5 Ekonomi
5.1 Driftredovisning
Skattefinansierad
verksamhet Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Budget Avvikelse Totalt Teknik- och servicenämnden
Intäkter 389 136 394 527 392 057 378 235 13 822
Personalkostnader -132 426 -143 020 -152 192 -156 383 4 191
Övriga kostnader -286 482 -278 312 -287 471 -270 352 -17 119
Nettokostnad -29 772 -26 806 -47 606 -48 500 894
Politisk verksamhet
Intäkter 222 229 207 218 -11
Personalkostnader -1 480 -1 567 -960 -1 073 113
Övriga kostnader -78 -67 -15 -110 95
Nettokostnad -1 336 -1 404 -768 -965 197
Övrig politisk verksamhet/nämndadministration
Intäkter 0 0 4 4 0
Personalkostnader 0 0 -580 -584 4
Övriga kostnader 0 0 -34 -60 26
Nettokostnad 0 0 -610 -640 30
Avloppsreningsverk Hägnen
Övriga kostnader -25 -37 -18 -50 32
Nettokostnad -25 -37 -18 -50 32
Gator & Vägar
Intäkter 1 293 1 324 2 064 1 312 752
Personalkostnader -1 851 -1 411 -1 935 -2 170 235
Övriga kostnader -31 165 -33 095 -32 310 -30 122 -2 188
Nettokostnad -31 722 -33 182 -32 182 -30 980 -1 202
Grön miljö
Intäkter 81 74 111 71 40
Personalkostnader -548 -481 -566 -642 76
Övriga kostnader -5 996 -6 179 -6 679 -6 154 -525
Nettokostnad -6 463 -6 587 -7 133 -6 725 -408
Vattenvårdsförbund
Övriga kostnader -116 -120 -120 -130 10
Nettokostnad -116 -120 -120 -130 10
Skattefinansierad
verksamhet Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Budget Avvikelse Brandposter
Övriga kostnader -368 -374 -381 -400 19
Nettokostnad -368 -374 -381 -400 19
Arbetsmarknadsåtgärder/Naturvårdslaget
Intäkter 2 526 4 426 8 022 4 125 3 897
Personalkostnader -3 692 -5 480 -8 683 -6 387 -2 296
Övriga kostnader -1 668 -2 797 -3 319 -1 698 -1 621
Nettokostnad -2 835 -3 850 -3 980 -3 960 -20
Ledning TSF o Verksamhetsservice
Intäkter 24 476 26 372 27 588 26 519 1 069
Personalkostnader -13 723 -14 977 -14 782 -15 856 1 074
Övriga kostnader -13 772 -15 835 -17 453 -15 313 -2 140
Nettokostnad -3 019 -4 439 -4 646 -4 650 4
Lokalförsörjning
Intäkter 167 994 169 170 155 719 155 049 670
Personalkostnader -17 123 -18 650 -18 220 -23 037 4 817
Övriga kostnader -135 791 -127 804 -133 178 -132 012 -1 166
Nettokostnad 15 080 22 716 4 321 0 4 321
Kost och städverksamhet
Intäkter 117 991 122 045 125 362 123 759 1 603
Personalkostnader -74 808 -78 864 -83 363 -81 778 -1 585
Övriga kostnader -42 210 -42 682 -44 088 -41 981 -2 107
Nettokostnad 973 499 -2 089 0 -2 089
Blockförhyrning
Intäkter 29 901 30 098 26 737 29 800 -3 063
Övriga kostnader -29 901 -30 098 -26 737 -29 800 3 063
Nettokostnad 0 0 0 0 0
Kostnadsställen TSF
Intäkter 44 652 40 789 46 242 37 378 8 864
Personalkostnader -19 201 -21 592 -23 104 -24 856 1 752
Övriga kostnader -25 392 -19 225 -23 138 -12 522 -10 616
Nettokostnad 59 -27 -1 0 -1
Analys av driftredovisning
Teknik- och servicenämndens totala nettokostnadsbudget för de skattefinansierade verksamheterna är 48,5 mnkr. Årets utfall uppgår till 47,6 mnkr eller 98 % av nämndens budget. Den totala avvikelsen från budget är därmed + 0,9 mnkr.
