Protokoll BIN 2012-10-02 §§ 79-85

(1)

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden 2012-10-02 1

Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 – 12.25

Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf.

Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin (C) Per Gunnarsson (M) Anna Jäderström (M) Alexander Larsson (M) Tobias Fahlqvist (FP)

Övriga deltagande Jan Sahlström (S), ej tjänstg. ers.

Christina Hagberg (V), ej tjänstg. ers.

Maritha Jacobson (FP), ej tjänstg. ers.

Lennart Carlsson, rektor § 79 Anki Thorstensson, kostchef § 79 Irene Nelander, chef elevhälsan § 79 Pia Bäckdal, ekonom § 80, 81 Nina Schmidt, bildningschef Inger Gustafsson, sekreterare

Justerare Ros-Marie Persson

Justeringens plats och tid Bildningsförvaltningen 2012-10-04 kl. 14.00

Under-

skrifter Sekreterare Paragrafer 79-85

Inger Gustafsson

Ordförande

Carl-Uno Olsson

Justerare

Ros-Marie Persson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Vara kommun, Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2012-10-02

Datum för anslagets upp-

sättande 2012-10-04 Datum för anslagets

nedtagande 2012-10-26

Förvaringsplats för proto-

kollet Bildningsförvaltningen

Underskrift

(2)

Innehållsförteckning

Information/uppföljning ... 2

Tertial 2 – Delårsbokslut ... 4

Budget 2013 ... 5

Ansökan om bidrag för att återställa motionsspår – Vedums AIS ... 8

Redovisning av delegeringsbeslut ... 9

Anmälan ... 10

(3)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande BIN § 79

Information/uppföljning

Elevärende

Rektor Lennart Carlsson redogör för ett elevärende på Alléskolan med hot.

Hot och våldsplanen har använts och han redovisar hur man arbetat utifrån denna. En punkt man saknat i planen är hur man arbetar med närvarande men ej inblandade elever.

Beslut

Bildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att föreslå förändringar i Hot och våldsplanen utifrån erfarenheter i detta ärende.

Skolmåltider

Kostchef Anki Thorstensson redovisar hur man jobbar med matsedlar och matråd på skolorna samt utvecklingsarbetet inom kostenheten. Näringsberäk- ning och kostnader för portioner. Ny livsmedelsupphandling ska göras 2013

Tilläggsbelopp

Chef för elevhälsan Irene Nelander redovisar arbetet med tilläggsbeloppen och vad kostnaderna går till. Blankett har tagits fram för uppföljning från enheterna. Uppföljning av tilläggsbeloppen ska göras mer för att kunna följa upp hur tilläggsbeloppet används.

En ny skolkurator har anställts i området Levene, Arentorp och Vedum.

En Leanprocess ska göras kring barn i behov av särskilt stöd. Belysa den sys- tematisk bedömningen och hur dokumentationen görs.

Barnomsorg

Siffror över anmälda till barnomsorg samt antalet lediga platser redovisas.

Bildningschefen redovisar förutsättningarna för att kunna erbjuda platser i Vara tätort.

Ledningsorganisationen

Bildningschefen informerar om införande av ny ledningsorganisation inom barnomsorg och skola.

(4)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande Övrigt

Bildningschefen informerar översiktligt om arbetsklimatundersökningen och arbetet med projektet Vara Lyfter skolan

________

(5)

VARA KOMMUN

AU § 106 Dnr 36/2012 042

Tertial 2 – Delårsbokslut

Beslut

1. Tertialrapport 2 - delårsbokslut överlämnas till kommunstyrelsen. Bilaga 2. Vidtagna åtgärder för att få budgeten i balans redovisas enligt bilaga.

__________

Ekonom Pia Bäckdal redovisar tertialrapport 2 med delårsbokslut. Rapporten visar i prognosen ett totalt underskott på 11 294 tkr.

Sammanställning över vidtagna åtgärder för att få 2012 års budget i balans redovisas.

__________

(6)

VARA KOMMUN

AU § 107 Dnr 48/2012 041

Budget 2013

Beslut

1.Drift- och investeringsbudget för 2013 antas enligt förslag. Bilaga

2. För att kunna bibehålla den nuvarande lärartäthet äskar bildningsnämnden extra anslag för ökade lönekostnader enligt det nya läraravtalet. Den exakta kostnadsökningen för nämnden kan presenteras först då löneavstämningen i kommunen som helhet är genomförd.

________

Bakgrund

Ekonom Pia Bäckdal redovisar förslag till ramfördelning för budget 2013 samt textmaterial.

Bildningsnämndens ramtilldelning för 2013 är 316 584 tkr. Vid fördelning av budgeten på de olika verksamheterna har uppräkning skett enligt följande:

Administration och nämnd – vanlig uppräkning

Skolskjuts – vanlig uppräkning, prognos 2012 ger underskott med 284 tkr Skolmåltider – utökat med 661 tkr, prognos 2012 visar underskott

Elevhälsan – vanlig uppräkning, prognos 2012 visar på underskott med 3 901 tkr

Enskild regi – utökat med 2 249 tkr för utökade volymer Förskolan – vanlig uppräkning, volymökning på enskild regi

Fritids – volymökning med ca 60 barn, 2 117 tkr, både kommunalt och enskild regi

Förskoleklass o grundskola – vanlig uppräkning, ungefär samma volym Gymnasiet – budgeten är uppräknad med 4 098 tkr enligt prognos 2012 Särskolan – uppräknad budget 600 tkr

Kultur- och fritidsverksamheter – vanlig uppräkning

Budgetförslaget för 2013 innebär ett ianspråktagande av tidigare överskott med 5 000 tkr samt ett underskott för elevhälsan upp till 3 000 tkr. En ramjustering för överflyttad tjänst från ekonomienheten förutsätts göras med 454 tkr.

Nämndens resursfördelningsmodell för dagbarnvårdare görs om med volym- timmar per barn.

________

(7)

VARA KOMMUN

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämndens behandling

Ekonom Pia Bäckdal redovisar förutsättningar för budget 2013. Det finns ett antal okända parametrar inför 2013.

Yrkande

Carl-Uno Olsson (S) yrkar följande tillägg till arbetsutskottets förslag till beslut:

För att kunna bibehålla den nuvarande lärartäthet äskar bildningsnämnden extra anslag för ökade lönekostnader enligt det nya läraravtalet. Den exakta kostnadsökningen för nämnden kan presenteras först då löneavstämningen i kommunen som helhet är genomförd.

Bildningsnämndens sammanträde ajourneras under 10 minuter för enskilda överläggningar.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottet förslag med tilläggsyrkandet och finner att de bifalls.

________

(8)

VARA KOMMUN

AU § 110

Förslag till läsårstider 2013/14

Beslut

Läsårstider för läsåret 2013/14 fastställs enligt förslag.

