Verksamhet
Verksamheten omfattar uthyrning av Alléhallen, Nästegårdshallen och Västra skolans gymnastikhall, driftsbidrag till Torsvallens idrottsplats, grusplanen i Kvänum, samt isba-nor i Arentorp, Levene, Vedum, Emtunga, Tråvad, Jung och Vara. Hit förs också avtals-bundna överenskommelser med föreningsägda anläggningar, som idrottshallar. Nya an-läggningar som fått kommunalt investeringsstöd är Levene Arena och konstgräsplanen i Vara.
Ekonomiska förutsättningar
En utredning kring utformningen av stöd till föreningar är under utarbetande. Det är oklart vilket verksamhetsår som eventuella förändringar slår igenom i budgethänseende.
Nuvarande koppling till stöd till drift av lokaler gör att budgetramen inte hålls. Även om inga andra förändringar införs 2013 måste ett tak läggas på budgetsumman.
Ekonomiska resurser
Driftbudget
Tkr och löpande
priser Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013
Verksamhetens
intäkter 1 178 1 172 1 101 1 065
Verksamhetens
kostnader -3 619 -2 649 -2 649 -2 454
Nettokostnader -2 441 -1 477 -1 548 -1 389
Budgetanslag 2 355 1 477 1 477 1 389
Framtiden
En översyn över formerna för kommunalt stöd till föreningslivet pågår.
Vara kommun har en modell för stöd till anläggningar för fritidsverksamhet som bygger på att föreningar äger och driver anläggningarna och får stöd dels till driften och dels ge-nom avtals- och indexreglerat stöd.
Nyckeltal
Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013 Uthyrda timmar
BT-lokalen går f n inte att hyra ut då den måste genomgå reparationer som hänger ihop med renoveringen av badet.
Badanläggningar inomhus
Verksamhet
Verksamheten omfattar Allébadet och Nästegårdsbadet. Här bedrivs verksamhet såsom bad för allmänheten med möjligheter till motionssim, speciell tid för pensionärer, simun-dervisning för skolans elever enligt skolans läroplan, sommarsimskola, babysim, vuxen-sim, vattenaerobic, vattengymnastik, styrketräning och solarium. På Nästegårdbadet bed-rivs även massage och spabehandlingar. Baden hyrs också ut till föreningar och privat-personer
Ekonomiska förutsättningar
Ekonomin för 2013, med ett effektiviseringskrav på 1 %, kommer att resultera i ett un-derskott. Detta beror på att Allébadet tappar besökare, framförallt styrketränare där kon-kurrensen har ökat, men även simmare och solariekunder har minskat. Det beror även på att Nästegårsdsbadets renovering, som kommer att ta ca ett halvår, kommer att innebära betydande minskade inkomster. Effektivitetskravet kan komma att påverka öppettiderna.
Ekonomiska resurser
Driftbudget
Tkr och löpande
priser Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013
Verksamhetens
intäkter 1 380 1 451 1 421 1 453
Verksamhetens
kostnader -4 161 -4 136 -4 136 -4 063
Nettokostnader -2 781 -2 685 -2 715 -2 610
Tkr och löpande
priser Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013
Budgetanslag 2 807 2 685 2 685 2 610
Effektmål
Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential
Indikator 2013 2014 2015
Tillgänglighet: Öppettid badet utanför 8
- 17 h/v - - 57 h/v
Antal deltagare i ledarledda
simhallsak-tiviteter - - 2 100
Indikator 2013 2014 2015
Andel simkunniga i slutet av åk 6 100 % 100 % 100 %
Rapporteras vid tertial 2 och mäts genom rapportering från badchef/rektorer.
Indikator 2013 2014 2015
Andel kunder som uppger att de får
hjälp och stöd vid behov 100 % 100 % 100 %
Rapporteras genom kundundersökningar och mäts vid genomförd undersökning
Tjänstegarantier/Servicedeklarationer
Vi garanterar att:
då ordningsregler följs, en säker och trygg simhallsmiljö med bevakning av kunnig och kompetent personal.
vattentemperaturen i badbassängen är 28o, en dag i veckan 32o i Kvänumsbadet och att bastun håller en temperatur på minst 80o.
lokalerna är hygieniska och välstädade.
simundervisning ordnas för både barn och vuxna under förutsättning att deltagarantalet är tillräckligt.
förändringar av bokade tider i bad- och idrottshallar på grund av speciella arrange-mang meddelas föreningens kontaktperson minst 14 dagar i förväg.
