4.1 Analys av personalförhållanden
Antalet anställda har inte förändrats mer än marginellt.
När det gäller sjukfrånvaron är trenden fallande vilket är glädjande. Bidragande orsaker till den positiva trenden är ett aktivt arbete med rehabilitering, ett nytt system (Adato) samt
utbildning av chefer. Den stora nedgången beror i första hand på kost- och städverksamheten eftersom merparten av förvaltningens personal arbetar där (ca 230 personer). Där har
sjukfrånvaron sjunkit från 6,8 % 2017 till 5,7 % 2018 avseende perioderna november till oktober. Även på lokalförsörjningen sjunker sjukfrånvaron; från 8,3% till 4,7 %.
Personalomsättningen har dock ökat något beroende på en ökning inom Kost och städservice.
För förvaltningens övriga verksamheter minskade personalomsättningen eller var oförändrad.
Det har under året varit flera vakanser på chefssidan och ett intensivt arbete med
rekryteringar har genomförts under året. Vissa chefstjänster har varit svårt att rekrytera till vilket gjort att provisoriska lösningar har varit nödvändiga under vakanserna. Situationen har haft en negativ inverkan på arbetsmiljön. Vid årets slut var samtliga vakanta chefstjänster dock tillsatta.
Inom kost- och städ har 23 medarbetare under året ingått i en verksamhetsförändring där tidigare uppehållsanställningar förhandlats om till semesteranställningar. Förändringen har genomförts för att kunna ge rätt resurs- och kompetensbehov i samband med att köpande förvaltningars verksamheter är öppna under hela året, t ex fritidsverksamheter samt för att effektivisera vikariebehovet i samband med de uppehållsperioder om 7-9 veckor per sommar som förekom inom uppehållsanställningarna. Ytterligare bidrar förändringen till bättre
fördelningar av semesterperioder för samtliga medarbetare.
Under året har en utredning om kränkande särbehandling utförts inom en enhet. Utredningen ledde inte till arbetsrättsliga åtgärder men till ett fokus på arbete med psykosocial arbetsmiljö inom den aktuella enheten framöver.
I december genomförde förvaltningen en utbildning och workshop för förvaltningens alla chefer med hjälp av en extern konsult inom ämnet psykosocial arbetsmiljö.
Under året har beslut fattats om en omorganisation av upphandlingsenheten. Enheten flyttar från och med årsskiftet till kommunstyrelsen. En chef för enheten är anställd vilket kommer leda till ett starkare upphandlingsteam med möjlighet till större fokus på upphandlingsfrågor, avtalstrohet med mera.
4.2 Statistik inom arbetsgivarområdet
Utfall för Personal - Antal anställda avser den 31 oktober respektive år. Övriga utfall avser perioden november - oktober respektive år.
Personal - Antal anställda
Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018
Antal tillsvidareanställda 331 330 350 352
Antal tidsbegränsade anställda 26 30 39 31
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för
tillsvidareanställda (%) 92 92 93 92,7
Antal tillsvidareanställda
Förändringarna gällande antalet anställda är små över åren. De förändringar som varit kan till största delen förklaras av att timanställningar omvandlats till tillsvidareanställningar samt av utökade uppdrag inom internservice. Även inom VA har man ökat personalstyrkan något, för att möta behovet av förnyelse av anläggningen vad gäller rörnät och verk.
Antal tidsbegränsade anställda
Antalet tidsbegränsade anställda har minskat mot förgående års siffror, från 39 personer till 31 personer. Det är framförallt inom kost-och städverksamheten och gata/park som
tidsbegränsade anställningar finns. Inom kost- och städverksamheten används tidsbegränsade anställningar för att täcka vakanser vid olika frånvaro som föräldraledighet och sjukdom. Inom gata/park används tidsbegränsad anställning vid säsongsarbete.
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%)
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ligger i samma nivå som föregående år. Kost- och städverksamheten har lägre genomsnittlig sysselsättningsgrad än övriga verksamheter inom förvaltningen. Cirka 60 % av personalen av personalen inom kost- och städ har
heltidsanställningar. Andelen heltidsanställda inom kost- och städ har emellertid ökat jämfört med föregående år. Personalen har möjlighet att anmäla att man vill ha utökad
sysselsättningsgrad och innan rekrytering sker erbjuds medarbetarna höjd sysselsättningsgrad om det är möjligt i verksamheten.
Personal - Sjukfrånvaro
Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018
Sjukfrånvaro alla anställda (%) 7,2 7,1 6,2 5,1
Andel långtidssjukfrånvaro i procent av
den totala sjukfrånvaron (%) 48,2 49 46,1 29,9
Frisktal (max fem sjukdagar per individ
och år) (%) 60 62 59 65
Sjukfrånvaro alla anställda (%)
Trenden avseende sjukfrånvaro har varit fallande de senaste åren vilket är glädjande.
