,QRPEORFNHWµ,QGLYLGRFKIDPLOMHRPVRUJµÀQQV
kostnader för placeringar, öppenvård, rådgivning, ekonomiskt bistånd och ensamkommande barn.
2018 års utfall visar ett underskott på -24,8 mnkr.
Kostnaden för myndighetsutövning inom blocket överskred budget med 3,2 mnkr vilket förklaras av höga kostnader för bemannings-konsulter som varit beställda under hela året.
Under andra halvåret 2018, men framförallt under sista kvartalet, har ett arbete pågått för att minska behovet av, men framförallt beroendet av bemanningskonsulter. Detta har skett genom att avveckla vissa konsultuppdrag samt genom att anställa personal med rätt bakgrund och kompetens.
Insatsen boendestöd ges utifrån nya riktlinjer från och med oktober 2017, där bland annat målgrup-pen är utvidgad och både socialpsykiatri (IFO) och biståndsenheten (VoO) kan fatta beslut. Utifrån ut-vidgad målgrupp och förväntat ökat antal ärenden har det skett en utökning av personal. Verksam-KHWHQÀFNI|UVWlUNQLQJLEXGJHWHQWLOORFKKDU
redovisat ett överskott på närmare 900 tkr.
Behovet av familjehem och HVB boenden för barn och unga har ökat och med den utvecklingen följer ökade kostnader. Resultatet blev en nettokostnad på 20,7 mnkr, därmed har budgeten överskridits med 10,1 mnkr
Verksamheten för mottagande av ensamkomman-de barn har levererat ett unensamkomman-derskott på -12,1 mnkr Intäkter från Migrationsverket (MIV) underskred de budgeterade intäkterna med 18,7 mnkr. Detta är bland annat en följd av periodiseringar av intäkter under årsboksluten 2017 och 2018 där 9,8 mnkr respektive 3,1 mnkr periodiserades. De faktiska intäkterna från MIV uppgick däremot till 24,8 mnkr.
Migrationsverket ersätter dels enligt en dygns-schablon som är åldersbaserad, dels för faktisk dygnskostnad. För att få ersättning för faktisk dygnskostnad krävs det dock att vårdinsatsen, som ges med stöd av socialtjänstlagen (SoL), ska likna de vårdinsatser som avses i 3 § LVU. His-toriskt sett har det inte alltid vid beslut tagits hänsyn till dessa kriterier och andra bedöm-ningar har gjorts.
I och med Migrationsverkets långa handlägg-ningstider samt hårdare bedömningar vid beslut om ersättningar har detta lett till att vi under årets sista kvartal har fått avslag på ansökningar som har gjorts under 2016 gällande dessa ”LVU-liknande” vårdinsatser.
,IUDPWLGHQI|UYlQWDVÁHUDYVODJDYGHQQDW\S
inkomma och olikt tidigare år har det, vid budgetering för nästkommande verksamhets-år, endast tagits hänsyn till säkra ersättningar;
det vill säga, endast ersättningar enligt dygns-schablonen är inkluderad i intäktsbudgeten för
mottagande av ensamkommande barn.
Äldreomsorg
Den totala nettokostnaden för äldreomsorg blev 220,3 mnkr vilket jämfört med en budget på 185,0 mnkr resulterar i ett underskott på -35,3 mnkr. Inom detta block är ordinärt boende, insatser enligt HSL samt särskilt boende som står för de största underskotten. Utöver dessa verksamheter ingår SoL-insatser bland annat i form av ledsagning, anhöriganställning samt ej biståndsbedömda verksamheter.
Hemtjänst - Egen regi (inkl nattpatrullen samt lar-menheten) har redovisat en bruttokostnad på 69,2 mnkr samt intäkter på 44,2 mnkr. Medan intäktsut-fallet stämmer överens med budget har däremot kostnaderna överskridit budget med 13,4 mnkr.
Vård och Omsorg (VoO) har sedan maj arbe-tat med att skapa och utveckla en fungerande uppföljning på såväl brukar- som utförarnivå I|UDWWSnVnVlWWHͿHNWLYLVHUDRFKNYDOLWHWVVlNUD
verksamheten. Arbetet har försvårats utifrån en avsaknad av beslutsunderlag vilket beror på bristande möjligheter att hämta statistik ur verksamhetssystemen Combine och Phoniro.
Dessa rapporter är per 22 januari 2019 på plats så att rätt utdata säkerställs för framtiden.
En konsekvens har varit att Socialförvaltningen har under 2018 betalat ut preliminära schablonersätt-QLQJDU EDVHUDWSnVLͿURUIUnQ WLOOGHQLQWHUQD
hemtjänstorganisationen istället för att betala ut ersättning för faktiskt utförd tid.