Framtiden
Ett nytt bad kommer att byggas i Vara och beräknas vara klart i årsskiftet 2014/15.
Under renoveringen av Nästegårdsbadet får hela personalstyrkan tillhöra Allébadet och helgöppet måste införas för att kompensera stängningen i Kvänum. Simskolor måste också arrangeras under helgerna.
Nyckeltal
Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013 Allébadet
Nettokostnad/besökare 52,2 53,8 54,7 52,0
Nästegårdsbadet Nästegårdsbadet antal
besökare 15 100 15 100 14 900 14 900
Antal tim som skolan
använder 375 375 375 375
Nettokostnad/besökare 62,1 62,6 63,5 62,3
Fritidsgårdar
Verksamhet
Verksamheten omfattar Torsbo Fritidsgård i Vara, Kvänums Fritidsgård och Vedums Fritidsgård som alla tre är kommunalt drivna. Vid Torsbo och i Kvänum bedrivs både dag- och kvällsverksamhet. I Vedum bedrivs vid det enbart kvällsverksamhet. På Torsbo fritidsgård bedrivs också barnomsorg i form av en fritidsklubb för 25 barn. Fritidsklubben
är sista länken i barnomsorgskedjan för åldersgruppen 9-13 år.
Ekonomiska förutsättningar
Effektivitetskravet kan komma att påverka öppethållande dag eller kvällstid.
Ekonomiska resurser
Driftbudget
Tkr och löpande
priser Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013
Verksamhetens
intäkter 1 199 846 846 847
Verksamhetens
kostnader -3 549 -3 021 -3 021 -2 939
Nettokostnader -2 350 -2 175 -2 175 -2 092
Budgetanslag 2 370 2 175 2 175 2 092
Effektmål
Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential
Indikator 2013 2014 2015
Antal ledarledda aktiviteter fritidsgårdar 300 320 335
Indikator 2013 2014 2015
Andel kunder som uppger att de får
hjälp och stöd vid behov 100 % 100 % 100 %
Kunderna i alla verksamheter ska ges inflytande och delaktighet
Indikator 2013 2014 2015
Andel kunder som uppger att inflytandet
är bra 100 % 100 % 100 %
Verksamheterna ska sträva mot ständiga förbättringar av process och resultat och främja entreprenöriella förmågor
Indikator 2013 2014 2015
Andel kunder som ges verksamhet som vilar på beprövade metoder, forskning och vetenskalpig grund
100 % 100 % 100 %
Tjänstegarantier/Servicedeklarationer
Vi garanterar att:
du som besöker fritidsgårdsverksamheten alltid skall bli bemött på ett positivt sätt, präglat av respekt och förståelse.
vi skall finnas till hands för dig som vill prata om både viktiga och oviktiga saker.
du vid minst tre tillfällen per termin skall erbjudas ”live”-upplevelser som till exempel konsert, teater, idrottsevenemang och friluftsliv på någon av gårdarna.
stormöten ordnas en gång per månad för att du som besökare skall bli delaktig i, och kunna påverka och ta visst ansvar för verksamheten.
vi gör allt vi kan för att all verksamhet vid fritidsgårdarna skall vara drogfri och fri från våldstendenser. I förebyggande syfte skall någon av gårdarna genomföra ett större förebyggande evenemang varje termin.
Framtiden
I Kvänum arbetar man för att locka de ensamkommande flyktingar att besöka gården i allt större omfattning.
På Torsbo kommer eventuellt barn och ungdomar med funktionsnedsättning att integreras i verksamheten, vilket ses som mycket positivt för verksamheten. Man arbetar även för att få fler ungdomar som vill spela i replokalen då det finns en anställd musiker på fri-tidsgården.
Nyckeltal
Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013 Torsbo
Övrig fritidsverksamhet
Verksamhet
Verksamheten omfattar till allra största del bidrag till föreningslivets ungdoms- och fri-tidsverksamhet. Bildningsnämndens insatser skall i första hand inriktas på att vara initie-rande, stödjande och av samordnande karaktär. Bildningsnämndens åtaganden ska inte riktas utan avtal till enstaka föreningar med risk för särbehandling och inte heller vara annat än en rådgivande resurs vid arrangemang som ordnas av annan kommunal förvalt-ning.
