Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till augusti per verksamhetsområde. Barn- och utbildningsnämnden redovisar per 30 augusti en positiv avvikelse med 17,8 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett överskott motsvarande 6,1 miljoner kronor. Det prognostiserade överskottet beror främst på:
Budgettillskott för fler barn/elever i befolkningen än budget (3,1 miljoner kronor)
Ej fördelad reserv, lägre omställningskostnad samt utvecklingsmedel som inte tas i anspråk (helårsprognos 1,7 miljoner kronor)
Ökade barnomsorgsintäkter samt lägre kostnader för nattis (helårsprognos 2,4 miljoner kronor)
Lägre kostnader för Tosterö resursskola (helårsprognos 0,5 miljoner kronor)
Ökade intäkter i form av statsbidrag samt finanseringa av staten för sjuklön jan-juli för den kommunala grundskola inkl. särskolan (helårsprognos 1,1 miljoner kronor)
Högre skolskjutskostnader för grundskolan (helårsprognos -0,9 miljoner kronor)
Gymnasiet har färre elever under vårterminen men högre personalkostnader på helår (helårsprognos -1,8 miljoner kronor)
Ersättning från staten för samtliga sjuklönekostnader har ersatts från 1 april till 31 juli, vilket har bidragit positivt på verksamheternas resultat. Från augusti gäller nya regler som innebär att ersättning för sjuklönekostnader ersätts utifrån merkostnader, jämfört med normala sjuklönekostnader.
Ramprotokoll
Januari-augusti 2020 Helår 2020 Barn- och utbildningsnämnden, tkr Utfall
(U)
Förskola inkl. pedagogisk omsorg, öppen fsk -135 700 -141 113 5 413 -219 330 -221 730 2 400
Grundskola inkl. fritidshem, förskoleklass -284 782 -288 364 3 582 -444 375 -445 175 800
Särskola inkl. särvux -20 301 -21 318 1 016 -32 790 -32 890 100
Gymnasieverksamhet -101 696 -100 825 -871 -155 842 -154 042 -1 800
Vuxenutbildning -16 741 -16 693 -48 -25 561 -25 561 0
Summa driftredovisning -578 649 -596 436 17 787 -926 388 -932 488 6 100
24
Sammanfattande kommentarer till resultat och årsprognos Nämnd och förvaltning: 8,7 miljoner kronor
Periodens positiva avvikelse beror främst på en demografisk volymjustering som skett i augusti för åldrarna 0-18 år och innebär en ökad budgetram med motsvarande 20 miljoner kronor på helår för nämnden (se ramprotokoll ovan). Det medför således också ökade kostnader under hösten för fler barn och elever i verksamheterna. Trots det pekar prognosen mot ett överskott, då kostnaderna prognostiseras bli lägre än budget.
Helårsprognosen pekar mot ett överskott med 4,6 miljoner kronor, vilket avser
ovanstående volymjustering samt en centralt budgeterad reserv som inte tas i anspråk.
Förskola inkl. pedagogisk omsorg och öppen förskola: 5,4 miljoner kronor Periodens positiva avvikelse beror främst på
Ökade barnomsorgsintäkter på grund av fler barn i förskolan.
Lägre kostnader för omsorg på kvällar, nätter och helger (nattis) på grund av färre barn i verksamheten än budget.
Varav kommunal verksamhet: 3,2 miljoner kronor
Ersättning för sjuklönekostnader från april månad från staten, samt lägre vikariekostnader.
En ökad efterfrågan av förskoleplatser under våren vilket genererar en överinskrivning på flera förskolor.
De ökade barnomsorgsintäkterna prognostiseras lämna ett överskott på 2,2 miljoner kronor och nattisverksamheten ett överskott på 0,2 miljoner kronor. Helårsprognosen pekar mot ett överskott med 2,4 miljoner kronor.
