Bygg- och miljönämnden handlägger frågor inom ÁHUDODJVWLIWQLQJVRPUnGHQEODQGDQQDWSODQRFK
bygglagen, plan- och byggförordningen, miljöbal-ken, livsmedelslagstiftningen, alkohollagen, tobak-slagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Nämndens syfte är att bidra till en stark samhälls-utveckling genom god förvaltning, som präglas av proportionalitet, service, tillgänglighet och samver-kan.
Den verksamhet som bedrivs ska främja en sam-hällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en god och långsiktigt hållbar livsmiljö. Detta till skydd för människors hälsa och miljön, både för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Detta uppnås genom bland annat planläggning, lov- och tillståndsgivning samt tillsyn enligt ovan nämnda lagstiftningar.
Måluppfyllelse utifrån de strategiska inriktningsom-rådena
Vi lyckas inte uppnå våra mål kopplade till de stra-tegiska inriktningsområdena "En öppen kommun",
"En hållbar kommun" samt "En attraktiv och växan-de kommun".
Trots insatser i form av FLIP-möten för att under-lätta och samordna företagares kontakter med kommunen, utbildning i bemötande och kommuni-kation, förtydligade strukturer och rutiner, erfaren-hetsutbyte med andra kommuner och deltagande i nätverk har vi inte lyckats uppfylla våra kunders förväntningar. Våra resultat i mätningen av Nöjd Kund Index har sjunkit och vi uppnår inte våra uppsatta mål.
Vi har inte heller lyckats inventera så många avlopp vi hade planerat.
För handläggningstider av bygglov uppnår vi två av tre måltal. Sammantaget uppfylls därför inte målet.
En attraktiv och växande kommun Bygg- och miljönämnden ska vara öp-pen, inbjudande och ha en hög service-nivå mot företag och allmänheten.
En hållbar kommun Bygg- och miljönämnden ska verka för
en minskad negativ miljöpåverkan på vatten.
En öppen kommun Bygg- och miljönämnden ska
känneteck-nas av god kommunikation, respekt och tillgänglighet.
Måluppfyllelse
Bygg- och miljönämnden ska vara öppen, inbju-dande och ha en hög servicenivå mot företag och allmänheten.
Vi har under senaste åren bedrivit målmedvetna förbättringsarbeten och lyckats påverka Nöjd Kund Index (NKI) positivt. Trots detta vänder nu våra NKI-värden nedåt och vi uppnår inte våra satta PnO'HWÀQQVÁHUDRUVDNHUVRPNDQKDI|UVlPUDW
NKI-resultaten.
Personalomsättningen är fortsatt alltför hög.
Rekrytering och infasning av ny personal tar stora resurser i anspråk. Vi har även haft sjukskrivningar under året . Dessa två faktorer har tillsammans skapat vakanser över tid vilket påverkat vår leve-ransförmåga.
Vi har även påbörjat en omorganisation under året.
Det har skapat oro bland personalen och påverkat den allmänna stämningen negativt.
För handläggningstid avseende bygglov ser det positivare ut. Handläggningstiden baseras på en mätning av den genomsnittliga handläggningsti-den över rullande tolv månader.
Vi har tre olika måltal avseende handläggningstid för bygglov. Enkla bygglov med delegation och utan grannhöran har vi satt måltalet till tre veckor.
Det är ett internt mål. Enkla bygglov med dele-gation och med grannhöran har vi satt måltalet fem veckor. Även detta är ett internt mål. Bygglov som inte tas på delegation, det vill säga beslutas i nämnd har vi satt målet tio veckor. Att handlägga bygglov inom tio veckor är lagstadgat. Det gäller såväl för enkla bygglov, där vi själva satt interna mål på tre respektive fem veckor, som för bygglov som beslutas av nämnd.
För tre- och tioveckors bygglov når vi målet. För bygglov med fem veckors handläggningstid upp-når vi inte målet på grund av hög belastning och vakanser.
Styrtal Måltal Utfall Utfall
kvinna
Utfall man
Målupp-fyllelse
NKI för bygglovsärenden 75 65
NKI för miljö- och hälsoskyddsärenden 75 42
NKI för serveringstillståndsärenden 75 41
NKI för ärenden enligt livsmedelstillsyn 75 69
Handläggningstid för bygglovsansökan, med grannhöran och remisser, som kan tas på delega-tion.
5 5,38
Handläggnings tid för bygglovsansökan, som inte kan tas på delegation.