Ekonomiska förutsättningar
En utredning kring utformningen av stöd till föreningar är under utarbetande. Det är oklart vilket verksamhetsår som eventuella förändringar slår igenom i budgethänseende.
Budgetposterna för driftsstöd till lokaler räcker idag inte till medan nuvarande lokala ak-tivitetsstöd inte utnyttjas fullt ut, beroende på lägre antal medlemmar i föreningarna och att en stor förenings verksamhet i stort sett ligger nere. En korrigering mellan aktivitets-stöd och lokalaktivitets-stöd kan bli aktuell.
Ekonomiska resurser
Driftbudget
Tkr och löpande
priser Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013
Verksamhetens
alla frågor som inkommer från våra brukare ska få någon form av svar inom 5 arbets-dagar. (Gäller ej fasta bidrag).
all behandling av fasta bidrag ska vara klara för utbetalning senast 30 dagar efter sista ansökningsdag (utom lokalt aktivitetsstöd) under förutsättning att nödvändiga hand-lingar kommit in i tid.
omgående lägga ut uppgifter om föreningars arrangemang m m på Vara kommuns hemsida under förutsättning att vi fått uppgifter om arrangemanget.
de uppgifter som kommit in till oss senast den 20:e i varje månad, kommer med i näst-kommande evenemangskalender.
minst 1 gång per år bjuda en föreningslivets representanter till informations- och dis-kussionsmöte.
Framtiden
En översyn över formerna för kommunalt stöd till föreningslivet pågår.
Verksamheten består till övervägande delen av stöd till föreningar, men även vissa ar-rangemang där enheten varit drivande ensam eller tillsammans med andra.
Föreningarna står för en stor och varierad verksamhet i kommunen; en verksamhet som inte skulle kunna drivas utan ett brett engagemang av privatpersoner som ofta lägger många timmar ideellt arbete i föreningens aktiviteter. Det kommunala stödet är aldrig den största posten i en förenings ekonomi men är ändå en viktig och verksam del i förutsätt-ningarna för att bedriva verksamhet. Det är därför viktigt att stödet till föreförutsätt-ningarna ges strategiskt samtidigt som det ger största möjliga utrymme till föreningarna själva att han-tera hur stödet ska användas.
Kultur Varas möjligheter att ge vägledning i de frågor som är viktigast för varje förening hänger ihop med tid och kompetensnivå. Därför ser enheten över sitt deltagande i olika typer av arrangemang, och kommer att försöka hitta alternativa lösningar där andra tar över för att ge möjligheter att ge bättre stöd t ex när det gäller att söka ekonomiskt stöd på andra håll än av Vara kommun eller vid kompetensutvecklingsfrågor i föreningarna.
Nyckeltal
Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013 Antal medlemmar i
Ungdomskullarna i de föreningsaktiva åldrarna är fortsatt små. Det påverkar både mäng-den aktiviteter och de bidrag som grundar sig på dessa och/eller medlemstal. Det finns dessutom en tendens mot färre aktiviteter även i andra föreningar. Däremot ökar kostna-derna för lokaler och anläggningar. Det är ofta en fråga om kostnader för uppvärmning Varaortens Ryttarförenings verksamhet som varit omfattande, ligger för närvarande i princip nere i väntan på rekonstruktion och en lösning av lokalfrågan.
Bibliotek
Verksamhet
Verksamheten omfattar kulturella upplevelser och förmedling av information till alla in-vånare och besökare i Vara kommun med ett tjugotal definierade brukargrupper med olika intresseområden i fokus. Verksamheten drivs som en öppen mötesplats genom en-heterna huvudbiblioteket i Vara, filialbiblioteken i Kvänum och Vedum och bokcaféet i Levene, som erbjuder viss biblioteksservice. Den föreningsdrivna bokstationen i Helås kompletterar.
Utställningsverksamheten och kommunens samling av inomhuskonst sköts från biblio-teket. Utställningshallen ligger integrerat i bibliobiblio-teket. i Vara med vissa möjligheter att ställa ut även i Vedum och Kvänum. Konsumentsekreteraren hör till biblioteksenheten.
Den del av Vara Lärcentrum som erbjuder högskolestudier ligger till största delen inte-grerad i huvudbibliotekets lokaler.