Inom gata/parkverksamheten blev utfallet totalt 1,6 mnkr högre än budget. Underskottet kan främst härröras till ökade kostnader för vinterväghållning i förhållande till budget. Jämfört med utfallet föregående år är kostnaden för vinterväghållning 0,2 mnkr högre. Utfallet beror främst på mer snö än beräknat under det första kvartalet. Inom kost- och städverksamheten
redovisas ett underskott om totalt 2,1 mnkr i förhållande till budgeterat nollresultat.
Underskottet beror främst på ökade kostnader för transporter och personal. Underskotten inom ovanstående verksamheter vägs upp av överskott om 4,3 mnkr inom
lokalförsörjningsverksamheten med anledning av lägre personalkostnader är budgeterat. Detta överskott har varit planerat under året för att täcka upp för underskott inom gata/park och kost- och städ enligt ovan, för att nämnden totalt ska hålla sig inom budgeterade medel.
De totala intäkterna inom nämndens skattefinansierade verksamheter är 13,8 mnkr högre jämfört med budget med anledning av större omsättning inom nämndens kostnadsställen, Naturvårdslaget samt kost- och städverksamheter
Personalkostnaderna totalt är 4,2 mnkr lägre främst avseende vakanta tjänster inom
lokalförsörjning samtidigt som personalkostnaderna är något högre inom Naturvårdslaget och kost- och städverksamheten
Totala övriga kostnader är 17,1 mnkr högre än budgeterat främst med anledning av ökad omsättning inom nämndens kostnadsställen men även ökade kostnader inom gata/park, verksamhetsservice, kost- och städ och Naturvårdslaget.
Nämndsverksamhet
Utfallet för nämndsverksamheten är något lägre än budgeterat med anledning av lägre arvodeskostnader samt lägre kostnader för strategidagar och representation än budgeterat.
Nämndsekreteraren redovisas från och med 2018 under en ny separat verksamhet som heter verksamhet 130310 TSN administration. Anledningen till denna förändring är att tydliggöra vad som är ren politisk verksamhet och hur mycket som är administration.
Avgifter till vattenvårdsförbunden samt kostnaden för avloppsreningsverk Hägnen uppgår inte heller till budgeterat belopp.
Gator, vägar och grön miljö
Utfallet för gator och vägar är totalt drygt -32,2 mnkr eller 104 % av årets budget om 31 mnkr. Detta innebär att nettokostnaden är 1,2 mnkr högre än budget och ca 1 mnkr lägre än föregående år. Budgetavvikelsen beror främst på högre kostnader för vinterväghållning än budgeterat. Totalt avviker utfallet för vinterväghållning från budget med knappt 1,6 mnkr vilket beror på fler snöfall än normalt under årets första kvartal men också till viss del mer halkbekämpning. Även kostnaden för gatubelysning har ökat under året och överskrider budget med 0,9 mnkr främst med anledning av reparation samt förebyggande underhåll.
Verksamheten har under året tvingats vara återhållsamma med bland annat
beläggningsunderhåll och vägmarkeringar samt med utbetalning av driftbidrag till enskilda vägar för att inte överskrida budgeten ännu mer.
Inom grön miljö är den totala nettokostnaden -7,1 mnkr vilket är 0,4 mnkr högre än
budgeterat och 0,5 mnkr högre än föregående år. Ökningen återfinns främst avseende skötsel av tätortsnära naturmark, trädbeskärning mm som ökat med ca 0,5 mnkr jämfört med budget.
Även budgeten för lekplatser är något överskriden, -0,2 mnkr, detta med anledning av genomförda säkerhetsåtgärder såsom byte av utrustning och sand som fallskydd.