Även hemtjänsten i LOV-utförande har kostat mer än budgeterat; 12,1 mnkr jämfört med budgeterade 8,5 mnkr. Kvalitetssäkring av utförd tid inom egen regi samt inom LOV har ej varit möjlig på grund av
bristande utdata i verksamhetssystemen.
Särskilt boende, äldre har för helåret 2018 uppvisat ett resultat på -12,5 mnkr. Likt övriga verksamheter kan underskottet i stor utsträckning förklaras av att personalkostnaderna har överskridit budget. Sche-maförändringar har gjorts som träder i kraft under december 2018 till januari 2019 vilket kommer att resulterar i en ekonomi i balans. Det har även tillkommit ökade driftskostnader i form av IT- och leasingkostnader.
Utöver detta, tros också omsättningen av enhetschefer samt otydligt budgetansvar till följd av delat chefskap per ort istället för per verksamhet ha varit bidragande faktorer till det gångna årets ekonomiska utmaningar. Dessa faktorer ska, i och med Vård och Omsorgs nya organisation, som är planerad att träda i full kraft under första kvartalet 2019, minimeras och förhoppningsvis elimineras helt över tid.
Resultatet för insatser enligt HSL visar ett under-skott på -5,1 mnkr vilket ligger i linje med prognos och förklaras av bristen på sjuksköterskor. Under 2018 har kostnader för inhyrda sjuksköterskor upp-gått till närmare 9,0 mnkr.
Målsättningen är inte bara att rekrytera sjukskö-terskor och på så sätt minska beroendet av dessa och minska kostnaderna, utan målsättningen är även att rekrytera annan HSL-personal så som arbetsterapeuter och fysikterapeuter. Ett aktivt arbete har gjorts under året för att nå detta mål och avveckling av ett par konsultuppdrag har redan skett samtidigt som rekryteringar av legitimerad HSL-personal har gjorts.
Hjälpmedelsenheten har också bidragit till underskottet till följd av ökade kostnader inom ramen för samverkansavtalet HUL –
Hjälpme-del i Uppsala län. HjälpmeHjälpme-delsenheten uppvi-sar ett underskottet på närmare -1,4 mnkr som beror på ökade kostnader för hjälpmedel samt ökat antal förskrivningar.
Funktionshinder
Inom blocket ”Funktionshinder” uppgår budget till 79,6 mnkr med ett utfall på 81,3 mnkr. Det innebär ett underskott på -1.7 mnkr i den totala verksamheten. 1,1 mnkr av underskottet här-leds till gruppbostäder och servicebostäder.
Övriga delar omfattar korttids- och elevhems-boende för barn och unga, daglig verksamhet, personlig assistans samt ledsagning, kontakt-person/familj och avlösning.
Budgeten inom funktionshinderområdet för 2018 har ökat med 20 procent jämfört med 2017 vilket beror till stor del på att daglig verksamhet under 2017 togs över från kommunstyrelsen.
Daglig verksamhet genererade under perioden ett underskott på 300 tkr.
Verksamheten bostad med särskild service vuxna genererade ett underskott på -1,1 mnkr för gruppbostäder/servicebostäder. Under-skottet för gruppbostäderna förklaras av ökad vårdtyngd under året, med brukare som kräver extra omvårdnad i form av exempelvis nattvak.
På grund av överskott i externa placeringar med 1,6 mnkr balanseras resultatet till 500 tkr plus.
Det totala överskottet för bostad med särskild service vuxna, LSS, förklaras enkelt av de med-len (2,4 mnkr) som avsågs att förbrukas till ser-vicebostäder (Repslagaregatan) inte har använts.
Externa placeringar inom SoL har likt tidiga-re prognoser genetidiga-rerat ett stort överskott (2,4 mnkr) medan boende/korttidsvistelse för barn
RESULTATRÄKNING
MNKR 2016 2017 2018
Intäkter 258,1 235,2 164,8
Kostnader -639,5 -681,5 -661,0
varav personalkostn -341,8 -368,1 -373,4 varav lokalkostn -46,3 -56,0 -58,8 Nettokostnader -381,5 -446,3 -496,1
Årsbudget -404,7 -428,7 -447,6
Årets resultat 23,2 -17,7 -48,6
VERKSAMHETSOMRÅDE
Gem. Socialkont +
flykting -25,1 -38,3 -13,2
Vård o omsorg enl SOL
o LSS -372,7 -393,3 -20,6
Individ o famoms -48,6 -63,7 -15,1
Summa -447,6 -496,1 -48,6
Nettoinvesteringar 4,6 1,2 3,4 och unga, LSS, genererar ett underskott på -1,0.
Även personlig assistans, LSS/SFB har stött på motgångar under det gångna året som av verk-samheten förklaras av brist på personal. Detta har lett till att löne- och övertidsersättningar har ökat i snabbare takt än assistansersättningen (2,65%
jämfört med 1,5%).