Ekonomiska förutsättningar
Bibliotekets budget är ytterligt slimmad kring de grundläggande uppdrag som verksam-heten har, framför allt knutet till närvaro på fyra orter i kommunen. Bibliotekslagen inne-håller vissa obligatoriska uppgifter, såsom t ex fokus kring barn och unga, personer med funktionsnedsättningar, människor med annat modersmål än svenska och digital delak-tighet bland medborgarna generellt.
Sedan 2011 är biblioteket huvudnav i resultatenheten Kultur Vara och arbetar utifrån per-spektivet att koppla kompetenser och behov för att stärka det lokala kulturlivet och bibliotekets folkbildande grunduppdrag.
Verksamheten är beroende av hög kompetens hos medarbetarna, och fysisk närvaro där människor bor och verkar i kombination med utveckling av elektroniska verktyg som fungerar oberoende av tid och avstånd. Det gör att användning av tekniska lösningar måste sättas in där så är möjligt för att personalens tid ska kunna användas till möten där tekniken inte räcker till. Närvaron på nätet blir allt viktigare som komplement till de trad-itionella enheterna. Kultur- och fritidsaspekter vävs ihop med övriga uppgifter alltef-tersom.
Den digitala verkligheten är en realitet som inte alla medborgare klarar. Barns och ungas behov av läsning och andra kulturella erfarenheter, kulturens roll som verktyg i de allra flesta verksamheter, äldres behov av stimulans och lärande, studenternas roll i kommunen och det allt ökande behovet av navigeringshjälp på nätet gör att effektivitetsvinster i den traditionella verksamheten snabbt växlas upp i andra aspekter på samma uppdrag.
Ekonomiska resurser
Driftbudget
Tkr och löpande
priser Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013
Verksamhetens
intäkter 655 488 606 488
Verksamhetens
kostnader -8 659 -8 842 -9 112 -8 805
Nettokostnader -8 004 -8 354 -8 506 -8 317
Tkr och löpande
priser Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013
Budgetanslag 8 253 8 354 8 354 8 317
Effektmål
Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential
Indikator 2013 2014 2015
Tillgänglighet öppettider h/v 87,5 87,5 87,5
Indikator 2013 2014 2015
Andel kunder som uppger att de får
hjälp och stöd vid behov 100 % 100 % 100 %
Indikator 2013 2014 2015
Antal besökare, fysiska och virtuella/v 1 105 1 130 1 160
Verksamheterna ska sträva mot ständiga förbättringar av process och resultat och främja entreprenöriella förmågor
Indikator 2013 2014 2015
Andel kunder som ges verksamhet som vilar på beprövade metoder, forskning och vetenskaplig grund
100 % 100 % 100 %
Tjänstegarantier/Servicedeklarationer
Vi garanterar att:
alla behandlas med respekt och lyhördhet för personliga behov och önskemål och att den personliga integriteten skyddas enligt sekretess- och datalagstiftning.
expediering av privatpersons förfrågan skall påbörjas inom tre normala arbetsdagar.
alla kommunens barn inbjuds till ett ”introduktionsbesök” med sin grupp under det år de går i förskoleklass i Vara kommun.
alla barn som på sådant besök erbjuds lånekort som gäller vid kommunens folkbiblio-tek, via kontakt med hemmet förmedlad av skolan.
alla som har behov av och vill ska erbjudas att använda huvudbibliotekets speciella utrustning för läshjälp.
ett mediabestånd som är allsidigt och överensstämmer med grundläggande demokra-tiska och edemokra-tiska värderingar skall erbjudas på alla enheter.
Framtiden
Bibliotekens roll i samhället förändras. Den breddas och fördjupas när människors kun-skapsbehov ökar samtidigt som informationsflödena blir så strida att det blir svårt att ma-növrera på egen hand. Medieutveckling är fortsatt stark och baserar sig till största delen på den pågående tekniska utvecklingen. Den digitala delaktigheten är viktig för hela sam-hällskroppen. Fortsatt satsning på det livlånga lärandet på alla nivåer och integrerat i alla typer av verksamheter från förskola till demensvård ställer stora krav på följsamhet och ett samlat grepp på biblioteket som samhällets port till flexibelt stöd. Det fordrar ständig utveckling av personal och lokaler för att möta nya behov som inte ens alltid kanaliseras till biblioteken. Barn i mediasamhället är en aspekt som behöver följas upp och diskuteras inte bara ur ett traditionellt biblioteksperspektiv utan också ur ett utbildnings- och socialt perspektiv.