Naturvårdslaget - arbetsmarknadsåtgärder
Nettokostnadsutfallet för naturvårdslagets verksamhet avseende arbetsmarknadsåtgärder uppgår till -4 mnkr vilket följer årets totala budget väl. Intäkterna uppgår till 8 mnkr vilket är betydligt mer än budget om 4,1 mnkr. Detta förklaras till stor del av att antalet personer som
arbetar med beredskapsarbeten har ökat jämfört med föregående år och plan. Under året har ca 25 bidragsanställda personer fått möjlighet till arbete inom naturvårdslagets verksamhet. I verksamheten arbetar också sex fast anställda personer huvudsakligen som arbetsledare.
Verksamhetens uppdrag åt både den egna förvaltningen och andra köpande nämnder har ökat.
Det handlar till exempel om flytthjälp, snickeriarbeten, matutkörning samt slyröjning av småhustomter som bidrar till en stor kommunal- och samhällsekonomisk vinst. Sedan tidigare ansvarar naturvårdslaget för fixartjänst åt äldre samt skötsel av natur- och kulturreservat och kommunala badplatser.
Ökade uppdrag har genererat i högre personalkostnader om totalt 8,7 mnkr vilket är 2,3 mnkr högre än budget. Även övriga kostnader har ökat och uppgår till totalt 3,3 mnkr vilket är 1,6 mnkr högre än budget.
Ledning och verksamhetsservice
Utfallet för ledningsverksamheten är minskad med totalt 0,4 mnkr främst avseende den reserv som ligger budgeterad inom ledningsverksamheten men även till viss del avseende något lägre personalkostnader.
Utfallet för verksamhetsservice är i sin tur ökad med ca 0,4 mnkr jämfört med budget.
Ändringarna avser främst ökade kostnader med anledning av den utredning som pågått inom lön- och ekonomiservice. Kostnaden för utredning uppvägs till viss del av minskade
personalkostnader, främst inom upphandling, med anledning av vakanta tjänster under året samt ett mindre överskott inom tjänstefordonsverksamheten om drygt 0,2 mnkr.
Sammanvägt resulterar detta i ett utfall om 4,7 mnkr vilket följer budget totalt för ledningsverksamheten och verksamhetsservice.
Lokalförsörjning
Lokalförsörjningen, exklusive parkeringshusen, redovisar ett överskott om totalt 4,3 mnkr. I budgeten för 2018 ligger ett 0-resultat och prognosen i oktober ett överskott om 3,3 mnkr.
Överskottet är till viss del planerat under året för att täcka upp för underskott inom gata-park samt kost- och städverksamheten. Avvikelse från senaste driftsprognos (oktober) uppgår till ett överskott om 0,9 mnkr.
Inom lokalförsörjningens ansvarsområde ligger också budgeten för parkeringshusen. I tabellen redovisas detta under verksamhet gator och vägar. Parkeringshusens nettokostnadsbudget är 0,3 mnkr och årets utfall är drygt 0,3 mnkr.
Avvikelser från budget består framför allt av lägre kostnader för fastighetsskötsel personal, 3,3 mnkr och personalkostnader för ledning och övrig administration om 1,5 mnkr. Detta är
besparingar som aviserats i prognoser under året och som bidragit till verksamhetens lämnade överskott.
Avvikelser från budget består av högre internhyresintäkter än budgeterat, ca 1,3 mnkr. Detta beror på att Lyckeskolans ersättningspaviljong under året använts för Stommenskolan och att Kinnaströms paviljonger tillkommit, vilket ej varit känt vid budgetarbetet. Kostnaderna för inhyrning överstiger budget med 0,7 mnkr och större delen av detta hänförs till inhyrning av Kinnaströms paviljong samt en ökad inhyrning av lägenheter för socialförvaltningens behov.