_________

Ht 2013 tisdag 20 augusti - fredag 20 december

Vt 2014 torsdag 9 januari - fredag 13 juni Studenten 12 juni

Sportlov 10-14 februari (vecka 7)

Påsklov 14-17 april (vecka 16)

Övr lov 27 september (k-dag)*

28 oktober – 1 november (v 44) (3 k-dagar*, 2 lovd) Mars en (k-dag*) samma dag som Gymnasium Ska- raborg

2 maj 30 maj

*kompetensutvecklingsdag

_________

(9)

VARA KOMMUN

AU § 114 Dnr 51/2012 823

Ansökan om bidrag för att återställa mot- ionsspår – Vedums AIS

Beslut

Bidragen som ges för anläggningar inkluderar kostnader för försäkringar. Då nämnden inte har några medel för bidrag utöver dessa avslås ansökan.

________

Bakgrund

Vedums AIS har ansökt om bidrag för utbyte av skadade armaturer och lampor i motionsspåret vid Nordvalla. Under våren 2012 har elljusbanan utsatts för skadegörelse. Någon eller några har kört runt banan och kastat sten på armaturer och lampor. De har även kört på en av fotbollsplanerna. För närva- rande är elen avstängd till motionsspåret då 17st av armaturerna på elljusbanan måste bytas ut. Föreningens försäkringar täcker inte denna kostnad bl.a. på grund av att de inte äger marken.

Vedums AIS anhåller om ett bidrag på 13.125 kr vilket motsvarar kostnaden för återställande av elljusspåret i användbart skick.

Beredning

Kultur Vara har berett ärendet. Det finns inga medel för att ersätta skadegö- relse på föreningars egendom. Det får täckas i de bidrag föreningen får för drift av anläggningen. Vedums AIS erhåller 58.202 kr i driftsbidrag för 2012.

________

Bildningsnämndens behandling

Vedums AIS har meddelat att de klarar arbetet ideellt, önskar bara bidrag för material.

________

(10)

VARA KOMMUN

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

_________

Bakgrund

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

Beslut Delegat

Au § 103, 104, 105, 108, 109, 113, 115 Arbetsutskottet

DB 72-75 Bildningschef

DB 76 Rektor

DB 77, 78 Skolskjutsansvarig

DB 79 Syokonsulent

_________

(11)

VARA KOMMUN

Anmälan

Meddelas och läggs till handlingarna:

Au § 111 Information om förslag till ny ledarorganisation Au § 112 Information ”Vara lyfter skolan”

Au § 116 Anmälan _________

(12)

UPPFÖLJNINGSRAPPORT

Blankett 1

NÄMND/STYRELSE FÖRV.CHEF RIKTPUNKT

PERIOD

Bildningsnämnden Nina Schmidt 37%

JAN- AUG

Kolumn nr: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (14)

BUD-

GET REDOVISNING BUDGETUTFALL

PROGNOS

HELÅR

RESULTATENHETER Total Bokfört

Justering

av Totalt Återstår Utfall i Utfall i Utfall i ö-/u- ö-/u- Ack

budget t o m

bokf./ej

bokf. bokfört tkr % tkr % skott skott ö/u-skott

2012 aug t o m aug jan-aug sept-dec jan-aug jan-dec jan-dec i tkr 31/12 2011

Bildningsnämnden Intäkter 0 0 0 0

Kostnader 984 594 594 390 984

Netto 984 594 0 594 390 60% 984 100% u 0

Bildningsförvaltningen Intäkter -22 574

-13

030 -1 216 -14 246 -8 329 -20 198

Kostnader 52 946 32 354 3 361 35 715 17 231 53 256

Netto 30 372 19 325 2 145 21 470 8 903 71%

33 058 109% u

-2 686 23 997

ändra efter kf bok- slut

varav skolskjuts Netto 10 903 6 883 574 7 457 3 446 11 187

Elevhälsan Intäkter -1 972 -1 385 0 -1 385 -588 -1 986

Kostnader 19 171 13 396 0 13 396 5 775 22 195

Netto 17 199 12 011 0 12 011 5 188 70% 20 209 118% u -3 010 -1 210

Skolmåltider Intäkter -600 -346 -346 -254 -600

Kostnader 14 807 9 871 0 9 871 4 936 14 978

Netto 14 207 9 525 0 9 525 4 682 67% 14 378 101% u -171 -1 981

(13)

Kulturskolan Intäkter -380 -331 -331 -50 -554

Kostnader 5 053 3 517 3 517 1 536 5 227

Netto 4 673 3 187 0 3 187 1 486 68% 4 673 100% u 0 47

Torsgårdens förskola Intäkter -748 -593 -593 -155 -783

Kostnader 10 962 7 199 7 199 3 763 10 997

Netto 10 214 6 606 0 6 606 3 608 65% 10 214 100% u 0 739

Arentorp Intäkter -650 -847 -847 197 -909

Kostnader 17 728 12 167 12 167 5 561 17 931

Netto 17 078 11 319 0 11 319 5 759 66% 17 022 100% ö 56 328

Vedum Intäkter -415 -562 -562 147 -851

Kostnader 16 574 11 317 0 11 317 5 257 16 889

Netto 16 159 10 755 0 10 755 5 404 67% 16 038 99% ö 121 1 637

Larv-Tråvad Intäkter -87 -143 -143 56 -191

Kostnader 12 040 8 001 8 001 4 039 12 407

Netto 11 953 7 858 0 7 858 4 095 66% 12 216 102% u -263 141

Levene Intäkter -331 -600 -600 269 -438

Kostnader 18 871 12 648 12 648 6 223 18 928

Netto 18 540 12 048 0 12 048 6 492 65% 18 490 100% ö 50 687

Kvänum Intäkter -2 405 -1 617 -1 617 -788 -2 325

o Jung Förskola Kostnader 34 364 22 318 22 318 12 047 34 444

Netto 31 959 20 700 0 20 700 11 259 65% 32 119 101% u -160 81

Västra skolan Intäkter -388 -389 0 -389 1 -390

Kostnader 19 631 13 187 0 13 187 6 444 19 674

Netto 19 243 12 798 0 12 798 6 445 67% 19 284 100% u -41 111

Alléskolan Intäkter -800 -606 -606 -194 -1 116

Kostnader 21 397 14 245 14 245 7 152 21 716

Netto 20 597 13 639 0 13 639 6 958 66% 20 600 100% u -3 -2 126

Parkskolan Intäkter -2 415 -2 594 -2 594 179 -2 212

(14)