Grundskola inkl. fritidshem och förskoleklass: 3,6 miljoner kronor Periodens positiva avvikelse beror främst på
Lägre kostnader för Tosterö resursskola.
Ökade intäkter av statsbidrag.
Fler elever än budget.
Varav kommunal verksamhet: 3,1 miljoner kronor
Ersättning för sjuklönekostnader från april månad från staten.
Ökade intäkter av statsbidrag.
Tre av grundskolorna pekar mot ett underskott på helår. Dessa skolor brottas med svårigheter med delningstal i klasserna: för få elever per klass, men inte heller möjlighet att slå samman klasser. Två av grundskolorna pekar mot ett överskott på helår på grund av hög tillströmning av elever samt bidrag för sjuklöner.
Varav Tosterö resursskola: 0,8 miljoner kronor
Lägre personalkostnader under våren, eftersom verksamheten var igång i full kapacitet först till höstterminen.
Helårsprognosen för grundskola pekar mot ett överskott med 0,8 miljoner kronor och består av 1,0 miljoner kronor för kommunal verksamhet, samt 0,5 miljoner kronor på
25
Tosterö resursskola och ej utnyttjade reserv på 0,2 miljoner. Skolskjutsbudgeten på 11 miljoner kronor beräknas överskridas med 0,9 miljoner kronor 2020. Främst beror detta på ökade taxikostnader med 0,6 miljoner kronor både på grund av covid -19 med drygt 0,1 miljoner kronor, och att några busslinjer har förändrats, men också på ett ökat behov i övrigt av taxiresor.
Särskolan inkl. särvux: 1,0 miljoner kronor Periodens positiva avvikelse beror främst på
Ökat elevantal på senarestadiet.
Minskade kostnader som beror på att extern fritidskostnad övergått i LSS-placering.
Helårsprognosen pekar mot en positiv avvikelse på 0,1 miljoner kronor. Tidigarestadiet (årskurs 1-6) har färre elever på fritidshemmet samt högre personalkostnader på grund av elever med högre ersättningsnivåer som har ett större omsorgsbehov. Detta bidrar till ett underskott på helår med 0,7 miljoner kronor. Externa utbildningsanordnare prognostiserar ett överskott på helår med 0,8 miljoner kronor.
Gymnasieverksamhet: -0,9 miljoner kronor Periodens negativa avvikelse beror främst på
Högre personalkostnader
Ej sökt statsbidrag
Varav Thomasgymnasiet: -0,9 miljoner kronor
Personalkostnaderna är högre än budget. Åtgärder har genomförts inför höstterminen för att minska personalkostnaderna. Detta har skett genom naturliga avgångar, vilka inte har behövt ersättas fullt ut. Åtgärderna räcker dock inte till för att få en budget i balans på personalsidan. I underskottet ligger också en lägre intäkt med 1,2 miljoner kronor på helår för ett statsbidrag som inte sökts.
Helårsprognosen för gymnasieverksamheten är ett underskott på 1,8 miljoner kronor.
Det beror främst på personalåtgärder som delvis får effekt under hösten.
Vuxenutbildning: 0
Det är en ökad efterfrågan på grundläggande svenska som andraspråk men en svag nedgång av antal studerande inom svenska för invandrare (SFI). Målsättning att ha en budget i balans på helår.
Prognossäkerhet
Avvikelse helårsprognos, tkr Mar Apr Maj Aug
Nämnd och förvaltning 2 600 2 600 2 600 4 600
Förskola inkl. pedagogisk omsorg, öppen fsk 1 400 1 400 1 400 2 400
Grundskola inkl. fritidshem, förskoleklass -400 -400 -400 800
Särskola inkl. särvux -300 -300 -300 100
Gymnasieverksamhet -3 300 -3 300 -3 300 -1 800
Vuxenutbildning 0 0 0 0
Avvikelse nämnden totalt 0 0 0 6 100
26
Nämndens årsprognos har förbättrats under året. Prognosförbättringen beror på det budgettillskott för fler barn och elever i befolkningen än budget samt ökade
barnomsorgsavgifter för fler barn i verksamheten. Den beror också på ökade intäkter i form av statsbidrag samt finansiering av staten för sjuklöner från april månad.