Nedgången för 2018 beror i första hand på kost- och städverksamheten eftersom merparten av förvaltningens personal arbetar där (ca 230 personer). Där har sjukfrånvaron sjunkit från 6,8 % 2017 till 5,7 % 2018 avseende perioderna november till oktober. Även på
lokalförsörjningen har sjukfrånvaron sjunkit; från 8,3 % till 4,7 %. Generellt för riket i stort är en sjukfrånvaro mellan 4 % och 7 % normalt.
Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%)
Långtidssjukfrånvaron sjönk rejält 2018 från att ha varit ganska konstant. Bidragande orsaker till denna utveckling är ett aktivt arbete med rehabilitering, ett nytt system för uppföljning av
sjukfrånvaro (Adato) samt utbildning av chefer. Ett stort fokus har under året varit på arbetsmiljöfrågor.
Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%)
Frisktalet mäter hur många medarbetare som har max fem (eller färre) sjukskrivningsdagar per år, det vill säga anses generellt friska. Frisktalet har ökat från 59 % till 65 %. Frisktalet har minskat inom gata/park samt verksamhetsservice, inom övriga verksamheter har det stigit eller ligger oförändrat mot förgående år.
Personal - Personalrörlighet
Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018
Personalomsättning (%) 11 9 15 17
Personalomsättning (%)
Den ökade personalomsättningen för 2018 förklaras i sin helhet av en ökad omsättning inom Kost- och städverksamheten. Nya avtal för 23 medarbetare har förändrats från sin tidigare uppehållsanställning. Samtliga erbjöds från augusti semesteranställning. För övriga
verksamheter inom förvaltningen har personalomsättningen sjunkit alternativt varit oförändrad.
Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid
Följetal Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018
Timtid i timmar 43 664 45 982 53 501 38 443
Fyllnadstid i timmar 2 170 2 596 2 650 1 879
Övertid i timmar 4 476 4 811 4 745 4 688
Timtid i timmar
Nytt beräkningssätt för timtid i år. Beräkningen exkluderar BEA-anställningar som inte hör till den ordinarie verksamheten utan är arbetsmarknadsåtgärder. Utfallet 2017 exkluderat
beredskapsavtalet BEA är 39 059 timmar.
Timtiden har därmed minskat med 616 timmar för perioden jämfört med föregående år. Det är framförallt inom verksamheterna gata/park och kost- och städservice som timtid uppstår.
Timtiden inom gata/park hänför sig till anställningar enligt Beredskapsavtalet, vilka alltid avlönas med timlön. Inom kost- och städservice finns ett behov av timanställningar vid tillfällig frånvaro.
Fyllnadstid i timmar
Fyllnadstid uppstår när deltidsanställda jobbar extra timmar. Det är uteslutande inom kost- och städverksamheten som fyllnadstid har uppstått. Föregående år hade förvaltningen fler arrangemangsuppdrag såsom förenings- och näringslivsaktiviteter på kvälls och helgtid, exempelvis läger och Markshowen. Årets utfall är därför lägre än föregående år.
Övertid i timmar
Flest antal övertidstimmar återfinns inom VA-verksamheten där vattenläckor kräver
övertidsarbete inom ramen för beredskapen. Övertid uppstår också inom gata/park främst i samband med snöröjning och halkbekämpning. Även kost- och städverksamheten redovisar en viss övertid. Antalet övertidstimmar har inte varierat så dramatiskt de senaste åren och 2018 uppvisar ett antal timmar motsvarande ungefär ett snitt över de senaste åren.
4.3 Tillbud och Arbetsskador
Sektor Tillbud 2017 Tillbud 2018 Arbetsskador
2017 Arbetsskador 2018
Ledning 0 1 0 0
VA/Avfall 17 1 0 0
Gata/Park 6 6 1 1
Verksamhetsservice 0 0 1 0
Lokalförsörjning 2 0 2 1
Kost- och städservice 43 31 2 0
Totalt Teknik- och
servicenämnden 68 39 6 2
Totalt sett sjönk både antalet tillbud och arbetsskador under 2018, speciellt inom verksamheterna Kost- och städservice samt VA/Avfall. En bidragande orsak inom
avfallsverksamheten är sannolikt att den nya återvinningscentralen möjliggör en säkrare arbetsmiljö.
Tillbuden handlar framförallt om kontaktskador, men även exponering och stressrelaterade händelser. Arbetsskadorna handlar om kontaktskador, till exempel att man bränner sig på tillagningskärl, skär sig på verktyg och liknande. Inga allvarliga skador har inträffat under 2018. Arbetsskador och tillbud tas regelbundet upp på förvaltningssamverkan samt på APT i verksamheterna i syfte att förebygga olyckor.