Kostnader 16 845 11 819 11 819 5 026 16 782

Netto 14 430 9 225 0 9 225 5 205 64% 14 570 101% u -140 -976

varav särskolan Netto 4 656 3 070 3 070 1 586 66% 4 696

Gymnasieskolan Intäkter -14 019 -8 368 -1 937 -10 305 -3 714 -14 413

Kostnader 77 979 50 571 4 809 55 380 22 599 83 055

Netto 63 960 42 203 2 872 45 075 18 885 70% 68 642 107% u -4 682 -3 782

varav särskolan Netto 2 324 1 800 1 800 524 77% 2 908

Lärcentrum Intäkter -2 255 -1 289 -1 289 -967 -2 090

Kostnader 7 684 4 625 4 625 3 059 7 669

Netto 5 429 3 337 0 3 337 2 092 61% 5 579 103% u -150 1 176

Allé- o Nästegårdsba-

det Intäkter -2 208 -1 148 -1 148 -1 060 -2 107

Kostnader 5 442 3 524 3 524 1 918 5 442

Netto 3 234 2 376 0 2 376 858 73% 3 335 103% u -101 37

Fritidsgårdarna Intäkter -846 -1 067 -1 067 221 -846

Kostnader 3 021 2 194 2 194 827 3 021

Netto 2 175 1 127 0 1 127 1 048 52% 2 175 100% u 0 176

Kultur Vara Intäkter -946 -730 -730 -216 -1 074

Kostnader 14 547 10 291 10 291 4 256 14 789

Netto 13 601 9 562 0 9 562 4 039 70% 13 715 101% u -114 387

Totala intäkter -54 039

-35

645 -3 153 -38 798 -15 242 -53 083

Totala kostnader 370 046

243

840 8 170 252 010 118 036 380 384

Total nettokostnad 316 007

208

195 5 017 213 212 102 795 67%

327 301 104% u

-11 294 19 469

(15)

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTO- KOLL

Sammanträdesdatum

Blankett 3

UPPFÖLJNING AV INVESTERINGSVERKSAMHET

N Ä M N D : Bildningsnämnden

N E T T O I N V E S T E R I N G A R

Anslag = Enligt budget inkl ombudgetering från 2011

Verksamhet Anslag Helårs- Avvikelse Beräknad

Kod Text 2012 prognos prognos ombudget

.35000 Barn- och utbildningsenheten 1 767 396 1 371 1 371

.35002.35005.35008 Alléskolan 145 145 0 0

.35004 Parkskolan 90 90 0 0

.35005 Västra skolan/Frejgården 140 140 0 0

.35008 Arentorp sk/bo 232 232 0 0

.35009 Levene sk/bo 1 613 463 1 150 1 150

.35011 Kvänum sk/bo 295 295 0 0

.35014 Tråvad/Larv sk/bo 149 149 0 0

.35016.35041 Vedum sk/bo 172 172 0 0

.35021 Gymnasiet 862 862 0 0

.35031 Kulturskolan 124 127 -3 -3

.35600 Gymnastiksalar 150 150 0 0

.35400 Slöjd 150 150 0 0

.35040 Elevhälsan 6 18 -12 -12

.35078 Torsgårdens förskola 104 68 36 36

.35012 Jung bo 83 83 0 0

34006 Fritidsgårdar 85 85 0 0

34008 Baden 48 48 0 0

34030 Biblioteken 130 131 -1 -1

Summa bruttokostnad 6 345 3 804 2 541 2 541

Summa intäkter 0 0 0 0

Nettokostnad 6 345 3 804 2 541 2 541

(16)

VARA KOMMUN

Tertial 2

(17)

Innehållsförteckning

1 Skolmåltider 2

2 Nämnd och förvaltning 3

3 Skolskjutsar 4

4 Elevhälsan 5

5 IRMA 6

6 Förskola 1 - 5 år Torsgården 7

7 Förskola 1 - 5 år Arentorp 9 8 Förskoleklass Arentorp 11

9 Grundskola Arentorp 13

10 Fritidshem Arentorp 15

11 Förskola 1 - 5 år Vedum 16

12 Förskoleklass Vedum 18

13 Pedagogisk omsorg Vedum 19 14 Grundskola Vedum 20

15 Fritidshem Vedum 22

16 Förskola 1 - 5 år Tråvad/Larv 23 17 Förskoleklass Tråvad/Larv 25 18 Grundskola Tråvad/Larv 26 19 Fritidshem Tråvad/Larv 28 20 Förskola 1 - 5 år Levene 30

21 Förskoleklass Levene 31

22 Grundskola Levene 32 23 Fritidshem Levene 34

24 Förskola 1 - 5 år Kvänum/Jung 35

25 Förskoleklass Kvänum 36

26 Grundskola Kvänum 37

27 Fritidshem Kvänum 39

28 Förskola 1 - 5 år Frejgården 40

29 Förskoleklass Västra 41

30 Pedagogisk omsorg Västra 43 31 Grundskola Västra 45

(18)

32 Fritidshem Västra 47

33 Förskoleklass Parkskolan 48 34 Grundskola Parkskolan 49 35 Fritidshem Parkskolan 50 36 Grundsärskola Park 51

37 Kulturskolan 52 38 Gymnasieskola 53

39 Gymnasiesär 55

40 Lärcentrum 56

41 Fritidsgårdar 59

42 Badanläggningar inomhus 60

43 Biblioteksverksamhet 61

44 Allmänkultur 63

45 Övrig fritidsverksamhet 65 46 Idrotts och fritidsanläggningar 67

(19)

1 Skolmåltider

1.1 Årets viktigaste händelser

Arbetet med att minska matsvinn fortskrider planenligt även så arbetet med sopsortering, vid årets slut skall samtliga kök genomfört det uppsatta målet.

Den kylda matdistributionen fungerar planenligt och antalet beställda måltider är fortfarande högre än det beräknade antalet i budget, det ligger på samma nivå som föregående tertial.

Vi har i Kostenheten tagit emot flertal studiebesök från andra kommuner för att visa hur vår kylda matdistribution fungerar.

1.2 Måluppfyllelse

Vi fortsätter arbetet enligt arbetsplanen med att uppfylla de uppsatta effektmålen

1.3 Ekonomisk översikt 1.4 Ekonomiskt utfall

1.4.1 Driftbudget

1.4.1.1 Ekonomiskt utfall

Vad det gäller BIN finns det en differens mellan det kostpris kostenheten begärt och vad BIN betalar på -518 tkr. Underskottet har minskat bland annat p.g.a. att Kostenheten sålt mat till frisksportarlägret så differensen idag är -214 tkr där BIN står för -171 tkr kostenheten står för -43 tkr.

1.4.2 Investeringsbudget

1.5 Framtiden

I samband med utbyggnad av Räfsans förskola kommer vi att bygga om köket och utveckla bufféservering.

(20)

Vi planerar också i Levene för en gemensam bufféservering för Levene förskolas avdelningar och äldreomsorgen på Stenkilsgården

Förberedelser för att överföra Restaurang Legato till Vara Konserthus AB fortgår planenligt

2 Nämnd och förvaltning

2.1 Årets viktigaste händelser

Då förvaltningsjuristen har gått över till annan tjänst i kommunen, men behållit de juridiska arbetsuppgifterna för bildningsförvaltning, har det i stället anställts en utredare.

Administrationen av barnomsorg har flyttat från ekonomiavdelningen till bildningsförvalt- ningen.

2.2 Måluppfyllelse

Ingen avvikelse att rapportera.

2.3 Ekonomisk översikt 2.4 Ekonomiskt utfall

2.4.1 Driftbudget

2.4.1.1 Ekonomiskt utfall Nämnden och administrationen visar +- noll.

Centrala kontot visar på -2 404 tkr De stora postern är:

Verksamhet i enskild regi i kommunen visar ett underskott på ca 450 tkr.