Gymnasiets förbättrade prognos beror främst på fler elever och lägre personalkostnader.
Konsekvenser utifrån Coronapandemin
Det är främst Thomasgymnasiet och Vuxenutbildningen som har haft ökade kostnader som en konsekvens av corona. Den största delen är personalkostnader. Det handlar om utökad tid för befintlig personal och kostnader för vikarier som krävts för att stötta elever och lärare när utbildningen skett på distans.
Övriga utgifter är kostnader för exempelvis headsets och digitala läromedel samt kostnader för förbrukningsmaterial som behövdes för att anpassa lokalerna (t ex handsprit och tejprullar).
Investeringar
Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2020 uppgår till 12,5 miljoner kronor. Budgeten är främst planerad att användas till:
Möbler och utrustning till förskolorna: 0,6 miljoner kronor
Verksamhetsanpassningar vid förskolorna: 0,6 miljoner kronor
Möbler och utrustning till grundskolorna inkl. möbler och utrustning till nya paviljonger vid Mariefreds skola och Tosterö resursskola i samband med lokalanpassningarna: 1,0 miljoner kronor
Utökade personalkostnader för övertid etc. -961 -961 Inköp av digitala verktyg och läromedel samt
förbrukningsmaterial -216 -216
Indirekta kostnadsökningar/intäktsbortfall
Summa: -1 177 -1 177 0
1) Tillskott genom budgettillskott eller annan kostnadsersättning
Ekonomiska konsekenser för Barn- och utbildningsnämnden med anledning av Coronapandemin, tkr
2020
27
Verksamhetsanpassningar vid grundskolorna: 0,8 miljoner kronor
Möbler och utrustning till gymnasiet och vuxenutbildningen: 0,5 miljoner kronor
Digitala verktyg till elever, klassrum och medarbetare: 7,2 miljoner kronor
IT-system och infrastruktur med mera: 0,5 miljoner kronor
För perioden januari-augusti redovisas ett utfall på 4,7 miljoner kronor och
helårsprognosen är att 11,2 miljoner kronor av budgeten för året kommer att användas.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Strängnäs Kommunföretag AB Sammanträdesdatum
2020-09-29
50 Delårsbokslut augusti 2020 Strängnäs kommunföretag AB
SKFAB/2020:27-042 51 Budget 2021 Strängnäs kommunföretag AB SKFAB/2020:26-0061 52 Synpunkter på förslag på ägardirektiv till
Strängnäs kommunföretag AB
SKFAB/2020:28-003 53 Förslag till ägardirektiv till dotterbolagen SKFAB/2020:29-003 54 Information: Vägen till önskat läge
– Projekt fjärrvärme – Nytt bildningscentrum – Larslunda
55 Information: Fastighetsförsäljning i Härad
56 Information: Sammanträdesplanering 2021 SKFAB/2020:30-036
Plats och tid Gyllenhjelm, Kommunhuset Strängnäs kl. 09:00-12:00 med ajournering kl. 09:42-09:48, 11:55-13:00.
Gustav Vasa, Kommunhuset Strängnäs kl. 13:00-16:00.
Paragrafer §§ 47-60.
Beslutande Se deltagarlista på sidan 3.
Närvarande ersättare Se deltagarlista på sidan 3.
Övriga deltagande Se deltagarlista på sidan 3.
Utses att justera Charlotte Halvarsson Kindmark
Justeringens plats och tid Digital justering 2020-10-06.
Underskrifter Sekreterare Tobias Rundström
Ordförande Jacob Högfeldt
Justerande
Charlotte Halvarsson Kindmark
Comfact Signature Referensnummer: 953069