Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som väl tillgodoser kommunens egna verksamheters behov och förväntningar.
Arbetet med att ta fram en strategisk lokalför-sörjningsplan börjar ta form. Statusinvente-ringar av samtliga våra egenägda fastigheter
pågår, det ska bland annat bidra till att vi får en väl fungerande process för att kunna skapa ett lokalbestånd som är optimerat utifrån verksam-heternas behov.
Se till att tillgängligheten är god i
offentliga miljöer och på allmänna platser.
7LOOJlQJOLJKHWlUHQIUnJDVRPDOOWLGÀQQVPHG
vid förändring av fastigheter och utemiljöer, vi statusinventerar under året våra fastigheter för att få rätt information till våra fastighetsregis-ter, det ligger då till grund för uppföljningar och läggs med som punkter vid återkommande ronderingar av fastighetsskötare och förvaltare.
Vi har haft återkommande samarbete med HSO Handikappförbundens samarbetsorgan ( nu Funktionsrätt Sverige ) och en tillgänglighets-inventering tillsammans med organisationen är planerad under 2019. Vi är inte riktigt i mål med tillgänglighet i alla utemiljöer, bland annat ska sopkärl ses över så att de anpassas för rull-stolsburna eller på annat sätt rörelsebegränsade, XQGHUWLGHQÀQQVGHlOGUHPRGHOOHUQDNYDU
Vi har också noterat en del kanter i utemiljöer som behöver justeras och fasas av för smidigare övertransport.
Aktivt bidra till att skapa och behålla attraktiva boendemiljöer med tillgång till parker, lekplatser, grönytor och tätortsnära skog.
Tätorternas utemiljöer förbättrats med bland DQQDWÁHUSODQWHULQJDUVRPPDUWLGRFKVW|UUH
gräsytor har klippts för att kunna nyttjas till re-NUHDWLRQVDPWDWWÁHUOHNSODWVHUKDUSURMHNWHUDWV
Vintertid snöröjs promenadstråk tätare vilket ger ökad möjlighet till rörelse och utevistelse även under perioder av snö. Mer och starkare belysning har installerat för att skapa högre trivsel i tätorter under det mörka halvåret. Nytt arbetssätt har gett oss ökad möjlighet till att om-händerta tätortnära skogsmiljöer, som till viss del har varit eftersatt.
Tillhandahålla gator, vägar samt gång- och cykelvägar som är framkomliga och säkra såväl sommar som vinter.
Det nya GIS-systemet har implementerats och ger förvaltningen ett rationellt arbetssätt när det gäller snöröjning och annat väg och gatuunder-håll. Vi är fas med 1-3 årsplanen när det gäller gång och cykelbanor, ändrade ekonomiska förutsättningar gör att planen behöver revideras och anpassas utifrån nuläge.
En väginventering har färdigställts där status på hela vårt gatu och vägnät analyserats, utifrån den NRPPHUYLDWWJ|UDHQÁHUnUVSODQI|UGHI|UElWW-ringsinsatser som är nödvändiga för att upprätthål-la kvaliteten på våra gator och vägar. Vi har arbetat PHGDWWWUDÀNVlNUD|YHUJnQJDUYLGVNRORURFK
förskolor i hela kommunen, vilket vi fortsätter med under kommande period.
Tillhandahålla rena lokaler.
Städenheten har kunskap om hur lokaler ska städas så att de håller under lång tid, de anpas-sar städteknik efter lokalen och dess beskaf-fenheter för att undvika städskador som t.ex fukt i golven. Med hög frekvens av städning RFKIULWWIUnQNHPLNDOLHUPnUÁHUEDUQRFKXQJD
med exempelvis allergier bättre i sin inom-husmiljö inom skola och förskola. Kommande verksamhetsår övertar tekniska förvaltningen lokalansvar för lokaler som tidigare tillhört Kultur- och fritid, det innebär att städenheten har ansvar för samtliga kommunägda lokaler.
Styrtalen kommer därför att vara ojämförbara över tid, framtagande av nya styrtal pågår.