De interkommunala ersättningarna visar ett överskott på ca 600 tkr.

Barnomsorgsintäkterna ökar med ca 800 tkr mot budgeterat.

Ianspråktagande av ackumulerat överskott är -4 300 tkr.

Det saknas också 800 tkr som vi inte fick täckning för att kunna bibehålla samma lärartäthet 2012 som 2011.

(21)

2.4.2 Investeringsbudget

Totalt är det investeringsbudgeten på 6 345 tkr. Av dem är 1 500 tkr till inventarier i Levene skola. 720 tkr är utdelat till enheterna, dessa pengar ska gå till IT-verktyg i skola och förskola.

150 tkr används till att rusta våra idrottshallar och lika mycket satsas på slöjd. Mycket av in- vesterings-pengarna går till möbler.

2.5 Framtiden

3 Skolskjutsar

3.1 Årets viktigaste händelser 3.2 Måluppfyllelse

För att arbeta mot målet att föräldrar/elever ska tycka att skolskjutsen fungerar bra försöker vi så snart som möjligt åtgärda problem och i möjligaste mån tillgodose föräldrarnas önske- mål i enlighet med våra regler. Resultatet mäts i kommande brukarundersökning.

3.3 Ekonomisk översikt 3.4 Ekonomiskt utfall

3.4.1 Driftbudget

I nya skollagen har elevernas rättigheter till skolskjuts stärkts. Det innebär att vi måste göra en individuell bedömning för eleverna, även för elever som valt annan kommunal skola eller en friskola. För elever som valt annan skola ska utgångspunkten vara vilka kostnader kommunen haft om de gått i hänvisad skola och om det utifrån det skulle innebära ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Elever som väljer annan skola bor ofta nära gränsen till annat upptagningsområde där vi tidigare inte trafikerat. För hösten -12 innebär det att vi har satt in ytterligare en morgontur för att köra elever Naum-Önum till Önums

(22)

friskola, Park- och Alléskolan. Det innebär även en förlängning av hemturer fyra dagar i veckan från Parkskolan via Önums friskola och utåt Önum-Naum.

Vi tar även med elever till Jungs friskola från Jungs omland med buss som sedan går vidare till Kvänum.

P g a att antalet elever i lägre åldrar ökat i Larv så har en utökning med en extra badtur Larv- Nästegårdsbadet t o r, för simundervisning skett jämfört med föregående år.

Elever med dubbelt boende ökar. Kommunen har numera skyldighet att ordna skjuts från båda vårdnadshavarna om de anses som likvärdiga boenden, dvs lika mycket tid hos båda. F n har vi ca 15 elever som är beviljade antingen resa med ordinarie skolskjuts (innebär även en förlängning av ordinarie tur) , busskort, självskjuts eller taxiresa. Vi har en ytterligare utök- ning av resor med taxi resp självskjuts jämfört med föregående år. Resor med taxi är en stor kostnad eftersom eleven kan ha sin andra adress var som helst i kommunen.

Indexuppräkning av skolskjutsavtalen görs i augusti varje år med 2010 som basår. Index räk- nas på AKI, PPI och KPI. För hösten -12 innebär det en uppräkning av basavtalen med 5,94%. Sedan tillkommer även övriga förändringar från basavtalen, där en avstämning görs några veckor in på nytt läsår.

3.5 Framtiden

4 Elevhälsan

4.1 Årets viktigaste händelser

Ny kuratorstjänst, finansieras till hälften av statligt bidrag.

Elevhälsan skall ingå i en leanprocess för elever i behov av särskilt stöd.

Övergripande: "Vara lyfter skolan".

4.2 Måluppfyllelse

Öka kunskaperna hos unga om drogers inverkan på hälsan:: I skolsköterskornas hälsosamtal finns bla frågor som rör droger och deras påverkan på hälsan.

Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential: En frånvaroplan har utarbetas inom elevhälsan där elever som har sjukfrånvaro mer än 10 dagar per termin uppmärksammas. Målet är att minska andelen elever med hög frånvaro genom att tidigt rea- gera, men även genom att gå ytterligare ett steg och analysera bakomliggande faktorer till frånvaron.

(23)

För att förändra och förbättra processen kring psykologuppdrag har elevhälsan som mål att öka handledaruppdragen riktad mot enheterna. Detta har skett, men eftersom övriga psykologuppdrag inte minskat i samma omfattning behövs fortsatt utveckling.

4.3 Ekonomisk översikt 4.4 Ekonomiskt utfall

4.4.1 Driftbudget

Elevhälsan -3901. Psykologutredningar, främst inom särskolespektrat har ökat med ca 100´, en skolkuratorstjänst from 1 okt. där halva lönen finansieras av statliga medel, det övriga minuset är tilläggsbelopp som tilldelats elever i behov av extraordinärt stöd utifrån det lag- krav vi har.

4.4.2 Investeringsbudget

4.5 Framtiden

5 IRMA

5.1 Årets viktigaste händelser 5.2 Måluppfyllelse

Kunderna skall i alla verksamheter uppleva trygghet: Antalet förebyggande insatser riktat till förskolan har ökat, men det är bara början på en process. Första steget har varit att försko- lorna delats upp mellan kuratorerna. Steg 2, jag har tillsammans med ansvarig kurator träffat rektor för förskolan och varje rektor har då gett förslag på upplägg.

(24)

5.3 Ekonomisk översikt 5.4 Ekonomiskt utfall

5.4.1 Driftbudget

IRMA går + 891´(hälften tillbaka till IFO) pga personalneddragningar.

5.4.2 Investeringsbudget

5.5 Framtiden

6 Förskola 1 - 5 år Torsgården

6.1 Årets viktigaste händelser

I den reviderade Läroplanen för förskolan (LpFö-98) har vi fått ett starkare krav på dokumentation. I juni kommer vi att ha tillsammans med Arentorps förskola en kompetensutvecklingsdag där ämnet är Fånga lärprocesser med pedagogisk dokumentation. Syftet är att alla pedagoger ska kunna synliggöra lärprocesser och utveckla barnets förmågor med stöd av pedagogisk dokumentation.

Under hösten kommer vi att fortsätta vårt arbete med pedagogisk dokumentation. All perso- nal har fått skriva ner vad betyder Pedagogisk dokumentation för dig? Vi har diskuterat, reflekterat och analyserat. Vi har även köpt in litteratur " Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan"

från Skolverket till all personal som vi kommer att använda oss av.

Vi hade en delegation från Kina på besök en dag i juli månad. Det var väldigt kul att se dessa män i svarta kostymer skjutsa våra barn på cyklarna. Vet inte vem som skrattade mest barnen eller "gubbarna" ?

Vi har sedan februari haft Intensivinlärning i samarbete med habiliteringen i Lidköping på ett barn med autism. Föräldrar och förskolan utgör ett team och arbetar aktivt med ett individu- ellt inlärningsprogram för barnet ca 20 tim/veckan. Faktorer som leder till utveckling är en tidig start, specialanpassat program, inkludering, inlärning i "en till en " situationer, samver-

(25)

kan och utvärdering. Vi är mycket nöjda hittills med det positiva resultatet som föräldrar och pedagoger ser och ett tydligt bevis på att ju tidigare insatser sker desto bättre är det för barnet/familjen. Den här intensivinlärningen kommer att vara under 2-år.