Internhyrorna för hyrda lokaler ligger fortsatt högre än för ägda lokaler. Detta kan dels förklaras av att hyrda lokaler i större omfattning avser bostadsytor och dels behöver belysas att i det egenägda beståndet av fastigheter kan den egna kostnadseffektiva organisationen användas för förvaltning och skötsel. Paviljonger uppgår nu till 5 065 kvm vilket utgör 12,3 % av det hyrda fastighetsbeståndet.
Kostnaderna för energiförbrukning understiger budget med ca 0,9 mnkr och det förklaras av att året temperaturmässigt ligger över ett normalår. Skadegörelse avviker från budget med 0,1 mnkr högre kostnader. Markskötsel överskrider budget med 0,2 mnkr, likaså
fastighetsskötsel drift och tillsyn med 0,2 mnkr. Myndighetsbesiktningar redovisar siffror 0,2 mnkr lägre än budget och så även kostnader för vatten, avlopp och avfallshantering som redovisar 0,3 mnkr lägre utfall än budget.
Under året har 1 mnkr av ersättning lokalbank använts för att avetablera tillfällig paviljong
Lyckeskolan. I december tillkom 1,5 mnkr hänförligt till ombyggnation av hyrd lokal till boende i samband med flyktingtillströmningen hösten 2015. Socialförvaltningen beställde
ombyggnationen och Barn- och utbildningsförvaltningen driver boendet fram till och med halvåret 2019. I normalfallet hänförs kostnader för verksamhetsanpassning till beställande hyresgäst och ryms inte inom aktiviteten ersättning lokalbank. Aktivitetens kostnader överskrider därmed budget med 1,1 mnkr.
Under året har underhåll på byggnad, tomt och installationer gjorts till ett belopp som
sammantaget överstiger budget 0,7 mnkr. Årets planerade underhåll uppgår till 120 kr/kvm.
Riktlinje är 130 kr/kvm för att hålla lokalerna på en stabil nivå för framtiden och samtidigt reducera för det eftersatta underhållet som uppstått under tidigare år.
Kost- och städservice
Kost- och städverksamheten redovisar totalt ett underskott om - 2,1 mnkr. Avvikelsen från budget beror främst på ökade kostnader för livsmedel, personal och transporter.
Livsmedelskostnaden uppgår till 24 mnkr vilket är knappt 0,7 mnkr högre i jämförelse med utfallet 2017 och 1,5 mnkr högre jämfört med budget. Kostnadsökningen beror på försenad upphandlingsprocess vilket gett ett kostsamt femte avtalsår. Årets sommar med extrem torka har medfört dyrare spannmål, frukt och grönt samt djurfoder som ökat livsmedelspriserna med ca 5-7 %. Upphandling för nytt livsmedelsavtal har pågått under året och avslutats under oktober. Nytt avtal gäller från den första november. Under hösten var Almängs kök stängt för renovering och pågick två månader längre än beräknat pga byggåtgärder som drog ut på tiden. Renoveringen har bidragit till ökade livsmedelskostnader. Lyckeskolans stängning vid höstterminens start har också genererat ökade livsmedelskostnader.
Ökade transportkostnader är också en stor del i verksamhetens underskott då dessa är 1,3 mnkr högre i jämförelse med årets budget och uppgår till totalt 4,5 mnkr. Utfallet är 0,8 mnkr högre jämfört med föregående år. Det högre utfallet påverkas av nya avtalspriser samt utökat behov av transporttjänster. Även här påverkas utfallet av renoveringen av Almäng samt Lyckeskolans stängning. Kostverksamheten utreder möjligheten att minska antalet transporter inom befintligt avtal samt att bedöma om transporter istället kan ske i egen regi.
Personalkostnaderna är 1,6 mnkr högre än budget och har ökat 4,5 mnkr jämfört med
föregående års utfall. Utfallet beror främst på att 23 medarbetares anställningsform inom både kost och städ har ändrats från uppehållsanställning till semesteranställning. Förändringen genomfördes från den första september med syftet att:
• kunna leverera god service i enlighet med uppdraget till den större mängd
verksamheter som inte längre stänger under jul och sommaruppehåll utan är öppna för fritids och förskola större delen respektive hela året.