Bedriva en kostnadseffektiv förvaltning av kommunala fastigheter, gator, vägar, gång- och cykelvägar, parker, skog och lekplatser.
Under året har inventeringar av fastigheternas status genomförts, vilket ger oss ett nödvändigt underlag för att kunna planera och budgetera för drift och underhåll av våra egenägda fast-igheter . Med transparent fakta och kostnader kopplat till varje objekt kan vi bedriva en kost-QDGVHͿHNWLYI|UYDOWQLQJVDPWJHLQIURPDWLRQ
som är nödvändig för prioriteringsplaneringen sett till kommunens totala lokalbestånd.Vi har genomfört en förändring av organisation och ar-betsrutiner i utemiljögrupperna, det nya arbets- VlWWHWE\JJHUPHUSnHQHͿHNWLYDUEHWVRUGHUI|U-delning på exempelvis felavhjälpande åtgärder VRPRFNVnWDUKlQV\QWLOOJHRJUDÀVNSODFHULQJ
Felavhjälpande samordnas även med ordinarie ronderingar för att minimera dubbelarbete.
Bedriva en måltidsverksamhet som väl tillgodoser behovet av bra ekologisk näringsriktig kost som är vällagad till förskolor och skolor.
Måltidsenheten uppfyller målet på att 25% av måltiderna är ekologiska. Råvarupriser spås en hög kostnadsökning de närmsta åren, detta gör att vi utreder alternativa förändrade arbetssätt I|UDWWEHKnOODNRVWQDGVHͿHNWLYLWHWHQ
Ha fastigheter med god
energihushållning med ekologiskt uthålliga energislag.
Vi har gjort en utredning av möjligheterna till DWWLQVWDOOHUDlQÁHUVROFHOOHUSnYnUDHJHQlJGD
fastigheter. Det resulterade i en fyraårsplan där vi ser tydliga möjligheter till relativt snabb åter-betalning på investering i form av lägre energi-kostnader, men inte minst är det en nödvändig åtgärd för att bland annat möta målen i agenda 2030.
Ekonomiskt utfall
Den kommunala målsättningen med ett över-skott på 2 % nås inte men målet från delårsbok-slut bibehålls in i helårsbokdelårsbok-slutet. Bidragande orsaker till detta är minskade kostnader för EODQGDQQDWN|SDYH[WHUQDWMlQVWHUGnÁHUXSS-drag har kunnat hanteras i egen regi. Resultatet visar underskott i planerat underhåll samt drift men den totala kostnaden jämnar ut dessa pos-ter. Vi ser här ett behov av att nå bättre exakthet i budget och prognos för att på så sätt skapa högre förutsägbarhet över tid.
RESULTATRÄKNING
MNKR 2016 2017 2018
Intäkter 237,3 245,5 261,8
Kostnader -278,4 -295,8 -305,5
varav personalkostn -57,1 -58,9 -60,6 varav lokalkostn -39,7 -51,9 -56,5
Nettokostnader -41,1 -50,2 -43,7
Budget -47,0 -48,5 -47,8
Årets resultat 5,9 -1,7 4,1
VERKSAMHETSOMRÅDE MNKR
BUGET
2018 UTFALL AVVI-KELSE Fysisk, teknisk plan -11,5 -11,7 -0,2
Gator och vägar -21,4 -18,6 2,8
Parker -6,2 -6,2 0,0
Bostadsanpassningsbidrag -2,5 -1,6 0,9 Näringsliv o bostäder -2,0 -2,8 -0,8
Lokaler, verksamhet -4,1 -2,8 1,3
Summa -47,8 -43,7 4,1
Nettoinvesteringar 264,2 120,3 143,9
RESULTATRÄKNING MNKR 2016 2017 2018
Intäkter 37,9 40,1 40,4
Kostnader -37,9 -40,1 -40,4
varav personalkostn -3,7 -4,1 -4,7
varav lokalkostn 0,0 0,0 0,0
Nettokostnader 0,0 0,0 0,0
Budget 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 0,0 0,0 0,0
BUGET
2018 UTFALL AVVI-KELSE Nettoinvesteringar 2,0 2,8 -0,8