Vi är tillsammans med Högskolan i Kristianstad med i ett projekt Mat -och måltidskun- skap i förskolan. Syftet är att studera vad barn lär sig när de lagar mat och bakar i förskolan.

Förskolan spelar en viktig roll att lära barnen vad bra matvanor är eftersom barnen tillbringar sin mesta tid på förskolan.

6.2 Måluppfyllelse

Vi har precis startat upp arbetet med Bruk som är ett verkyg för skattning och utveckling av kvalitet. Vi kommer att arbeta med följande:

Språk Barnsinfly-

tande Samspel personal-barn

Matematik, Natur/miljö i förskolan

Dessa områden kommer att uppnås.

Vi jobbar aktivt med Friends och Likabehandlingsplanen och vårt mål är att alla ska känna trygghet och att vi inte ska behöva rapportera några incidenter

Som komplement till vårt Friendsarbete har vi köpt in nytt material Stegvis som är ett undervisningsprogram för förskola att främja barnens sociala och emotionell kompetens och motverka våld. Målet är att barnen ska bli bättre på att: -förstå och komma överens med andra, - lösa sociala problem och använda sociala färdigheter, -hantera ilska. Med vårt Friends/Stegvis arbete arbetar vi aktivt för att motverka alla slags mobbing och kränkning. Ju tidigare man lägger grunden hos små barn desto bättre!

I ovan nämnda Bruk områden har vi upprättat handlingsplaner och uppföljning kommer att ske i nov/dec.

(26)

6.3 Ekonomisk översikt 6.4 Ekonomiskt utfall

6.4.1 Driftbudget

Prognosen visar på plus minus noll. Det blir volymjusteringar på ca 187 tusen som det ser ut idag och det kommer att användas till personalförstärkning.

I dagsläget har vi en budget i balans.

6.4.2 Investeringsbudget

Vi har 104 000 kr till investeringar därav 40 000 kr till it-verktyg och vi kommer bl.a. köpa in en smartboard. Förrådet har vi renoverat så i dagsläget är inte något nytt aktuellt. Fler bord och stolar har köpts in på grund av att vi har fler barn inskrivna samt att vi behöver kompet- tera med ytterligare möbler under året. I dagsläget beräknar vi med att få ca 40 000 kr i över- skott som var beräknat till uteförrådet.

Vi har köpt in en Starboard ca 20 tusen. Vi kommer även att köpa in Ipad/läsplattor till alla avdelningar eftersom alla barn föds in i en digital värld och för att alla barn ska få samma förutsättningar att lära sig den nya tekniken.

Vi har köpt ny kontorsmöbel med arbetsbänk och förvaringshyllor.

I dagsläget kommer att få överskott på ca 30 tusen.

6.5 Framtiden

7 Förskola 1 - 5 år Arentorp

7.1 Årets viktigaste händelser

Under läsåret har ny personal har tillkommit både under augusti och januari.

(27)

Vi drabbades av en stor sorg på förskolan under våren. Vår kollega gick hastigt bort och vi fick hantera vår sorg och saknad med hjälp av krisgrupp och präst. Barnen kom med frågor och vi förklarade så gott vi kunde.

I början av april fick vi en ny förskolechef.

7.2 Måluppfyllelse

Måluppfyllelse: Mycket god Exempel på resultat:

På förskolan har inga allvarliga incidenter inträffat. Vi kan se att vissa situationer inträffar som ev. kan uppfattas som kränkande av barnet i fråga, men vi är närvarande och tar tag i dessa omedelbart.

Enligt brukarundersökning 2011 visar resultatet att deras barn känner sig mycket trygga i förskolan.(3,6 av fyrgradig skala)

Förra årets åtgärder för utveckling var att ge barnen större utmaningar. Det har vi verkligen lyckats med.

Det är viktigt att barnen får säga sin mening och argumentera för sin sak, de måste känna att de har chans att säga sin åsikt. Vi är medvetna och närvarande och lyssnar in vad barnen har att säga.

I utvecklingssamtalen uttrycker föräldrarna att de är nöjda med kontakt och information. Vi upplever att vi har en god föräldrakontakt i samband med lämning och hämtning. Föräldrar- na vågar komma med synpunkter och blir på så vis delaktiga i verksamheten.

7.3 Ekonomisk översikt 7.4 Ekonomiskt utfall

7.4.1 Driftbudget

Budgetprognos visar ett överskott på ca. 100 000:-. Detta kommer att regleras av volymjustering pga. minskad volym under hösten.

Volymen i förskolan är mycket ojämn under kalenderåret.

Under våren har volymen varit hög pga. att barn placerats tidigt eftersom man kunde se en markant minskning av barnantal under hösten.

25 st 6:åringar slutade på vt. och ingen kö ht.(endast enstaka barn).

Åtgärder för att hålla budget:

(28)

Personalstyrkan har minskats i relation till volym.

Barn vilka finns i kö till barnomsorg till övriga delar av kommunen, där plats ej kan erbjudas, erbjuds plats i Arentorp.

7.4.2 Investeringsbudget

7.4.2.1 Ekonomiskt utfall Investeringar genomförda under perioden:

Uppdatering av utemöbler, cyklar.

7.5 Framtiden

Den minskade volymen är ett orosmoment inför framtiden. Minskad volym innebär minskad volym följande år även i övriga verksamheter i enheten.

Den låga personaltäthet som vi har i Vara kommun är oroväckande eftersom vi undan för undan kan se en ökad sjukfrånvara hos personal.

Vid nyanställningar/vikariat kan också ett minskat antal behöriga sökande ses, vilket kan vara/kan bli en konsekvens av låg personaltäthet och ökade kvalitetskrav.

8 Förskoleklass Arentorp

8.1 Årets viktigaste händelser

F-klassen har läsåret 11-12 bestått av 14 elever. Två pedagoger 60%+40%, har arbetat med klassen. Vi har haft skolsamverkan (personal från fritidshemmet) och båda pedagogerna i F- klass har till viss del varit delaktiga i åk. 1-3.

8.2 Måluppfyllelse

Mål:

Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential Kunderna ska i alla verksamheter uppleva trygghet

Kunderna i alla verksamheter ska ges inflytande och delaktighet

Verksamheterna ska sträva mot ständiga förbättringar av process och resultat och främja entreprenöriella förmågor

Resultat:

(29)

Eleverna och föräldrar ,i förskoleklass, upplever att de har en mycket god och stimulerande verksamhet och får det stöd de har behov av.

Eleverna är trygga och har under året utvecklats och sällan är i konflikt med varandra.

Jag och min omvärld har varit årets tema vilket låg i fas med skolans miljömål, det ligger också nära och är motiverande att arbeta med för barn i yngre åldrar. Vi plockade ett lämp- ligt mål från Lgr. 11, 2.1 NORMER OCH VÄRDEN:

Vi har observerat att eleverna lättare tar instruktioner i grupp, arbetar och slutför uppgifter på ett noggrant sätt. I grupparbeten kan vi se att eleverna samarbetar på olika sätt t.ex. då de skapade affischen för Arentorps skola.