• minska den ekonomiska påverkan som uppehållsanställningar idag medför i samband med uppehållsperioder som kräver utökat vikariebehov.
Kostverksamheten redovisar en budgetavvikelse om -2,3 mnkr. Intäkterna överstiger budget med 2 mnkr som beror på ökad försäljning främst till skolan. Personalkostnaderna har ökat inom kostverksamheterna med 1,9 mnkr i jämförelse med budget. Kostnaden för livsmedel är 1,5 mnkr högre än budget.
Caféverksamheten redovisar för året ett underskott om 0,2 mnkr. Främst beror detta på ökade personalkostnader i samband med överanställning i kombination med pensionsavgång men även utifrån merkostnader i samband med införandet av gratis kaffe i kommunen.
Kaffekonsumtionen har ökat med ca 30 % från föregående år.
Städverksamheten följer budget totalt. Både kostnader och intäkter har ökat jämfört med föregående år vilket främst beror på en utökning av befintliga städobjekts frekvenser samt paviljongslösningar inom skolan.
Driftredovisning VA/Avfall Taxefinansierad
verksamhet Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Budget Avvikelse Totalt
Intäkter 85 681 86 293 96 951 86 685 10 266
Personalkostnader -13 785 -14 951 -15 181 -16 681 1 500
Övriga kostnader -67 021 -66 405 -82 113 -76 049 -6 064
Nettokostnad 4 874 4 937 -343 -6 045 5 702
Resultatreglering -4 874 -4 936 343 6 045 -5 702
Resultat efter
reglering 0 0 0 0 0
Affärsverksamhet VA
Intäkter 55 328 58 527 60 441 60 277 164
Personalkostnader -10 833 -11 653 -11 817 -12 954 1 137
Övriga kostnader -43 197 -41 073 -48 257 -50 173 1 916
Nettokostnad 1 297 5 800 366 -2 850 3 216
Resultatreglering -1 297 -5 800 -366 2 850 -3 216
Resultat efter
reglering 0 0 0 0 0
Affärsverksamhet Avfall
Intäkter 30 353 27 766 36 510 26 408 10 102
Personalkostnader -2 952 -3 298 -3 364 -3 727 363
Övriga kostnader -23 824 -25 332 -33 856 -25 876 -7 980
Nettokostnad 3 577 -864 -709 -3 195 2 486
Resultatreglering -3 577 864 709 3 195 -2 486
Resultat efter
reglering 0 0 0 0 0
Intäkten på avfallsverksamheten inkluderar vite till entreprenören för sophämtning om totalt ca 8,1 mnkr. I posten övriga kostnader inkluderas nedskrivning om 5,3 mnkr av denna fordran. Total resultatpåverkan på
avfallsverksamhetens resultat är därmed +2,8 mnkr. Resultatet för avfallsverksamheten exkluderat fakturerat vite är -3,5 mnkr.
VA och Avfall är separata balans- och resultatenheter. Årets resultat inom de taxefinansierade verksamheterna regleras mot tidigare balanserade medel och påverkar inte nämndens totala resultat. Ett överskott genererar en skuld till taxekollektivet och ett underskott minskar denna skuld. VA-verksamhetens skuld uppgår till 7,1 mnkr före ombokning av årets överskott om 0,4 mnkr. Skulden uppgår därmed till 7,5 mnkr efter årets bokslut. Avfallsverksamheten har sedan tidigare en upparbetad skuld om 12,2 mnkr. Årets underskott om 0,7 mnkr minskar denna skuld till 11,5 mnkr. Mer information kring VA och avfallsverksamhetens resultat och balansräkningar återfinns i respektive verksamhets separata årsredovisningar.
