allt vi kan för att all verksamhet vid fritidsgårdarna skall vara drogfri och fri från våldstendenser. I förebyggande syfte skall någon av gårdarna genomföra ett större förebyggande evenemang varje termin.
Bibliotek
Vi garanterar att:
alla behandlas med respekt och lyhördhet för personliga behov och önskemål och att den personliga integriteten skyddas enligt sekretess- och datalagstiftning.
expediering av privatpersons förfrågan skall påbörjas inom tre normala arbetsdagar.
alla kommunens barn inbjuds till ett ”introduktionsbesök” med sin grupp under det år de går i förskoleklass i Vara kommun.
alla barn som på sådant besök erbjuds lånekort som gäller vid kommunens folkbiblio-tek, via kontakt med hemmet förmedlad av skolan.
ett mediabestånd som är allsidigt och överensstämmer med grundläggande demokra-tiska och edemokra-tiska värderingar skall erbjudas på alla enheter
Kultur Vara
Vi garanterar att:
vi besvarar inkomna ärenden inom fem arbetsdagar. Om ärendet kräver längre hand-läggning meddelar vi detta med uppgift om vem som handlägger ärendet (gäller ej fasta bidrag).
all behandling av fasta bidrag skall vara klara för utbetalning senast 30 dagar efter sista ansökningsdag (utom lokalt aktivitetsstöd) under förutsättning att nödvändiga handlingar inkommit i tid.
omgående lägga ut uppgifter om föreningars arrangemang m.m. på Vara kommuns hemsida under förutsättning att vi fått uppgifter om arrangemanget.
minst en gång per år inbjuda föreningslivets representanter till informations- och dis-kussionsmöte.
Framtiden
"Vara lyfter skolan" har satt Vara på kartan som en god en god skolkommun att leva, utvecklas och arbeta i framtiden. Lärare söker sig aktivt till Vara kommun där ledorden är och arbetet utgår ifrån:
Strategi för framgång!
Verksamheterna ska stimulera alla att nå sin fulla potential!
Vi lyfter blicken!
Bejakar förändringar!
Går på expeditioner!
Vi är bäst på att utnyttja de möjligheter den nya världen ger!
Utmaningar:
Arbetssätt, analys och systematik måste utvecklas ytterligare mot det proaktiva i stället för det reaktiva. Föräldrars utbildningsnivå har enligt forskning dubbelt så stort förkla-ringsvärde på betygsutfall jämfört med etnicitet och kön och skolan måste verka kompen-satoriskt, då godkända betyg är den, enligt social forskning, största framgångsfaktorn för människor att inte hamna i utanförskap. Vara har en låg utbildningsnivå jämfört med öv-riga riket, vilket gör att det proaktiva arbetet från förskoleålder måste prioriteras då per-sonaltäthet i förskolan, enligt forskning, har betydelse för framtida resultat. Konsekven-sen av det ökade användandet av barnomsorg kombinerat med låg personaltäthet (6,2 barn/medarbetare jfr riket 5,4) är allvarlig och bör prioriteras då det är en investering för
framtiden. En grupp av medarbetare och förvaltningschefer deltar under ht 2012 i en so-cioekonomisk utbildning för få stöd och kunna utveckla nya strategier för insatser i tidiga åldrar. Platsbrist i centrala Vara kommer att bli en utmaning samtidigt som det finns le-diga platser på förskolor utanför centralorten.
Verksamheterna måste utveckla undervisningen för att bättre tillse alla elevers behov med tillgängliga resurser. I den gemensamt framtagna kompetensutvecklingsplanen ligger stort fokus på behovet på mer kunskap om hur man kan utveckla undervisning och för-hållningssätt. Planerade insatser sker under hösten 2012. Vissa elever kräver ett konkret personellt stöd på grund av funktionsnedsättning (tilläggsbelopp) i den pedagogiska verk-samheten och behovet ökar vilket medför ökade kostnader för nämnden, då skollagen är tydlig gällande barns rätt till särskilt stöd. Om inte kunden anser att kommunen tillser detta är de beslut rektor fattar överklagningsbara.
Ett kontinuerligt fortsatt proaktivt arbete för en högre måluppfyllelse sker i verksamhet-erna och i kommunövergripande, gemensamma projekt.
Det formella, informella och oformella lärandet på olika nivåer och med olika inriktning är av strategiskt vikt för hela samhällsutvecklingen och den demokratiska processen. Det livslånga lärandet är strategiskt viktigt för Kultur Vara. Detta måste speglas i samtliga kommunens verksamheter. Kulturpedagogen, ett samarbete mellan Kultur Vara och för-skola/skola, kan bli en spjutspets i detta.