Eleverna har inflytande över val av aktiviteter i lek, matematik-stationer och språkliga öv- ningar.

Eleverna tar gott ansvar när det gäller städning efter aktivitet och vi arbetar med att medve- tandegöra eleverna vad gäller ordning i korridor och sina saker.

8.3 Ekonomisk översikt 8.4 Ekonomiskt utfall

8.4.1 Driftbudget

8.4.1.1 Ekonomiskt utfall Budget i balans.

8.4.2 Investeringsbudget

8.4.2.1 Ekonomiskt utfall Investeringar sker gemensamt med grundskola.

Uppdatering av div. möbler samt musikinstrument.

8.5 Framtiden

(30)

9 Grundskola Arentorp

9.1 Årets viktigaste händelser

Under läsåret 11/12 har samarbetet och samverkan med föräldrar utvecklats. En satsning gjordes på värdegrundsarbete i enheten då bl.a. föreläsare, Björn Lindell, anlitades som före- läsare både för personal och föräldrar. Detta har inneburit en förstärkt samverkan mellan hem och skola. Pedagogerna har även fått möjlighet till handledning vilket stärkt det pedagogiska ledarskapet till viss del hos pedagogerna.

9.2 Måluppfyllelse

Mål: Alla verksamheter ska stimmulera sina kunder att nå sin fulla potential Effektmål:

Andel elever som i slutet av åk 1 har knäckt läskoden.

Andel elever som uppger att de får hjälp och stöd vid behov.

Andel elever i grundskolan som har sjukfrånvaro mer än 10 dgr/termin.

Resultat:

I kundundersökningen under vt.12 uppger elever och föräldrar i mycket stor utsträckning att eleverna får det stöd och hjälp de är i behov av.

92% av elever i årskurs 1 (lå11/12) har knäckt läskoden. Vi kommer att vidareutveckla undervisningen och leta efter läromedel (ev. digitalt) för att ge ytterligare möjlighet till en god läsinlärning.

Vi har ett bra system för uppföljning av frånvaro. I samverkan med Elevhälsan så har frånva- ron minskat. Av totalt 132 elever så har 12 elever mer än 10 dagars frånvaro under vt -12.

Mål 2: Kunderna i alla verksamheter ska känna trygghet.

Effektmål: Max 30 rapporterade incidenter i kommunen. 100% av eleverna uppger att det är en god stämning mellan eleverna.

Resultat:

Vi har utvärderat detta genom likabehandlingsplanen samt brukarundersökningen. Resultat av kundundersökning visar att 100% av eleverna uppger att det är god stämning och att de känner sig trygga. Verksamheten har ett stort antal rapporterade incidenter, men ingen så allvarlig så att vidare rapportering till nämnd varit aktuell. Pedagogerna i enheten har snabbt agerat och löst/hanterat konflikter.

Mål 3: Kunderna i alla verksamheter ska ges inflytande och delaktighet.

(31)

Effektmål: 100% av eleverna uppger att inflytandet är ganska bra eller bättre.

Resultat: Kundundersökningen vt -12 visar att eleverna och föräldrarna upplever att de har har stort inflytande och känner delatighet.

Mål 4: Verksamheterna ska sträva mot ständiga förbättringar av process och resultat och främja entreprenöriella förmågor.

Effektmål:

Vi kommer under lå.12/13 att jobba med BRUK i syfte att nå effektmålen och kommer att följa upp arbetet i det nya kvalitetsverktyget (Stratsys).

Vi skall ta in forskning i vår utveckling.

9.3 Ekonomisk översikt 9.4 Ekonomiskt utfall

9.4.1 Driftbudget

Utifrån budgetprognos tertial 2 visar resultatet på ett litet underskott (79 000:-).

Beräknad årsprognos beräknas hålla lagd budget pga. intäkter, elevvård, från annan place- rande kommun som erhåll i slutet av året.

9.4.2 Investeringsbudget

Investeringar i verksamheten utifrån den budgetplan som lagts.

 It-vertyg (Smartboard)

 Uppdatering skol/elevmöbler

 Lokalvårdsutrustning (maskiner)

 Nyinskaffning musikinstrument, portabel ljudanläggning

(32)

9.5 Framtiden

Långsiktig elevprognos tom. 2021 visar att antalet elevantalet kommer att minska succesivt till ca. 80 elever läsåret 20/21 vid Arentorps skola. Detta väcker många funderingar över möjlighet att organisera en kvalitativt god undervisning (kompetensbredd och behörighet).

10 Fritidshem Arentorp

10.1 Årets viktigaste händelser

I kvalitetsredovisning anger pedagogerna att de upplever ett mer stabilt ledarskap.

Volymen i verksamheten har under hösten 2012 ökat markant till drygt 90 elever. På grund av budgetläge i förvaltning kommer volymjustering ej att ske, vilket kommer att påverka verksamhetens kvalité.

10.2 Måluppfyllelse

Mål:

Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential Kunderna ska i alla verksamheter uppleva trygghet

Kunderna i alla verksamheter ska ges inflytande och delaktighet

Verksamheterna ska sträva mot ständiga förbättringar av process och resultat och främja entreprenöriella förmågor

Resultat:

Verksamheten redovisar mycket goda resultat i sin kvalitetsredovisning. Elever och föräldrar är mycket nöjda och känner en stor trygghet.

Det sker ett utvecklat samarbete med förskoleklass och grundskola som ger ett stort mer- värde för elevernas utveckling.

Verksamheten har ett mycket utvecklat värdegrundsarbete vilket resulterat i att rapporterade incidenter snabbt åtgärdas.

(33)

10.3 Ekonomisk översikt 10.4 Ekonomiskt utfall

10.4.1 Driftbudget

10.4.1.1 Ekonomiskt utfall Budgetprognosen visar på +/- resultat.

Volymen i fritidsverksamheten är under hösten mycket högre än lagd budget (ca 90 elever).

Utifrån beslut i förvaltningen kommer volymjustering (ca. +500 000:-) ej att ske i verksamheten under 2012, vilket innebär en mycket hård arbetsbelastning och risk för förändrad kvalité.

10.4.2 Investeringsbudget

10.4.2.1 Ekonomiskt utfall Inga investeringar under året.

10.5 Framtiden

Verksamheten har gemensam läroplan med förskoleklass och grundskola. I denna finns uppdraget att verksamheten skall tillgodose både omsorg och pedagogisk utveckling hos eleverna. Verksamheten har också ett stort uppdrag att samverka med förskoleklass och grundskola. Om hög kvalité skall kunna bibehållas är det av största vikt att personaltäthet i fritidshem ses över. Om höstens volym kvarstår utan budgetanpassning så finns stor risk för t.ex. ökad sjukfrånvaro hos personalen.