10 7,37
Handläggningstid för enkla bygglov som inte krä-ver grannhöran och kan tas på delegation.
3 2,85
Bygg- och miljönämnden ska verka för en minskad negativ miljöpåverkan på vatten.
Vi har under 2018 inventerat 254 stycken avlopp.
Vi uppnår inte målet som vi satt till 350 stycken.
Jämfört med föregående år är det dock mer än en fördubbling av antalet inventerade avlopp.
Avloppsinventeringsappen har gjort det möjligt att uppnå ett betydligt högre antal under detta nU6W|GHWRFKHͿHNWLYLVHULQJHQPHGKMlOSDY
appen är tydlig men vi har ännu inte lyckats få IXOOHͿHNWDYGHQ
$WWYLLQWHXSSQnWWIXOOHͿHNWlQEHURUGHOVSnIRUW-satt implementering av verktyget och arbetsmeto-der kopplat till det. Men vi har även behövt arbeta färdigt med handläggning av ärenden genererade av tidigare inventeringar.
Styrtal Måltal Utfall Utfall
kvinna
Utfall
man Måluppfyllelse
Antal inventerade avlopp per år. 350 254
Bygg- och miljönämnden ska kännetecknas av god kommunikation, respekt och tillgänglighet.
Styrtalen för detta mål är delvis de samma som för målet att Bygg- och miljönämnden ska vara öppen, inbjudande och ha en hög servicenivå mot företag och allmänheten. NKI-värdena är de styrtal som an-vänds i båda målen. Därför blir förklaringen till att även detta mål inte uppnås samma som tidigare.
Personalomsättningen är fortsatt alltför hög.
Rekrytering och infasning av ny personal tar stora resurser i anspråk. Vi har även haft sjukskrivningar under året . Dessa två faktorer har tillsammans skapat vakanser över tid vilket påverkat vår leve-ransförmåga.
Vi har även påbörjat en omorganisation under året.
Det har skapat oro bland personalen och påverkat den allmänna stämningen negativt.
Styrtal Måltal Utfall Utfall
kvinna
Utfall man
Målupp-fyllelse NKI för bygglovsärenden
75 65
NKI för miljö- och hälsoskyddsärenden
75 42
NKI för serveringstillståndsärenden 75 41
NKI för ärenden enligt livsmedelstillsyn 75 69
Ekonomiskt utfall
Årets resultat är ett underskott på 1,7 mnkr.
Vi har fått in drygt 1,0 mnkr lägre intäkter än budgeterat. En stor del av förklaringen är bristen på tillgång till kommunalt vatten och avlopp i kombination med en avmattning i konjunkturen. Vi får inte den typ av ärenden vi hade planerat för i verksamheterna bygglov och planverksamhet.
Även inom livsmedelsverksamheten och alkoholtill-ståndsprövning får vi in lägre intäkter än budgete-rat. Vi har haft vakanser under året vilket inneburit DWWEHÀQWOLJSHUVRQDOKDUInWWDOWHUQDWHUDWPHOODQGH
ROLNDYHUNVDPKHWHUQDYLONHWInWWQHJDWLYDHͿHNWHU
på ekonomin.
Även våra kostnader avviker mot budget. Totalt drygt 600 tkr. Merparten är personalkostnader. Dels har nya ansvarsområden tillkommit under senare år.
Där hade vi inte lyckats hitta rätt nivå att budgetera för. Dels har vi en alltför hög personalomsättning som blir kostnadsdrivande.
RESULTATRÄKNING
MNKR 2016 2017 2018
Intäkter 14,7 14,1 14,2
Kostnader -20,8 -22,3 -21,8
varav personalkostn -14,9 -16,8 -17,5
varav lokalkostn -0,5 -0,6 -0,6
Nettokostnader -6,1 -8,2 -7,6
Budget -6,6 -6,6 -5,9
Årets resultat 0,5 -1,6 -1,7
VERKSAMHETSOMRÅDE MNKR
BUGET
2018 UTFALL AV-VIKELSE
Nämnd -0,8 -0,8 0,1
Kartverksamhet -1,0 -0,9 0,1
Bygglovsverksamhet 0,7 0,5 -0,3
Planeringsverksamhet 0,5 -0,5 -1,0 Miljö- o hälsoskydd -5,3 -5,9 -0,6
Summa -5,9 -7,6 -1,7
Nettoinvesteringar 0,2 0,0 0,2