Av årets budgetavvikelse om +3,2 mnkr inom VA-verksamheten beror 2,2 mnkr på lägre kapitalkostnader än budgeterat. Övrigt som också påverkar utfallet är bland annat ökade intäkter för slam (0,4 mnkr), ökade administrativa kostnader (0,9 mnkr), minskade kostnader för abonnentskador (0,5 mnkr) samt minskade driftkostnader (0,9 mnkr) för verk och
ledningsnät.
Utfallet för avfallsverksamheten uppgår till -0,7 mnkr vilket avviker stort från budgeterat underskott om -3,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på det vite som debiterats entreprenören för insamling av kärlavfall. Exkluderat detta vite är årets utfall något sämre eller totalt -3,5 mnkr, vilket avviker med -0,3 mot budgeterad nettokostnad. Kostnaderna för behandling av
grov- och verksamhetsavfall har ökat med anledning dels av ökade inkommande mängder till den nya återvinningscentralen i Skene men även med anledning av nytt avtal. Ökade
inkommande mängder har till viss del kompenserats med ökade intäkter för försäljning av skrot mm.
Vatten- och avloppsförsörjning
Årets resultat uppgår till +0,4 mnkr och i jämförelse med budgeterat underskott om 2,9 mnkr genererade VA-verksamheten en budgetavvikelse om +3,2 mnkr.
Överskottet i förhållande till budget beror främst på att planerade investeringar inte genomförts i den takt som det var tänkt. 2,2 mnkr av årets budgetavvikelse beror på minskade kapitalkostnader. Årets kapitalkostnader uppgår till 12,4 mnkr vilket innebär
ca 20 % av den totala omsättningen. Kapitalkostnaderna har ökat med 3,3 mnkr jämfört med föregående år vilket är en direkt följd av årets genomförda investeringar om nästan 100 mnkr.
Av årets kapitalkostnader avser 8,2 mnkr ordinarie VA-verksamhet och resterande 4,2 mnkr avser överföringsledningsprojektet.
Taxeintäkterna blev 0,4 mnkr högre än budgeterat vilket främst beror på resultatet av taxehöjningen avseende industriavloppsavgifter.
Kostnaderna för administration samt utredning och projektering på ledningsnät och VA-verk blev 0,9 mnkr högre än budgeterat med anledning av ökade utredningsbehov gällande bland annat befintlig VA-verk och förnyelseplanering av ledningsnätet.
Under året har det enbart varit tre källaröversvämningar. Kostnaden för abonnentskador är därmed låga och 0,5 mnkr lägre än budgeterat.
Kostnaden för produktion av vatten är knappt 0,6 mnkr lägre än budgeterat. Det är främst kostnaden för underhåll som är lägre inom process och maskin vattenverk.
Under året har 32 stycken vattenläckor inträffat på huvudledningar vilket är normalt. Utfallet totalt för vatten- och avloppsledningsnätet inklusive pumpstationer och tryckstegringar är ca 0,9 mnkr lägre än budget främst med anledning av lägre personalkostnader pga vakant tjänst som enhetschef under del av året samt att en drifttekniker har minskat sin
tjänstgöringsgrad. Lägre kostnader inom vissa delar av verksamheten har möjliggjort en extrasatsning på byte av cirka 30 stycken ventiler på dricksvattennätet vilket på sikt minskar utläckaget på dricksvattennätet och ökar funktionen.
Kostnaden för avloppsreningsverken uppgick till 13,2 mnkr vilket är ca 0,6 mnkr högre än budget. Avvikelsen förklaras främst av ökade personalkostnader med anledning av brevidgång i samband med pensionsavgång men även till viss del ökat maskinunderhåll.
Avfallshantering
Årets resultat uppgår till -0,7 mnkr och i jämförelse med budgeterat underskott om -3,2 mnkr genererade avfallsverksamheten en budgetavvikelse om 2,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på fakturering av vite till avfallsentreprenören avseende ej hämtade kärl. Exkluderat kommunens viteskrav är avfallsverksamhetens resultat -3,5 mnkr vilket är 0,3 mnkr lägre än budgeterat resultat.