11 Förskola 1 - 5 år Vedum

11.1 Årets viktigaste händelser

Vi har varit iväg på en gemensam kick-off där vi har diskuterat verksamhetsplaner, arbetsplanen och enhetens utvecklingsmål. Nya medarbetare och ny chef.

Vi har jobbat med nolltolerans. Kamratstödjarna var på förskolan och gav kompisknappar till alla barn.

Vi har avslutat vårt tema livsstil och hälsa med en avslutningsfest.

(34)

Implementeringskursen i Skövde är avslutad. Vi har varit på nätverksträffar på andra försko- lor. Nu fortsätter vi arbetet med implementeringen genom det fortsatta arbetet med för- mågor.

Vi har uppstartat samarbetet med Irma.

6-åringarna har samverkat med oasen och kulturskolan.

11.2 Måluppfyllelse

Mål 1: Alla verksamheter ska stimulera sina kunder att nå sin fulla potential

Effektmål förskola: Skattar F enligt BRUK på alla kriterier som handlar om språk, matema- tik, natur/miljö. (kommentarer: Vi har jobbat med BRUK under våren och kommer att fort- sätta arbetet under hösten. Resultaten av det arbetet kommer att presenteras succesivt i kvali- tetsdokumentet).

Effektmål förskola: 0 antal rapporterade incidenter, 100% av föräldrarna uppger att deras barn känner sig trygga i förskolan, Minst 6 förebyggande insatser i förskolan från IRMA fa- miljestöd. (Kommentarer: Vi har reviderat likabehandlingsplanen, resultatet presenteras i kvalitetsredovisningen. Vi kommer att ha vårt första möte med IRMA-kurator på förskolan den 7/9)

Effektmål förskola: "Barns inflytande" kännetecknar förskolan andel F i BRUK (Kommen- tarer: Vi´jobbar med BRUK och kommer att fortsätta med det under hela 2012 i syfte att nå effektmålet).

Effektmål förskola: "Samspelet personal - barn kännetecknar förskolan" (kommentar: Vi har BRUK:at och har i dagsläget 24% F. Handlingsplaner håller på och framarbetas, t ex för att förbättra överlämningar med barnens lärande i fokus och att bli ännu bättre på att lära känna barn och föräldrar)

"Andel kunder som ges verksamhet som vilar på beprövade metoder, forskning och veten- skaplig grund" (kommentar: här arbetar vi med att få in en systematik vad gäller mötestider där återkoppling av utbildningar, forskningsartikar, litteratur kan ske. Vi har även börjat arbeta med att träna förmågor hos barnen genom att personalen har "identifierat alla förmågor i läroplanen" och har nu i uppgift att träna en specifik förmåga hos barnen).

11.3 Ekonomisk översikt

Det ekonomiska utfallet 5:e september visar på att förskolan kommer att gå 80 tkr back. Vi har anställt en extrapersonal på förskolan därav den negativa utfallet. Dock har detta varit välbehövligt för att ge personalen en möjlighet att arbeta in nya rutiner, både vad gäller kvalitet och organisation. Förskolan har haft ett tufft år med en process på Kinnekullehälsan och behöver ha extra personalstöd för att komma i fas. Det kommer att komma barnen till gagn framöver.

(35)

11.4 Ekonomiskt utfall

11.4.1 Driftbudget

11.4.2 Investeringsbudget

11.5 Framtiden

12 Förskoleklass Vedum

12.1 Årets viktigaste händelser

Kompisgrupper. Olika sammarbetsgrupper. Utifrån Nolltolerans för att skapa trygghet. Vi har haft ett Elsa Beskow-tema som startades upp under våren, innehöll mycket språkligt och även ett historiskt perspektiv. Vi läste flera berättelser och målade till. Vernisage för åk 1-3 där barnen växte och kände sig duktiga. Barnen fick själva välja böcker och bilder.

Förskolebarnen var med på skolavslutningen och sjöng Erola-sånger.

Vi har haft ett mini-tema och funderat kring entreprenörskap och skapat sina egna företag.

Vi har påbörjat kartläggningen för att se var våra elever finns och för att vi ska kunna stötta framöver. Gör dem uppmärksamma på att de är delaktiga i sin lek. Får börja ta ansvar vid fruktstunden. Vi kommer att utveckla den språkliga delen i kartläggningen.

12.2 Måluppfyllelse

Förskoleklassen arbetar i dagsläget på samma sätt som skolan och redovisas därför inte separat. Dock så kommer förskolan att arbeta med sitt egna kvalitetsdokument och håller i dags- läget på att arbeta fram formerna för detta. Det är dock tveksamt ifall nu gällande kvalitetsdokument borde användas för förskolan eftersom denna enligt nu gällande dokument ska utvärderas med förskolans BRUK då den egentligen hamnar under Grundskolans läroplan.

(36)

12.3 Ekonomisk översikt

Det ekonomiska utfallet 30:e augusti visar på att förskoleklassen kommer att gå plus med 8 tkr.

12.4 Ekonomiskt utfall

12.4.1 Driftbudget

12.4.2 Investeringsbudget

12.5 Framtiden

13 Pedagogisk omsorg Vedum

13.1 Årets viktigaste händelser 13.2 Måluppfyllelse

Vår pedagogiska omsorg är nära kopplad till förskolans verksamhet vad gäller måluppfyllel- sen och redovisas därav inte separat.

13.3 Ekonomisk översikt

Det ekonomiska utfallet 30:e april visar på att fritidshemmet kommer att gå plus med 2 tkr.

(37)

13.4 Ekonomiskt utfall

13.4.1 Driftbudget

13.4.2 Investeringsbudget

13.5 Framtiden

14 Grundskola Vedum

14.1 Årets viktigaste händelser

Vi har haft ett EROLA-projekt och i detta har lärare och elever besökt Portugal under april månad. Vi har haft en må-bra-dag tillsammans med folkhögskolan. Alla barn var involverade och alla sinnen var inkopplade. Barnen har varit på Bjertorp och prövat på att spela golf. Vi har varit i Lidköping och åkt skridskor.

Under förra året arbetade vi med temaområdet Närsamhället och använde oss då av Story- line. Vi var på många studiebesök. Eleverna levde sig in i temaområdet, ställde mycket frågor och var nyfikna. i kommer att jobba vidare med Storyline eftersom vi såg ett så stort enga- gemang bland barnen. I 4-6 har vi haft temat Norden med olika lärmetoder.

Vi kommer att vara med i diagnosmaterialen Diamant och Nya språket lyfter från skolverket.

Vi har jobbat med förmågorna och the big five som har gett ett annat sätt att tänka.

Nationella prov är en stor del av skolarbetet under våren.

14.2 Måluppfyllelse

Mål 1: Alla verksamheter ska stimmulera sina kunder att nå sin fulla potential

Effektmål skola: Andel elever som i slutet av åk 1 har knäckt läskoden. Andel elever som uppger att de får hjälp och stöd vid behov. Andel elever i grundskolan som har sjukfrånvaro mer än 10 dgr/termin. (Kommentar: 100% av eleverna i åk 1 har knäckt läskoden. Vi kommer att följa upp ifall eleverna tycker att de har fått stöd genom brukarundersökning. Vi hål-

(38)

ler på och effektiviserar vår organisation kring barn i behov av särskilt stöd och ska vara med i ett LEAN-projekt för att effektivisera denna ytterligare. Vi har infört läxhjälp på skolan.).