Vara Folkbibliotek är navet i Kultur Vara och utvecklas alltmer till en institution för många olika slags möten, spontana och arrangerade. De arrangerade mötena har alltid en aspekt av lärande tillsammans med en social dimension. De spontana fungerar kanske mest tvärtom, men är nödvändiga för att samhället ska kännas som en gemenskap där alla får rum.
Huvudbiblioteket i Vara minskade i yta vid ombyggnation, vilket kräver att en del för-ändringar görs. Här behövs också bättre anpassning till speciella målgrupper, t ex små-barnsföräldrar och studenter, och mer plats för små utställare.
Allmänkultur
Verksamhet
Den allmänkulturella verksamheten och stödet till kulturverksamhet omfattar barnkultur, konstinköp, stöd till studieförbund, SISU Idrottsutbildarna, viss programverksamhet och arrangemang i föreningslivet.
Bildningsnämndens insatser skall i första hand inriktas på att vara initierande, stödjande och av samordnande karaktär. Bildningsnämndens åtaganden ska inte riktas utan avtal till enstaka föreningar med risk för särbehandling men vara en rådgivande resurs vid ar-rangemang som ordnas av t ex av föreningsliv eller annan kommunal förvaltning.
En utredning kring utformningen av stöd till föreningar är under utarbetande. Det är oklart vilket verksamhetsår som eventuella förändringar slår igenom i budgethänseende.
Ekonomiska förutsättningar
Barnkulturen är en prioriterad verksamhet i Vara kommun. Barnen i kulturhänseende går inte att särskilja från barnens sociala sammanhang. Det är bra för barn att ha föreningsak-tiva föräldrar och/eller föräldrar som är akföreningsak-tiva kulturaktörer eller -konsumenter. Det skapar förutsättningar för ett kreativt och företagsamt vuxenliv. Kommunens stöd till kulturaktiviteter är därför av stor vikt för ett pulserande kulturliv som medborgarna kän-ner stolthet för och upplever bidrar till det goda livet.
Resurserna är bundna i fasta arrangemang och bidrag. En omfördelning av resurser främst i tid behövs för att ge möjlighet till kompetenshöjning som kommer kulturlivet till del, t ex genom kunskap om finansieringsmöjligheter till arrangemang och utvecklingsprojekt.
Ekonomiska resurser
Driftbudget
Tkr och löpande
priser Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013
Verksamhetens
Vuxna ska stimuleras i det livslånga lärandet
Indikator 2013 2014 2015
genom studieförbunden 540 550 560
Rapporteras vid bokslut och mäts genom rapportering från verksamheterna
Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential
Indikator 2013 2014 2015
Antal deltagartillfällen i aktiviteter i
idrottsföreningar/skytte (7 - 20 år) 80 000 80 000 80 000
Rapporteras vid bokslut och mäts genom rapportering från verksamheterna
Tjänstegarantier/Servicedeklarationer
Vi garanterar att:
alla frågor som inkommer från våra brukare ska få någon form av svar inom 5 arbets-dagar. (Gäller ej fasta bidrag).
all behandling av fasta bidrag ska vara klara för utbetalning senast 30 dagar efter sista ansökningsdag (utom lokalt aktivitetsstöd) under förutsättning att nödvändiga hand-lingar kommit in i tid.
omgående lägga ut uppgifter om föreningars arrangemang m m på Vara kommuns hemsida under förutsättning att vi fått uppgifter om arrangemanget.
de uppgifter som kommit in till oss senast den 20:e i varje månad, kommer med i näst-kommande evenemangskalender.
minst 1 gång per år bjuda en föreningslivets representanter till informations- och dis-kussionsmöte.
Framtiden
En översyn över formerna för kommunalt stöd till föreningslivet pågår.
Kultur Varas möjligheter att ge vägledning i de frågor som är viktigast för varje förening hänger ihop med tid och kompetensnivå. Därför ser enheten över sitt deltagande i olika typer av arrangemang, och kommer att försöka hitta alternativa lösningar där andra tar över för att ge möjligheter att ge bättre stöd t ex när det gäller att söka ekonomiskt stöd på andra håll än av Vara kommun eller vid kompetensutvecklingsfrågor i föreningarna.
Nyckeltal
Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013 Studieförbundsverksamhet
Budgetutveckling (tkr) 765 765 765 765
Kr/invånare 49 49