Inom avfallsverksamhetens administration redovisas ökade kostnader om totalt 0,3 mnkr i förhållande till budget. Ökade kostnader beror främst på advokatkostnader i samband med den avtalstvist om gångavstånd som pågår, om totalt ca 0,9 mnkr. Däremot har
personalkostnaderna inom administrationen varit lägre på grund av en vakant chefstjänst vilket väger upp underskottet något.
Ordinarie intäkter för avfallsverksamheten blev 28,3 mnkr (exkluderat vite om 8,1 mnkr), vilket är 1,9 mnkr högre än budget. Ökade intäkter avser främst slamtömning av enskilda brunnar men även försäljningsintäkter för skrot. Under året har större mängder avfall inkommit till återvinningscentralen på Skene skog. Detta, tillsammans med nytt avtal avseende behandling av grovavfall, har resulterat i ökade kostnader om totalt 1,2 mnkr för behandling av grovavfall. Utfallet uppgår under 2018 till totalt 2,9 mnkr vilket är en ökning med 1,3 mnkr jämfört med föregående år.
Kostnaden för insamling och behandling av kärlavfall (dvs avfall som hämtas vid fastigheterna, sophämtning) blev totalt 0,3 mnkr högre än budget varav entreprenadkostnaden + 0,9 mnkr högre samtidigt som kostnaden för inköp av plastpåsar och kärl minskade med ca 0,6 mnkr jämfört med budget.
Kostnaden för återvinningscentralen inklusive den nedlagda deponin i Skene Skog blev 0,4 mnkr högre än budgeterat med anledning av att den nybyggda återvinningscentralen blivit mycket välbesökt och naturvårdslagets personal har hjälpt till i verksamheten. Även kostnaden för lakvattnet är något högre än budget med anledning av att lakvattnet ännu inte kunnat kopplas om till naturlig recipient.
Specifikation av statsbidrag
Statsbidrag (tkr) Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018
Statligt driftbidrag
enskilda vägar 245 349 150
Skolmjölkstöd 437 450 400
Lönebidrag 2 522 3 835 2 566
Jordbruksstöd 73 79 70
Kulturmiljöstöd 30 30 30
Summa 3 307 4 743 3 216
Kommentar statsbidrag
Årligen får gatuverksamheten ett driftbidrag från Trafikverket som avser barmarksväghållning av enskilda vägar. Under 2018 har också bidrag erhållits för reparationsarbeten på ett antal broar.
Kostverksamheten får årligen ett EU-bidrag från jordbruksverket avseende skolmjölksstöd. EU ger stöd till förskolor och skolor som serverar barnen mjölk. Skolor, från förskolan till
gymnasiet kan söka stödet. Stödet är inte utbetalt i år men bidraget är uppbokat i bokslutet.
Inom nämndens verksamheter finns det anställd personal som helt eller delvis finansieras med lönebidrag. Lönebidragsanställda finns främst inom naturvårdslagets verksamhet men det förekommer även inom övriga delar av förvaltningen.
Verksamheten natur- och kulturreservat tilldelas årligen medel från Jordbruksverket. Detta EU-stöd avser utbetalning av miljöersättning för att kommunen upprätthåller betesmarker och slåtterängar. Stödet är utbetalt i slutet av året.
Naturvårdslaget sköter domarringar i Ekelund och Kinnaborg. För denna skötsel lämnas ett mindre årligt bidrag, ett sk kulturmiljöstöd, om 30 tkr. Stödet är utbetalat i slutet av året.
I bokslutet kan nämnden se förändringar avseende statsbidragen i förhållande till budgeterade medel. Detta avser bidragen till lönebidragsanställda inom naturvårdslagets verksamhet som under året har utökats i förhållande till budget.
Kostnader för asylsökande >18 år
Teknik- och servicenämnden har inte några kostnader för asylsökande > 18 år.