Effektmål skola: Max 30 rapporterade incidenter i kommunen. 100% av eleverna uppger att det är en god stämning mellan eleverna. (kommentarer: Vi har reviderat vår likabehandlings- plan. Dock viktigt att arbeta förebyggande med nolltoleransprojektet som genomsyrar enheten från förskola till åk 6).

Effektmål skola:100% av eleverna uppger att inflytandet är ganska bra eller bättre. (Kom- mentar: Vi kommer att följa upp detta mål genom brukarundersökning).

Effektmål skola:

-Självkänsla och ansvarstagande kännetecknar grundskolan (100% F i BRUK). (kommentar:

Vi har gjort BRUK-enkäten Självkänsla och ansvarstagande. Flest E och D. Vi hade B på kriteriet att "Att varje elev uppmuntras att granska kvaliteten i sitt arbete". Handlingsplan utarbetas.

-Andel kunder som ges verksamhet som vilar på beprövade metoder, forskning och veten- skaplig grund (kommentar: här arbetar vi med att få in en systematik).

14.3 Ekonomisk översikt

Det ekonomiska utfallet 30:e augusti visar på att skolan kommer att gå 249 tkr i överskott.

14.4 Ekonomiskt utfall

14.4.1 Driftbudget

14.4.2 Investeringsbudget

14.5 Framtiden

(39)

15 Fritidshem Vedum

15.1 Årets viktigaste händelser

Vi har firat fritidshemmets dag under våren. Festen var välbesökt av barn och föräldrar. Bar- nen var med och planerade, genomförde och utvärderade verksamheten.

Vi har utvecklat inskolningssamtalen under våren. Vi har också haft en cykelutflykt tillsammans med barnen.

15.2 Måluppfyllelse

Mål 1: Alla verksamheter ska stimmulera sina kunder att nå sin fulla potential

Effektmål fritids: (Kommentar: Vi har påbörjat arbetet med BRUK och kommer att pre- sentera resultatet av dessa samt handlingsplaner under hösten).

Effektmål fritids: Max 30 rapporterade incidenter i kommunen. 100% av eleverna uppger att det är en god stämning mellan eleverna. (kommentarer: Vi har omarbetat likabehandlingsplanen och vi arbetar även förebyggande med nolltoleransprojektet som genomsyrar enheten från förskola till åk 6).

Effektmål fritids:100% av eleverna uppger att inflytandet är ganska bra eller bättre. (Kom- mentar: Vi kommer att följa upp detta mål genom brukarundersökning Vi har firat fritidshemmets dag, en aktivitet som barnen planerade, genomförde och utvärderade. Dagen hade god uppslutning av barn och föräldrar. Vi har påbörjat arbetet med BRUK. Resultat: flest D och ett F. Ett av de "D:n" som vi kommer jobba vidare med är att bli bättre på att se alla barn. Handlingsplan upprättad.)

Effektmål fritids:

-Självkänsla och ansvarstagande kännetecknar grundskolan (100% F i BRUK). (kommentar:

Vi jobbar med BRUK i syfte att nå effektmålet. Vi hade flest D och ett F. Ett av de "D:n"

som vi kommer jobba vidare med är att se alla barn. Handlingsplan för att nå målet är fram- tagen. Handlingsplanen innehåller bland annat att vi ska utveckla sociala kartläggningar och att vi ska dela upp barnen och ha ansvarsbarn, allt för att bli bättre på att se barnen.

-Andel kunder som ges verksamhet som vilar på beprövade metoder, forskning och veten- skaplig grund (kommentar: Vi arbetar med att få in en systematik kring att få in forskningen i vardagen).

(40)

15.3 Ekonomisk översikt

Det ekonomiska utfallet 31:e augusti visar på att fritidshemmet kommer att gå back med - 58 tkr. anledningen till minusresultatet är de uteblivna volymjusteringarna. Volymjusteringar- na generera 398 tkr enligt beräkningsmodellen. Vi kommer att anställa mer personal på fritids under hösten för att utjämna detta. Vi ligger väl i fas enligt årsprognosen under förut- sättning att vi anställer.

15.4 Ekonomiskt utfall

15.4.1 Driftbudget

15.4.2 Investeringsbudget

15.5 Framtiden

16 Förskola 1 - 5 år Trå- vad/Larv

16.1 Årets viktigaste händelser

Verksamheten i höst startades upp med 29 barn och prognosen är att vi senare i höst kommer upp till 33-34 barn totalt.

Arbetet med BRUK har inletts samt det fortgående arbetet med den pedagogiska miljön utifrån föreläsningen på den kommungemensamma stängningsdagen i november.

Utifrån föräldrars kritik vid senaste brukarundersökningen har personalen arbetat med att synliggöra verksamheten på ett tydligare sätt och berätta mer om barnens utveckling för för- äldrarna fortlöpande under året.

(41)

16.2 Måluppfyllelse

För att få reda på om arbetet utifrån föräldrarnas kritik har lett till förändring genomfördes en enkät av förskolechefen. 10 frågor ställdes utformade exakt likadant som i brukarunder- sökningen och som vi i personalen kunde förändra genom vårt bemötande. Resultat visade glädjande på ett mycket förbättrat resultat.

Våra 4-5:åringar deltar i kommunens kulturutbud. När skolan och fritids arrangerar teatrar och shower så inbjuds förskolan till dessa föreställningar.

Arbetet med Grön flagg också tillsammans med skolan leder till ett medvetande bland barnen om att skydda miljön. Inriktningen har varit kring allemansrätten.

Under läsåret har förskolan i implementeringsarbetet av den reviderade läroplanen för för- skolan arbetat med barns inflytande, vilket är ett led i det entreprenöriella lärandet. BRUK- blanketten 1:17 har använts för att samtala om vilka förbättringsområden det finns i arbets- laget inom området barns inflytande.

Resultat av detta arbete är att vi upplever att vi är mycket mer medvetna att lyssna på barnens synpunkter En viktig del i folkhälsoarbetet är att dagligen vara ute och röra på sig vilket barnen ges möjlighet minst en gång om dagen om vädrets påverkan av vår skolgård tillåter.

16.3 Ekonomisk översikt

Utifrån den minskning av personal som kommer att ske fr.o.m. augusti ser prognosen ut att budgeten kommer att klaras trots minskningen av barn.

16.4 Ekonomiskt utfall

16.4.1 Driftbudget

Enhetens gemensamma investeringsbudget kommer att användas

16.4.2 Investeringsbudget

16.5 Framtiden

Några barn kan behöva mycket stöd vid inskolningen och även under en längre tid efteråt.

Det går då ofta åt en personal till just dessa barn och det kan emellanåt vara svårt beroende på personaltätheten. Att hitta denna "extratid" är en utmaning då befintlig personal ska täcka barnens långa vistelsetider och ha öppet från 6:00 - 17:30 oftast.